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關于重慶市巴南區2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

關于重慶市巴南區2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

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——2024年1月26日在重慶市巴南區第十九屆人民代表大會
第四次會議上

?

重慶市巴南區財政局

?

各位代表：

受區人民政府委托，現將重慶市巴南區2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告提請大會審查，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

剛剛過去的2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是全面建設社會主義現代化新重慶的起步之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。一年來，全區財政系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記對重慶的重要指示批示精神，認真落實黨中央、國務院決策部署和市委、區委經濟工作會議精神，嚴格落實區人大預算決議。堅持穩中求進工作總基調，突出穩進增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向，落實積極的財政政策，全面深化財政改革、高效統籌財政資源，兜牢“三保”底線，為全區高質量發展和現代化新重慶建設提供了堅實的財力保障。

（一）全區預算執行情況

1.全區一般公共預算

2023年全區一般公共預算收支執行表

單位：萬元

收入

執行數

支出

執行數

總計

1,192,005

總計

1,192,005

一、本級收入

432,118

一、本級支出

797,332

稅收

254,308

二、轉移性支出

394,673

非稅

177,810

上解市級

59,910

二、轉移性收入

759,887

地方政府一般債務還本支出

260,397

市級補助

333,693

地方政府外債還本支出

174

調入資金

77,000

安排預算穩定調節基金

331

地方政府一般債務轉貸收入

285,397

結轉下年

73,861

上年結轉

63,797

——全區一般公共預算收入432118萬元，增長7.0%，完成預算的100.1%（調整預算，下同），其中：稅收收入254308萬元，增長15.3%，非稅收入177810萬元，下降3.0%。加上市級補助收入、調入資金、地方政府一般債務轉貸收入、上年結轉等759887萬元后，收入總計1192005萬元。

——全區一般公共預算支出797332萬元，下降2.3%，完成預算的99.7%，加上上解市級支出、地方政府一般債務還本支出、結轉下年等394673萬元后，支出總計1192005萬元。

2.全區政府性基金預算

2023年全區政府性基金預算收支執行表

單位：萬元

收入

執行數

支出

執行數

總計

1,806,889

總計

1,806,889

一、本級收入

7,558

一、本級支出

1,264,836

二、轉移性收入

1,799,331

二、轉移性支出

542,053

市級補助

977,595

上解市級

18,094

地方政府專項債務轉貸收入

587,500

調出資金

77,000

上年結轉

234,236

地方政府專項債務還本支出

387,500

結轉下年

59,459

——全區政府性基金預算收入7558萬元，增長196.9%，完成預算的100%，加上市級補助收入、地方政府專項債務轉貸收入、上年結轉等1799331萬元后，收入總計1806889萬元。

——全區政府性基金預算支出1264836萬元，增長38.2%，完成預算的101.5%，加上上解市級支出、調出資金、結轉下年等542053萬元后，支出總計1806889萬元。

3.全區國有資本經營預算

——全區國有資本經營預算收入7810萬元，完成預算的100%，收入總計7810萬元。

——全區國有資本經營預算支出7810萬元，完成預算的100%，支出總計7810萬元。

（二）區本級預算執行情況

1.區本級一般公共預算

2023年區本級一般公共預算收支執行表

????????????????????單位：萬元

收入

執行數

支出

執行數

總計

1,187,209

總計

1,187,209

一、本級收入

432,118

一、本級支出

678,376

稅收

254,308

二、轉移性支出

508,833

非稅

177,810

上解市級

59,910

二、轉移性收入

755,091

補助鎮街支出

118,956

市級補助

333,693

地方政府一般債券還本支出

260,397

調入資金

77,000

地方政府外債還本支出

174

地方政府一般債務轉貸收入

285,397

安排預算穩定調節基金

331

上年結轉

59,001

結轉下年

69,065

——區本級一般公共預算收入432118萬元，增長7.0%，完成預算的100.1%（調整預算，下同），其中：稅收收入254308萬元，增長15.3%，非稅收入177810萬元，下降3.0%，加上市級補助收入、地方政府一般債務轉貸收入、調入資金等755091萬元后，收入總計1187209萬元。

——區本級一般公共預算支出678376萬元，增長1.2%，完成預算的99.6%，加上上解市級支出、補助鎮街支出、地方政府一般債務還本支出等508833萬元后，支出總計1187209萬元。

2.區本級政府性基金預算

?

