首頁>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>區(qū)政府>巴南區(qū)人民政府
- [ 索引號(hào) ]
- 11500113009307279X/2024-00007
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 巴南區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-12-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-01-16
重慶市巴南區(qū)人民政府關(guān)于2023年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
重慶市巴南區(qū)人民政府
關(guān)于2023年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
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——2023年12月29日在區(qū)十九屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)???周成清
?
區(qū)人大常委會(huì)：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2023年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、2023年預(yù)算調(diào)整事由
（一）全區(qū)收入及財(cái)力預(yù)計(jì)情況
1.收入預(yù)計(jì)情況
2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入及稅收年初預(yù)算預(yù)期分別為444500萬元、282500萬元，分別增長(zhǎng)10%、28%。今年以來，全區(qū)一盤棋統(tǒng)籌抓收，堅(jiān)持專班推動(dòng)，實(shí)施房土兩稅專項(xiàng)清理，強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅，加強(qiáng)稅收征管，大力盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，促進(jìn)一般公共預(yù)算收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成431787萬元，比2022年增長(zhǎng)6.9%，較年初預(yù)算減少12713萬元。其中稅收收入完成254000萬元，比2022年增長(zhǎng)15.1%，較年初預(yù)算減少28500萬元；非稅收入完成177787萬元，比2022年下降3%，較年初預(yù)算增15787萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算2500萬元，預(yù)計(jì)完成7558萬元，增加5058萬元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算10000萬元，預(yù)計(jì)完成7810萬元，減少2190萬元。
2.財(cái)力預(yù)計(jì)情況
2023年，全區(qū)財(cái)力預(yù)計(jì)1894445萬元，較年初預(yù)算增加1050493萬元。剔除專項(xiàng)補(bǔ)助，全區(qū)可用財(cái)力預(yù)計(jì)493429萬元，較年初預(yù)算減少55499萬元。主要變化項(xiàng)目：
一是區(qū)級(jí)收入減少9845萬元。其中，一般公共預(yù)算收入減少12713萬元，政府性基金預(yù)算收入增加5058萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入減少2190萬元。
二是積極向上爭(zhēng)取資金增加369824萬元。全年?duì)幦⌒略鰝?/span>225000萬元（一般債券25000萬元、專項(xiàng)債券200000萬元）；市級(jí)補(bǔ)助增加144824萬元（主要是專項(xiàng)補(bǔ)助）。
三是土地收入相關(guān)財(cái)力增加701889萬元。土地成本相關(guān)收入901889萬元，較年初預(yù)算200000萬元增加701889元。
四是上解市級(jí)支出增加11375萬元（財(cái)力減項(xiàng)）。主要是軌道項(xiàng)目征地拆遷資金上解增加10211萬元、耕占稅上解增加6972萬元、渝湘高鐵征地拆遷上解增加6870萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上解減少16107萬元。
（二）統(tǒng)籌整合資金安排支出情況
嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，年度執(zhí)行過程中，壓減一般性支出和非急需非剛性支出4892萬元。同時(shí)通過大力盤活存量資金，將部門結(jié)余資金和連續(xù)兩年未使用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金收回統(tǒng)籌，加大非“三保”類上級(jí)補(bǔ)助統(tǒng)籌力度等措施，整合上級(jí)資金238030萬元，其中50607萬元用于保障年初預(yù)算正常執(zhí)行，187423萬元用于安排區(qū)委、區(qū)政府審批同意的追加支出，切實(shí)加強(qiáng)民生及重點(diǎn)領(lǐng)域保障。
（三）中央直達(dá)資金安排使用情況
2023年我區(qū)共計(jì)收到中央直達(dá)資金和參照直達(dá)資金128014.79萬元，分配進(jìn)度達(dá)到100%，安排用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、保障性安居工程、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助等項(xiàng)目。支出68106.55萬元，支付進(jìn)度53.2%，剩余項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（四）全年收支平衡情況
區(qū)財(cái)政局將按“零結(jié)轉(zhuǎn)”要求繼續(xù)清理，并收回?zé)o法執(zhí)行年初預(yù)算和部分不再使用的上級(jí)專項(xiàng)，用于平衡財(cái)力，全年收支品迭后，當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)收支平衡。
二、區(qū)本級(jí)收支預(yù)算調(diào)整方案
（一）一般公共預(yù)算
區(qū)本級(jí)收入預(yù)算從444500萬元調(diào)整為431787萬元，調(diào)減12713萬元。轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算從396046萬元調(diào)整為746279萬元，調(diào)增350233萬元，主要是市級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增89736萬元、調(diào)入資金增加40000萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增220497萬元。二者加總后，收入預(yù)算總計(jì)從840546萬元調(diào)整為1178066萬元，調(diào)增337520萬元。
