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區人大常委會：

受區政府委托，現將2024年1—6月財政預算執行情況報告如下。

一、2024年上半年財政預算執行情況

（一）全區財政預算執行情況

1.全區一般公共預算收入完成198991萬元，同比增長6.0%，完成年初預算數的43.4%，其中：稅收收入完成122528萬元，同比下降16.8%，非稅收入完成76463萬元，同比增長89.1%，稅收占比61.6%。全區一般公共預算支出完成430604萬元，同比增長5.1%，完成年初預算數的54.9%，其中民生支出占一般公共預算支出比重為90.0%，社會保障和就業、節能環保、城鄉社區等重點民生支出得到有效保障。

表1：2024年1—6月全區一般公共預算收支情況表

?單位：萬元

2.全區政府性基金預算收入完成3354萬元，同比增長160.4%，其中：污水處理費收入1097萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入2257萬元，完成年初預算數的44.7%；支出完成220369萬元，同比下降14.3%，完成年初預算數的97.6%，主要是政府專項債券支出和化債支出。

3.全區國有資本經營預算收入完成216052萬元，超年初預算209892萬元，主要是瑞州股權轉讓收入完成25100萬元，國資中心轉讓興洲公司股權完成118206萬元，渝興公司轉讓職教城公司股權完成72746萬元；支出完成80768萬元，主要是追加資金給區國資中心用于南投集團注冊資本金39200萬元，興南騰豐公司注冊資本金41568萬元。

（二）區本級財政預算執行情況

自2016年鎮街財政體制改革后，鎮街不再分級編制財政收入，區本級收入情況與全區相同。

1.區本級一般公共預算收入完成198991萬元，其中：稅收收入完成122528萬元，同比下降16.8%，非稅收入完成76463萬元,同比增長89.1%，稅收占比61.6%。收入增幅、序時進度與全區一致。區本級一般公共預算支出完成376527萬元，同比增長6.2%，完成年初預算的54.9%。

表2：2024年1—6月區本級一般公共預算收支情況表

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

2.區本級政府性基金預算收入完成3354萬元，同比增長160.4%，序時進度和全區一致，支出完成216610萬元，同比下降15.1%，完成年初預算數的97.4%。

3.區本級國有資本經營預算收入支出數據與全區一致。

二、上半年財政主要工作

今年以來，在區委、區政府的堅強領導下，區財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神、習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，深入貫徹中央、市、區經濟工作會議精神和市委六屆五次全會、區委十四屆七次全會精神，堅持穩進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，積極發揮財政職能、全面深化財政改革、高效統籌財政資源，確保財政平穩運行，為全區高質量發展和現代化新重慶建設貢獻財政力量。

（一）強化挖潛增收，財政收入穩中有升。面對復雜的經濟形勢，區財政認真落實區委“開局即沖刺，全力跑起來、全力拼起來”的工作要求，全力做好“穩存量創增量攻堅年”行動工作。一方面，全力以赴“穩存量”。加強統籌調度，專班推動，部門聯動配合，強化收入分析研判和綜合治理，深挖存量稅源，深挖征收潛力，積極穩妥追繳欠稅，1—6月交換共享涉稅信息10萬余條，追繳欠稅2.39億元、城市配套費2087.8萬元。另一方面，想方設法“創增量”。會同區國資中心等部門，開展重點資產處置攻堅行動，通過加強央地股權轉讓合作、出讓閑置土地、轉讓特許經營權等加快資產變現。結合當前房地產市場行情和我區土地實際情況，細化推進全區土地供應計劃，目前已出讓6宗（其中：居住地2宗、產業地4宗），出讓價金6.51億元。資產處置變現累計實現66.56億元，提前超額完成年度任務。

（二）超前謀劃強爭取，助推經濟高質量發展。與相關主管部門一同提前謀劃、全力爭取國家、市級資金支持和政策扶持，1—6月，上級補助資金到位61.2億元（其中：財力性質資金10.2億元，土地成本20億元，第一批新增專項債券資金13億元，已全額發行，其他專項補助資金18億元）。組織申報專項債券項目21個，通過國家發改委、財政部“雙通過”項目12個，金額41.15億元，爭取第二批新增政府債券和補充政府性基金財力的新增專項債券額度共計20.51億元，其中專項債券8.29億元；一般債券2.56億元；置換債9.66億元。建立“專班專人包抓”機制，全過程全鏈條跟蹤土地成本審計，爭取土地收入返還我區5.34億元，有力緩解財政短期資金運轉困難。主動作為，配合申報我區超長期特別國債項目20個，擬爭取國債資金24.07億元；完成中央預算內12個項目儲備及前期工作，投資總額7.11億元，待上級出臺政策后及時申報；完成我區第一、二批47個提級論證項目的申報工作，總投資19. 84億元；切實減輕區級資金壓力。

