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重慶市巴南區商務委員會2021年部門預算情況說明


重慶市巴南區商務委員會

2021年部門預算情況說明


一、單位基本情況

?（一）職能職責

??貫徹執行國家商貿流通、糧食流通業的政策、法規、規章和方針政策；負責推進商貿流通業發展，擬定開拓市場、促進消費的政策措施；承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理的責任；負責城鄉商貿統籌發展工作，指導商圈、專業市場、批發市場、商業街區規劃和城鄉商業網點規劃編制與實施；負責組織指導商品流通市場體系重大項目的建設工作，會同有關部門統籌規劃、合理布局大型商場、大型市場、特色商業街區，并制定建設、培育和管理方面的政策措施；承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序的責任；承擔商貿流通業監督管理的責任；負責商貿流通對外經濟合作，擬定商貿流通對外經濟合作的政策措施；擬定糧食總量平衡和糧食流通的中長期規劃，提出糧食流通發展戰略的建議；負責推動商貿流通信息化建設，會同有關部門管理商貿流通各類業務資金、專項基金；承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其它事項。

（二）單位構成

??我委屬行政單位，執行政府會計制度，為一級預算單位。內設7個科室，下屬1個二級事業單位巴南區商務服務中心，該單位為財政全額撥款事業單位，編制數5人，實有人數5人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數6271.48萬元，其中：一般公共預算撥款4800.24萬元，政府性基金預算撥款1471.24萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2020年減少2720.29萬元，主要是基本支出撥款增加239.17萬元，項目資金撥款減少2959.46萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數6271.48萬元，其中：一般公共服務支出預算722.33萬元，社會保障和就業支出預算246.36萬元，衛生健康支出預算45.65萬元，商業服務業等支出預算5225.24萬元，住房保障支出預算31.90萬元。支出預算較2020年減少2720.29萬元，主要是基本支出預算增加239.17萬元，項目支出預算減少2959.46萬元。

三、部門預算情況說明

?2021年一般公共預算財政撥款收入4800.24萬元，一般公共預算財政撥款支出4800.24萬元，比2020年減少4191.53萬元。其中：基本支出998.24萬元，比2020年增加239.17萬元，主要原因是在職人員目標考核、退休人員健康休養費有所上漲，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3802.00萬元，比2020年減少4430.7萬元，主要原因是商貿產業資金及西部陸海新通道專項資金有所減少，主要用于商貿企業及跨境公路班車的補助扶持等重點工作。

?2021年政府性基金預算收入1471.24萬元，政府性基金預算支出1471.24萬元，比2020年增加1471.24萬元，主要原因是該資金為2020年市級結轉資金，主要用于商貿企業的補助扶持工作。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算8.01萬元，比2020年減少3.00萬元。其中：因公出國（境）費用4.50萬元，與2020年持平，主要原因是嚴格控制出國人次；公務接待費0.51萬元，與2020年持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；公務用車運行維護費3.00萬元，比2020年減少3.00萬元，主要原因是減少公車一輛；公務用車購置費0.00萬元，與2020年持平，主要原因是本年無購車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

?1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費224.20萬元，比上年減少4.06萬元，主要原因為減少公車1輛及臨聘人員費用減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

?2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.4萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.40萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.40萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.40萬元。

?3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3802.00萬元。

?4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人： 聯系方式：??（李洪旺，電話：023-66221371）


商務委2021年預算公開附件.xlsx


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