2023年區本級政府性基金預算收支執行表

單位：萬元

收入

執行數

支出

執行數

總計

1,805,828

總計

1,805,828

一、本級收入

7,558

一、本級支出

1,252,949

二、轉移性收入

1,798,270

二、轉移性支出

552,879

市級補助

977,595

上解市級

18,094

地方政府專項債務轉貸收入

587,500

補助鎮街支出

11,887

上年結轉

233,175

調出資金

77,000

地方政府專項債務還本支出

387,500

結轉下年

58,398

——區本級政府性基金預算收入7558萬元，增長196.9%，完成預算的100%，加上市級補助收入、地方政府專項債務轉貸收入、上年結轉等1798270萬元后，收入總計1805828萬元。

——區本級政府性基金預算支出1252949萬元，增長37.6%，完成預算的101.5%，加上上解市級支出、補助鎮街支出、地方政府專項債務還本支出等552879萬元后，支出總計1805828萬元。

3.區本級國有資本經營預算收支與全區收支數據一致（略）。

（三）財力及收支平衡情況


2023年財力情況表

?????????????????????????????????????????單位：萬元

事項

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

地方財政收入

447,486

432,118

7,558

7,810

轉移性收支

1,457,779

375,278

1,082,501

- ??

當年財力

1,905,265

807,396

1,090,059

7,810

上年結轉

298,033

63,797

234,236

總財力

2,203,298

871,193

1,324,295

7,810

地方財政支出

2,069,978

797,332

1,264,836

7,810

年末結轉

133,320

73,861

59,459

- ??

?

2023年全區地方財政收入447486萬元，加上各種轉移性收支，當年財力為1905265萬元，加上上年結轉298033萬元，全區總財力2203298萬元，減去地方財政支出2069978萬元，年末收支結轉133320萬元。

（四）向下級財政轉移支付情況

2023年區對鎮街轉移支付130843萬元，用于保障各鎮街運行、社會保障、鄉村振興，以及城市維護、農村公路建設等基本公共服務投入。

（五）預備費、預算穩定調節基金使用情況

2023年區本級預備費預算8000萬元，調整用于大健康及疫情防控經費943萬元，其余7057萬元納入財力統籌使用。

2022年年末預算穩定調節基金余額為3169萬元，2023年預算執行過程中，未動用預算穩定調節基金。年末超收收入331萬元，全部補充預算穩定調節基金，故預算穩定調節基金2023年末余額為3500萬元。

二、2023年財政工作情況

（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況

1.落實政策激活力，助力經濟回升向好。堅持穩進增效，圍繞經濟企穩恢復提振，落實積極的財政政策，推動區域經濟高質量發展。優先保障成渝地區雙城經濟圈建設。深化落實“1+10”行動方案，根據重大項目、政策、改革、平臺4張年度任務清單，爭取上級資金131.1億元、政府專項債券資金20億元，有力推動256項重點任務和7個重大項目建設。支持西部陸海新通道建設。迭代升級新一輪財政支持政策，統籌資金6200萬元，大力推進西部陸海新通道物流、外貿等產業發展，助推公路物流基地成功獲得國家骨干冷鏈物流基地、國家示范物流園區、商貿服務型國家物流樞紐等國家級牌子。支持“一區兩群”對口協同發展。落實幫扶資金1825萬元，助力豐都縣14個鄉村振興項目建設；完成農特文旅產品助銷4100萬元；協同推進就業培訓，提供就業崗位5522個，高質量完成年度對口協同發展工作任務。落實稅費優惠政策。突出對制造業、中小微企業、個體工商戶以及困難行業的支持，繼續實施好減免小規模納稅人增值稅、減征小微企業和個體工商戶所得稅等，全年新增減稅降費8.58億元，減輕稅費負擔，激發市場活力。促進消費擴大內需。統籌落實資金1300萬元，舉辦“陸海之約?2023暢享巴南”消費促進活動，推出品質消費、音樂節、重慶半馬、東盟風情體驗、農品特惠、房交家裝等九大主題活動，發放文旅、住餐、汽車消費券400萬元，帶動區級消費超100億元。推動產業優化升級。統籌資金1.9億元，支持制造業、現代服務業、現代農業、數字經濟等發展，推動智翔金泰、美利信科技成功上市；制定區軟件產業“星十條”政策，支持星洲座、星溪座等8個軟件產業樓宇建設，促進數字產業化、產業數字化。推動民營經濟健康發展。安排資金5000萬元，落實“巴八條”等優惠政策，為市場主體紓困解難；發揮財金聯動作用，落實好風險補償、貸款貼息、保費補貼、應急轉貸等政策；持續優化政府采購營商環境，免收投標保證金及工本費4776萬元，預留采購份額1.79億元，支持中小微企業發展。