（三）有保有壓高效統籌，著力保障重點民生。堅持“三保”優先和財政支出有保有壓的原則，不斷調整優化支出結構，兜牢民生底線，有序保障重點領域支出。落實就業優先政策，爭取上級資金7657萬元支持重點群體就業創業；爭取市區共建學校建校補助資金19265.82萬元，助力鹿角學校項目建設；優化衛生健康服務體系，投入醫療衛生資金5.75億元，支持醫療衛生事業發展；統籌安排8126.05萬元，及時足額發放養老保險待遇、提升養老服務質量、保障養老服務站正常運轉等，進一步提升養老保障水平；投入資金1.62億元，強化困難群眾、優撫軍人等兜底保障，支持殘疾人事業發展。安排扶貧資金5673萬元，在健康醫療、飲水安全、義務教育、產業發展等兩不愁三保障方面給予充分保障。成功爭取農村人居環境整治中央資金2000萬元，森林防火高風險區域基礎設施建設專項資金1470萬元，三峽后續資金3.9億元，切實改善人居環境，全面助力鄉村振興。

（四）積極擔當作為，服務發展有力有效。一是助力產業結構轉型升級。爭取中央和市級專項資金7200萬元，為我區“1246”先進制造業集群發展、現代服務業產業等提供了資金保障。加快推動中小企業梯度培育，配合主管部門積極申報重點關鍵產業園、產融合作試點城市、數字化轉型試點城市等。二是助力重大項目穩步推進。籌集調度資金2.92億元，推動龍洲灣隧道項目建設，成功幫助企業進行資產證券化融資，及時解決企業資金需求，化解逾期風險。三是助力城市面貌改善更新。配合做好城中村改造相關工作，將紡織和其龍2個片區分別向國開行、農發行申請專項借款資金19.8億元，已到位6.36億元，已撥付3.42億元。四是助力營商環境持續優化。通過面向中小企業預留采購份額、免收中小企業工本費和投標保證金等多種助企措施，鼓勵中小企業積極參與我區政府采購，為中小企業節約資金約0.08億元。五是助力生態優先綠色發展。探索流域橫向生態保護補償機制，重點選取五布河、一品河、花溪河以及孝子河等4條河流流域，建立上下游鎮街互補機制，目前累計獎勵資金134萬元，扣罰520萬元。

（五）除險清患防風險，確保全區平穩運行。一是優化結構、全力壓降融資成本。實施“優結構、降成本”攻堅行動，通過銀團置換、協商降息、借新還舊和到期償還等多種方式，加快推進融資平臺公司壓降債務規模、降低成本。二是強化統籌、全力防止平臺公司債務“爆雷”。常態化監測預警債務風險，提前1月排查隱債風險，提前1個季度研判平臺公司債務本息償還風險，動態跟蹤平臺公司融資和債務償還工作，督促平臺公司逐筆落實償債資金來源，并制定備份計劃，嚴防債務“爆雷”。

（六）著力深化改革，財政管理高質高效。提速推進“三攻堅一盤活”。提前完成國有企業減虧、企業扭虧、壓減國有企業法人戶數、政企分離涉改8戶企業等年度考核指標任務。加快推進園區改革，明確移交社會事務移交職能，完善職責清單；重新核定園區四至范圍，劃定總面積27.52平方公里；加快國有資產盤活變現，年度目標指標均已提前實現。積極推進農村集體經營性建設用地入市改革，出臺《重慶市巴南區農村集體經營性建設用地入市收益調節金征收和使用管理指導意見》。全面推進政府采購全流程電子化。進一步推動政府采購信息數據“共享化”、文件資料“無紙化”、環節流程“標準化”，促進政府采購更加公平公開、陽光透明。

總的來看，上半年財政運行總體平穩，但“緊平衡”特征明顯，當前和未來一段時期，財政工作還面臨一些問題和挑戰：一是組織收入難度加大。一方面，受房地產市場影響，稅收完成存在不穩定因素。另一方面，重點非稅項目推進較為緩慢，且銀行融資放款具有不確定性，完成全年目標任務壓力較大。同時，由于2021年來我區非稅持續高位同比增長，收入基數被墊高，以及存量資產資源的減少導致非稅收入征收難度越來越大。二是收支矛盾突出。政府債券還本付息和隱債化解、龍洲灣隧道PPP項目支出、困難群眾救助資金等剛性支出增加，導致收支矛盾突出。對此，我們高度重視，積極采取措施加以解決。

