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重慶市巴南區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織實(shí)施相關(guān)地方行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌Ｍ瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市巴南區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，分別是辦公室、信息化推進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)融合科，核定行政編制9名。下屬1個(gè)事業(yè)單位區(qū)信息化管理服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位），核定事業(yè)編制5名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1967.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1967.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2021年增加857.07萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加10.07萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加847萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1967.07萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1919.61萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算24.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.43萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算12.01萬(wàn)元。支出預(yù)算較2021年增加857.07萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加10.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加847萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1967.07萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1967.07萬(wàn)元，比2021年增加857.07萬(wàn)元。其中：基本支出278.07萬(wàn)元，比2021年增加10.07萬(wàn)元，主要原因是新調(diào)入行政編制1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1689萬(wàn)元，比2021年增加847萬(wàn)元，主要原因是本年度新增大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，主要用于全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展等重點(diǎn)工作。

重慶市巴南區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.40萬(wàn)元，比2021年增加2.40萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)接待費(fèi)2.40萬(wàn)元，比2021年增加2.40萬(wàn)元，主要原因是我局本年度工作需要，接待市級(jí)部門及區(qū)縣單位增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.80萬(wàn)元，比上年減少9.38萬(wàn)元，主要原因是差旅費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額500萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算500萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)500萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算500萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1689萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：蒲薇??聯(lián)系方式：023-66216589）

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