2.節用裕民保民生，社會事業全面進步。堅持惠民有感，用心用情用力做好基礎性、普惠性、兜底性民生實事。2023年，全區民生支出65.7億元，占一般公共預算支出82.4%，保障了醫療衛生、教育、生態環保等重點領域支出需要。強化就業服務保障。安排1.1億元，開展職業技能培訓，兌現創業擔保貸款貼息，對穩崗企業返還失業保險，實施公益性崗位補貼，支持高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業。增強大健康服務能力。安排資金8.47億元，支持大健康和醫療衛生體系建設，落實基本公共衛生服務和城鄉居民醫保財政補助政策，保障公立醫院和基層醫療衛生機構運轉和建設。安排資金5022萬元，支持巴縣老院子和新型公共文化空間建設，舉辦中國杯花樣滑冰大獎賽、國際半程馬拉松、區第五屆運動會等各類文體活動 ，助推文化旅游體育融合發展。推動教育優質均衡發展。教育投入16.98億元，推進界石二校等5所學校建設，其中金竹一校、界石二校建成投用；鞏固“雙減”政策成果，推動義務教育從基本均衡向優質均衡發展，義務教育鞏固率達到99.85%；高中階段毛入學率達到100%；學前教育普惠率達到90%。提高社會保障水平。安排資金2.52億元，兌現價格臨時補貼政策，緩解疫情和物價上漲對困難群眾生活的影響；持續提高城鄉低保、特困人員供養、重點優撫對象撫恤補助標準，發展婦女、兒童、殘疾人、慈善等福利事業，增強社會保障水平。安排資金1.1億元，全力保障全區養老福利及待遇，支持建設運營鎮街養老服務中心23個、社區養老服務站123個，基本實現城市社區養老服務全覆蓋。城市品質加快提升。安排4億元，推進保障性住房建設，城鎮老舊小區、農村危舊房改造，建成旭輝萬達人行天橋、羅灘河公園步道、小微停車場等。安排資金2.32億元，創新推動城市大管家“一體化”服務，以“一體化”總包取代“碎片化”發包，降低管理成本，提高管理效率，切實提升城市管理水平。

3.統籌財力優結構，重點領域保障有力。堅持新發展理念，緊緊圍繞“一區五城”發展戰略，積極籌措資金，做好“資金池”與“項目池”“資源要素池”平衡對接，確保各項重要政策、重大任務、重點項目落地見效。支持重點項目建設。籌集資金5.77億元，推進8項市在區民生實事、52個區級民生工程、23個政府投資類重點項目建設，支持15個重大項目開展前期規劃和論證等。支付龍洲灣隧道PPP項目補助資金2.64億元。安排資金8163萬元，完成“四好農村路”建設110公里、農村公路養護工程101公里，成功創建“四好農村路”全國示范縣。全面推進鄉村振興。嚴守三條“底線”，安排銜接資金5387萬元，支持教育、醫療、產業幫扶，建立防止返貧監測和幫扶機制，促進脫貧群眾穩崗就業，守好不發生規模性返貧底線。安排資金4722萬元，用于兌現耕地地力保護補貼、一次性種糧補貼、農機購置補貼，提高農民耕地自覺及種糧積極性，守住糧食安全底線。安排資金2901萬元，完成高標準農田改造2.7萬畝，守牢耕地保護紅線。構建財政投入、主體自籌和金融資本參與多元化投入機制，拓寬融資渠道，學習借鑒“千萬工程”經驗，支持打造東溫泉鎮“四民村莊”、姜家鎮“十黑大院”等各具特色院落建設。扎實推進科技創新。深入實施科技創新驅動發展戰略，投入資金1.6億元，支持研發活動、重大科技項目實施、培育創新企業等，為我區科創企業提供有力的資金保障和政策支持；助力重慶市科技型中小企業公共服務平臺巴南試點平臺迭代升級，新增科技型企業894家，總量達5395家、居全市第一。支持生態文明建設。安排資金5.81億元，重點支持環保能力建設，落實生態補償機制，保障城市生活污水、垃圾轉運處理，推進節能減排，筑牢長江上游重要生態屏障，打好藍天、碧水、凈土保衛戰。安排7436萬元，實施“兩江四岸”治理提升，加強山水林田湖草沙一體保護與修復，支持生物多樣性保護，推動自然保護地整合優化，嚴格落實長江流域“十年禁漁”，積極支持穩妥推進碳達峰碳中和工作。

