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重慶市巴南區大數據應用發展管理局2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行大數據、人工智能、信息化相關地方性法規、規章和方針政策，組織實施相關地方行業技術規范和標準。編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，擬訂相關政策措施和評價體系并組織實施。負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責全區大數據應用發展管理。負責推進全區信息化應用工作。負責協調全區信息基礎設施建設。負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

根據區委、區政府《關于印發<重慶市巴南區機構改革方案>的通知》（巴南委發〔2019〕3號）文件，新組建區大數據發展局，核定行政編制9名，內設科室3個；下設區信息化管理服務中心（非獨立核算單位），核定事業編制5名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數1110萬元，其中：一般公共預算撥款1110萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加227.29萬元，主要是項目經費撥款增加194萬元，基本支出經費撥款增加33.29萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數1110萬元，其中：一般公共服務支出預算1065.65萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算22.38萬元，衛生健康支出預算10.78萬元，住房保障支出預算11.19萬元。支出預算較2020年增加227.29萬元，主要是基本支出預算增加33.29萬元，項目支出預算增加194 萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入1110萬元，一般公共預算財政撥款支出1110萬元，比2020年增加227.29萬元。其中：基本支出268萬元，比2020年增加33.29萬元，主要原因是其他工資福利支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品和服務支出；項目支出?? 842萬元，比2020年增加194萬元，主要原因是我局業務工作較2020年有所增加，主要用于大數據平臺（二期）、“云長制”信息服務、大數據產業招商、智能化創新應用、信息基礎設施5G通信運營等重點工作。

重慶市巴南區大數據應用發展管理局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算4萬元，比2020年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用4萬元，比2020年增加0萬元；公務接待費0萬元，比2020年增加0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是我單位無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2020年增加0萬元；主要原因是我單位無公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費?? 72.18萬元，比上年增加0.49萬元，主要原因為其他交通費用、其他商品和服務支出有所增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額465萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算465萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算465萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款842萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：蒲薇?????? 聯系方式：13452312302??


文件下載：

區大數據發展局2021年部門預算附表.xls

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