三、下一步工作安排

下一步，區財政將在區委、區政府的堅強領導下，在區人大的監督支持下，繼續堅持穩中求進工作總基調，嚴格按照區委區政府“穩存量，創增量”奮斗三季度，沖刺下半年的工作部署，進一步落實過緊日子要求，開源節流降本增效，積極穩妥防控風險，確保財政平穩運行，促進經濟社會健康發展。

（一）咬定收入目標，全力挖掘收入同比增長潛力。緊盯全年收入目標，強化部門溝通協作，做到應收盡收、應入盡入。稅收方面：會同區稅務局繼續加強稅收征管，加強欠稅管理，特別是房開企業和重點欠稅企業，分類分戶制定欠稅追繳計劃；加強稅種管理，開展土地增值稅預征比對分析和印花稅疑點數據專項核實工作，力爭完成稅收年初預算目標。非稅方面：配合平臺公司會同金融機構，對已轉讓的非稅項目逐一研判，梳理存在的問題，各主管部門全力配合，打通融資堵點，確保資金順利到位。做好非稅收入儲備和入庫，確保一般公共預算收入完成45.81億元。土地出讓方面：加大資金籌集和統籌力度，加快劃款土地成本解繳，努力壯大綜合財力。配合區土儲中心加大成熟地塊的勾地力度，加快推進土地出讓。

（二）優化支出結構，全力保障財政平穩運行。一是嚴格落實過緊日子要求。增進全區黨政機關習慣過緊日子的共識。壓減非剛性、非急需支出，一般性項目支出壓減原則上不低于10%；嚴控追加預算，嚴控新增政府投資項目，優化在建項目建設時序，緩解當期支出壓力。通過推進政府集采平臺建設、公務用車集中管理、數字服務項目復盤等三項改革工作，切實降低行政運行成本和采購成本。嚴控非編人員規模和待遇，要求聘用人員“退一進一”，人員經費“只減不增”，同時對超員額單位給予2年消化過渡。二是切實兜牢“三保”。堅持“三保”在財政支出中的優先順序，嚴格落實預算審查、動態監控、資金調度等全鏈條“三保”保障機制，兜牢兜實“三保”底線。堅持盡力而為、量力而行，重點加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障。三是支持重大戰略和重點項目。緊緊圍繞成渝地區雙城經濟圈、西部陸海新通道等重大戰略，落實積極財政政策。根據財力情況有序兌付招商引資、助企紓困優惠政策資金。

（三）強化綜合施策，全力防范化解債務風險

持續健全“12631”債務管控機制，動態監測預警債務風險，提前排查隱債風險。堅持專班統籌推動，緊盯年度目標任務，堅定不移“砸鍋賣鐵”，千方百計盤活資產資源，竭盡全力化解隱性債務；用好用活用足國家政策，持續推進債務重組置換，切實壓減利息支出，緩釋債務風險；加快國企改革轉型步伐，壓減平臺公司數量和債務；強化資金統籌調度，及時償還到期政府性債務；強化融資工作統籌，高效調度全區資源，完善跨部門、跨集團協同機制，拓展融資渠道、制定應急預案，積極推進平臺公司債務接續；建好用好償債準備金資金池，堅決守住債務底線。

（四）堅持改革突破，全面貫徹二十屆三中全會精神

緊盯二十屆三中全會決定提出的預算管理改革、稅制改革、財政體制改革等重大改革部署，嚴格對標對表，提前謀劃、靠前爭取，細化目標舉措，閉環貫徹落實。

以上報告，請予審議。

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附件：1.2024年1—6月巴南區一般公共預算收入執行表

??????2.2024年1—6月巴南區一般公共預算支出執行表

??????3.2024年1—6月巴南區政府性基金預算收入執行表

??????4.2024年1—6月巴南區政府性基金預算支出執行表

??????5.2024年1—6月巴南區國有資本經營預算收入執行

表

??????6.2024年1—6月巴南區國有資本經營預算支出執行

表

??7.2024年巴南區第一批新增專項債券項目發行情況表

??8.2024年巴南區第二批新增專項債券項目安排情況表

9.2024年巴南區新增一般債券項目安排情況表

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附件1

2024年1—6月巴南區一般公共預算收入執行表

?單位：萬元

附件2

2024年1—6月巴南區一般公共預算支出執行表

單位：萬元