4.綜合施策防風險，安全基礎更加夯實。堅持除險清患，牢固樹立安全發展理念，全力防風險、保安全、護穩定。加強債務管理。制定 “1+1+14”工作方案，專班推動，加大資產處置變現力度，全力防范債務風險，完成控債目標；成功申報再融資置換債券資金化解隱性債務，完成首批銀團組建，成功爭取45.34億元銀團貸款置換非標債務，有效降低債務綜合成本，做好債務償還接續，守住債務“防爆雷”的底線。強化政府債券項目管理，多跨協同，建好用好政府債券項目庫，組織常態化申報，實施規范化審核，切實提高債券項目成熟度、收益性，從源頭上防范債務風險。防范化解經濟金融風險。積極穩妥化解房地產風險，強化資金監管，加大力度推進保交樓，助力全區實現交付22493套，完成交付任務99.5%，已有22個項目完成銷號，促進房地產市場平穩發展。加強資金保障，支持打擊涉嫌非法金融活動，促進金融市場良性發展。維護社會安全穩定。投入資金7.72億元，保障政法系統正常運轉，支持禁毒警示示范基地、“六中心合一”、智能化立體化巡防系統等重點項目建設，組建綜合應急、森林消防、網格員等專業隊伍，強化應急處置和基層社會治理，防范化解各類矛盾風險，全區信訪總量同比下降36.8%，有效提升群眾安全感，成功創建全國社會治安防控體系建設示范城市。

5.蹄疾步穩推改革，助推實現高效能治理。堅持改革求變，圍繞更好配置財政資源、提高資金效益、提升政策效能、增強財政可持續性。推動財政數字化改革。扎實推進預算一體化建設，實現從預算安排源頭到用款單位末端全流程動態監管。落實鄉村振興銜接資金和直達資金執行監控管理制度，實行惠農資金“一卡通”，發放資金3.18億元，確保資金直接惠企利民。全面梳理預算編制、預算執行、決算和報告等核心業務7項，著力解決高頻業務需求，打通業務辦理中的堵點、難點，推動數字重慶建設。加強預算績效管理。嚴把前端，邀請區人大、專家代表對年初預算項目進行績效評估，提高預算安排的精準度；嚴管中端，采取單位自行監控、財政重點監控相結合的方式，對全區部門整體績效和2893個項目開展績效監控，及時“糾偏”；嚴守后端，探索建立自評、抽評、重點評價的“三級評價”體系，對文化產業、園區發展等12個項目共計資金5.7億元開展重點績效評價，加強結果運用，將預算安排與績效結果掛鉤，提升財政資金效益。強化財會監督管理。貫徹落實中辦、國辦《關于進一步加強財會監督工作的意見》，開展財經紀律重點問題整治，開展預算管理、專項資金、內部控制等12項專項監督，進一步嚴肅財經紀律。推動財會監督與紀檢監察監督、巡視巡察監督等各類監督貫通協調，構建全方位財會監督體系。持續落實過緊日子。落實黨政機關過緊日子要求，主動應對財政運行“緊平衡”壓力，公用經費壓減30%、非剛性非重點的一般支出壓減20%，大力盤活存量資金，持續優化支出結構，緩解財政收支矛盾，確保財政運行平穩可持續。推進政府集采平臺建設，積極探索創新公車保障機制，將辦公用品、車輛維修維護、食堂材料等納入集中采購，用好平臺價格撮合對比機制，降低采購成本，提高財政資金使用效益。

（二）落實區人大預算決議情況

一是嚴格落實人大決議決定。認真執行《預算法》《預算法實施條例》《重慶市預算審查監督條例》等財政法律法規。堅持依法理財，嚴格按照區第十九屆人民代表大會第三次會議批準的2023 年預算報告，認真執行各項財政收支預算，加強預算績效管理，切實提升財政資金使用效益。

二是認真辦理代表建議、政協提案。堅持把辦理建議提案作為推進財政工作的重要抓手。2023年財政部門承辦人大建議、政協提案50件，其中主辦件4件、協辦件46件，滿意率和時效率均為 100%。代表委員們提出的關于更新鎮街財政體制、強化項目資金管理、保障鎮街死亡撫恤金和喪葬費、提升預算公開評審質量等建議，財政主動溝通、充分吸納，已轉化為提高政府投資評審質效、加強項目管理等政策措施，有力提升了財政管理水平。

三、2024年財政重點工作

今年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵之年，是現代化新重慶建設從全面部署到縱深推進的重要之年，是改革攻堅突破的奮斗之年。隨著宏觀經濟政策支持力度加大以及產業升級不斷深化，預計經濟持續回升向好，為財政收入平穩增長提供重要支撐。但是經濟發展面臨外部環境復雜嚴峻、內生動力不足等問題，財政收入增速放緩，加上重大戰略任務實施對財政資金需求較大，教育、衛生、就業、養老等剛性支出逐年增長，財政收支矛盾突出，財政運行“緊平衡”狀態仍將持續，做好財政工作意義重大。全區財政系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經濟工作會議精神，全面落實市委六屆二次、三次、四次全會部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，積極服務融入新發展格局，著力推動高質量發展，全面深化改革開放，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全，全面落實國家重大戰略工作要求，牢牢把握穩進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，實施“穩存量、創增量攻堅年”行動，以科技創新引領現代化產業體系建設，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，努力為現代化新重慶建設作出更大貢獻。重點把握五個方面：

（一）堅持穩進增效，繼續實施積極的財政政策

突出做好穩預期、穩增長、穩就業工作，鞏固拓展經濟恢復的良好勢頭，把握好“穩存量”與“創增量”的辯證關系，不斷培育新的經濟增長點，強化高質量培育稅源意識，加力提效積極財政政策，出臺重點產業園區激勵扶持政策，推動支柱產業、龍頭企業健康發展，穩定重點稅源和稅源大戶；加快戰略性新興產業、“專精特新”企業培育孵化，聚焦產業基礎領域、產業鏈關鍵環節，涵養稅源、加寬稅基。堅持“畝均論英雄”，把企業的產稅能力放在更加重要的位置，推動財政收入與經濟增長協調發展。圍繞一般公共預算收入增長6%和稅收收入增長17%的目標，堅持專班推動，強化收入征管，扎實推進“穩存量、創增量攻堅年”行動；有序推進資產處置變現；加大招商引資和土地出讓力度；繼續把爭政策、爭項目、爭資金作為重要抓手，加強聯動配合，爭取更多更好的政策、項目和資金，為全區高質量發展貢獻財政力量。

（二）堅持系統觀念，統籌財力保障重大戰略任務

支持成渝地區雙城經濟圈、西部陸海新通道、“一區兩群”對口協同發展和“一區五城”等重大戰略。圍繞中心、服務大局，加強前瞻性思考、全局性謀劃、系統性推進，抓綱帶目、綜合集成、整體提升。完整、準確、全面貫徹新發展理念，使資金安排使用、制度安排設計、管理方式方法更好服務于現代化新巴南建設。加強資金、資源、政策的統籌力度，強化財金聯動，打好組合拳，發揮財政政策“精準滴灌”、定向調節的作用。集中財力優先保障和支持重點產業、重點項目、重要民生實事和園區建設，助推我區高質量發展。

（三）堅持惠民強企，持續保障和改善基本民生

堅持站穩人民立場，在發展中保障和改善民生。嚴格落實黨政機關過緊日子的要求，進一步壓減非必要非剛性的一般性支出，努力降低行政運行成本。強化“三公”經費執行監控，防范無預算、超預算列支“三公”經費。加大支出結構調整力度，打破支出固化格局，統籌兼顧、突出重點，優先保障“三保”支出，堅持量力而行、盡力而為，兜牢基本民生保障底線。聚焦鄉村振興、創業就業、教育科技、社會保障、公共醫療衛生、文化體育服務和大健康產業等民生政策，加大投入力度，保持支出強度和精度，切實辦好民生實事好事。樹牢“抓經濟必須強主體”理念，全力以赴惠企、援企、穩企、安企、強企，完善和落實惠企強企各項扶持政策，深化“放管服”改革，提升服務質效。持續加大政府采購支持力度，提高采購合同預付款比例，增加預留采購份額，支持企業做優做強。

（四）堅持除險固安，持續有效防范化解財政風險

統籌高質量發展和高水平安全，強化底線思維，增強憂患意識，把防范化解政府債務和財政運行風險放在更加突出的位置，進一步健全完善防范化解風險長效機制，建設更高水平的平安重慶。按照2024年工作目標，提前謀劃，細化任務，形成工作網格，全力推進綜合債務率管控、隱性債務化解等相關工作。通過多渠道籌集資金、協同資產處置變現等方式，穩妥化解存量債務，堅決遏制新增政府隱性債務。積極支持平臺公司轉型，不斷優化債務結構、降低融資成本，建好用好償債準備金資金池，堅決守住債務底線，確保資金“不斷鏈”、債務“不逾期”。

（五）堅持改革突破，持續提高財政管理效能

堅持重慶所需、巴南所能、群眾所盼、未來所向，深入推進財政改革，加快建設開放型經濟，營造親商安商環境，加快激發高質量發展動力活力。扎實推進“三攻堅一盤活”改革，堅持目標導向、問題導向，集中攻堅、奮力突破，確保如期高質量完成各項改革目標。積極推廣使用“財政智管”應用，加快數字財政建設。進一步加強預算績效管理，切實推動預算安排與監督檢查和績效結果掛鉤。完善鎮街基本保障、轉移支付、建立健全激勵三項機制，出臺新一輪區對鎮街財政管理體制。探索建立政府投資建設項目投資估算控制指標體系，把好投資控制關，提高政府投資效率和效益。加大財會監督力度，進一步嚴肅財經紀律。

四、2024年預算安排情況

（一）全區財政收支預算草案

1.全區一般公共預算

2024年全區一般公共預算收支平衡情況表

單位：萬元

收入

預算數

支出

預算數

總計

891,008

總計

891,008

一、本級收入

458,100

一、本級支出

783,805

稅收

297,600

二、轉移性支出

107,203

非稅

160,500

上解市級

50,598

二、轉移性收入

432,908

地方政府一般債務還本支出

56,430

市級補助

229,187

地方政府外債還本支出

175

地方政府一般債務轉貸收入

56,430

調入資金

73,430

上年結轉

73,861

——全區一般公共預算收入預計458100萬元，增長6%，其中：稅收收入預計297600萬元，增長17%，加上市級補助收入、地方政府一般債務轉貸收入、調入資金等432908萬元后，收入總計891008萬元。

——全區一般公共預算支出安排783805萬元，加上上解市級支出、地方政府一般債務還本支出等107203萬元后，支出總計891008萬元。

2.全區政府性基金預算

2024年全區政府性基金預算收支平衡情況表

單位：萬元

收入

預算數

支出

預算數

總計

722,989

總計

722,989

一、本級收入

7,500

一、本級支出

225,719

二、轉移性收入

715,489

二、轉移性支出

497,270

市級補助

226,030

地方政府專項債務還本支出

430,000

地方政府專項債務轉貸收入

430,000

調出資金

67,270

上年結轉

59,459

——全區政府性基金預算收入預計7500萬元，加上市級補助收入、上年結轉收入等715489萬元后，收入總計722989萬元。

——全區政府性基金預算支出安排225719萬元，加上調出資金支出、地方政府專項債務還本支出等497270萬元后，支出總計722989萬元。

3.全區國有資本經營預算

——全區國有資本經營預算收入預計6160萬元，上級補助收入245萬元，收入總計6405萬元。

——全區國有資本經營預算支出245萬元，調出資金6160萬元，支出總計6405萬元。

（二）區本級財政收支預算草案

1.區本級一般公共預算


2024年區本級一般公共預算收支平衡情況表

單位：萬元

收入

預算數

支出

預算數

總計

886,212

總計

886,212

一、本級收入

458,100

一、本級支出

685,436

稅收

297,600

二、轉移性支出

200,776

非稅

160,500

上解市級

50,598

二、轉移性收入

428,112

地方政府一般債務還本支出

56,430

市級補助

229,187

補助鎮街支出

93,573

地方政府一般債務轉貸收入

56,430

地方政府外債還本支出

175

調入資金

73,430

上年結轉

69,065

?

——區本級一般公共預算收入預計458100萬元，增長6%，其中：稅收收入預計297600萬元，增長17%，加上市級補助收入、地方政府一般債務轉貸收入、調入資金等428112萬元后，收入總計886212萬元。

——區本級一般公共預算支出安排685436萬元，加上補助鎮街支出、上解市級支出等200776萬元后，支出總計886212萬元。

2.區本級政府性基金預算

2024年區本級政府性基金預算收支平衡情況表

單位：萬元

收入

預算數

支出

預算數

總計

721,928

總計

721,928

一、本級收入

7,500

一、本級支出

222,399

二、轉移性收入

714,428

二、轉移性支出

499,529

市級補助

226,030

地方政府專項債務還本支出

430,000

地方政府專項債務轉貸收入

430,000

調出資金

67,270

上年結轉

58,398

補助鎮街支出

2,259

?

區本級政府性基金預算收入預計7500萬元，加上市級補助收入、上年結轉收入等714428萬元后，收入總計721928萬元。

——區本級政府性基金預算支出安排222399萬元，加上補助鎮街支出、上解市級支出、調出資金等499529萬元后，支出總計721928萬元。

3.區本級國有資本經營預算收支與全區收支數據一致（略）。

（三）2024年部門預算安排情況表

2024年全區地方財政收入預計471760萬元，加上各種轉移性收支，當年財力預計876449萬元，加上上年結轉133320萬元，全區總財力預計1009769萬元，其中安排區本級支出908080萬元、補助鎮街支出101689萬元。區本級支出安排具體情況如下：

1.基本支出356018萬元。主要用于人員工資及計提支出、公用經費支出、養老保險及職業年金繳費支出、公務員績效獎金、事業單位超額績效、其他對個人和家庭的補助、非在編人員基本支出、預留基本支出等。基本支出較2023年預算數增加了14057萬元，主要是清算2022年事業單位超額績效增加預留基本支出，以及醫療保險基數調增等因素影響。

2.項目支出安排155415萬元

——預備費8000萬元。按照《預算法》中“以本級一般公共預算支出額的1%至3%設置預備費”規定安排。

——債務還本付息和隱債化解51766萬元。

——民生支出50123萬元。主要用于消防稅務基本支出6777萬元、計劃生育獎扶特扶4592萬元、城鄉居民醫保參保補助3250萬元、職業年金實賬3000萬元、困難群眾救助資金2586萬元、行政事業單位死亡撫恤2000萬元、校園保安經費1500萬元、基本公共衛生服務經費1239萬元等。

——重點項目支出8464萬元。主要用于城鄉建設及生態發展專項資金1500萬元、鄉村振興銜接配套資金1264萬元、民生工程資金1000萬元、大健康及疫情防控資金1000萬元、科技教育及人才專項資金900萬元、市對區考核經費600萬元、重大前期項目500萬元、城鄉融合發展及鄉村振興專項資金500萬元、數字巴南建設400萬元、工業商貿服務高質量發展專項資金300萬元、消費券和房交會消費補貼500萬元。

——運行發展支出37062萬元，主要用于城市運行管護費16120萬元、涉企優惠政策2491萬元、項目尾款2385萬元、房屋租金和物業經費1046萬元、智慧警務暨社會治安防控體系建設經費800萬元、直管雨污及泵站維修維護450萬元、其他維持部門正常運轉和履職的必要支出13770萬元。

3.市專項安排396647萬元。主要是土地成本120000萬元、提前下達市專項153811萬元、2023年上級專項122836萬元。

各位代表！做好 2024 年財政工作，責任重大，任務艱巨，使命光榮！全區財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委的堅強領導下，在各部門的支持配合下，主動接受區人大的監督，認真聽取區政協的意見建議，不忘初心、牢記使命，踔厲奮發、勇毅前行，以更加積極的態度、更加務實的作風、更加有為的擔當，扎扎實實做好財政各項工作，確保把黨的二十大精神落實落地，為全面建設社會主義現代化新重慶作出積極貢獻。


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