????區(qū)本級(jí)支出預(yù)算從610575萬元調(diào)整為681150萬元，調(diào)增70575萬元。轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算從229971萬元調(diào)整為496916萬元，調(diào)增266945萬元，主要是上解支出調(diào)減6313萬元（減項(xiàng)）、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出調(diào)增195497萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出調(diào)增19729萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年調(diào)增58032萬元。二者加總后，支出預(yù)算總計(jì)從840546萬元調(diào)整為1178066萬元，調(diào)增337520萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)收入預(yù)算從2500萬元調(diào)整為7558萬元，調(diào)增5058萬元。轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算從603792萬元調(diào)整為1798269萬元，調(diào)增1194477萬元，主要是市級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增756977萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增437500萬元。二者加總后，收入預(yù)算總計(jì)從606292萬元調(diào)整為1805827萬元，調(diào)增1199535萬元。
????區(qū)本級(jí)支出預(yù)算從417847萬元調(diào)整為1234112萬元，調(diào)增816265萬元。轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算從188445萬元調(diào)整為571715萬元，調(diào)增383270萬元，主要是上解支出調(diào)增17688萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出237500萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年調(diào)增74780萬元、調(diào)出資金增加50000萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出調(diào)增3302萬元。二者加總后，支出預(yù)算總計(jì)從606292萬元調(diào)整為1805827萬元，調(diào)增1199535萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)本級(jí)收入預(yù)算從10000萬元調(diào)整為7810萬元，調(diào)減2190萬元。因無上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入等，收入預(yù)算總計(jì)從10000萬元調(diào)整為7810萬元，調(diào)減2190萬元。
區(qū)本級(jí)支出預(yù)算從0萬元調(diào)整為7810萬元，調(diào)出資金調(diào)減10000萬元，支出總計(jì)從10000萬元調(diào)整為7810萬元，調(diào)減2190萬元。
綜上，2023年區(qū)本級(jí)地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成447155萬元，加上各種轉(zhuǎn)移性收支，財(cái)力預(yù)計(jì)為1763708萬元，較年初預(yù)算736246萬元增加1027462萬元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等相關(guān)規(guī)定，除上述預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)外，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、科目間調(diào)整、動(dòng)用預(yù)備費(fèi)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等預(yù)算事項(xiàng)變動(dòng)，將對(duì)目前預(yù)計(jì)的全年財(cái)政收支帶來一定影響，從而導(dǎo)致調(diào)整預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)存在一定差異。具體情況我們將在2024年初人代會(huì)上詳細(xì)報(bào)告。
?三、政府債務(wù)預(yù)算調(diào)整方案
（一）新增政府債務(wù)額度
市財(cái)政局渝財(cái)債﹝2023﹞10號(hào)、渝財(cái)債﹝2023﹞43號(hào)下達(dá)我區(qū)2023年新增政府一般債務(wù)額度25000萬元、專項(xiàng)債務(wù)額度200000萬元。為發(fā)揮政府債券對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，彌補(bǔ)民生領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的短板，解決全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，特別是市區(qū)共建項(xiàng)目的資金缺口，2023年一般債券25000萬元，主要用于保障全區(qū)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券200000萬元，主要用于保障市區(qū)共建重大項(xiàng)目建設(shè)和園區(qū)開發(fā)。新增政府債券發(fā)行安排明細(xì)如下：
新增一般債券25000萬元，安排區(qū)教委鹿角學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目2000萬元，云篆山水公租房二小建設(shè)項(xiàng)目3600萬元，云篆山水公租房中學(xué)工程800萬元，巴南區(qū)濱江路學(xué)校項(xiàng)目2000萬元，巴南區(qū)界石二小學(xué)校工程3300萬元，巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)界石組團(tuán)S標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目500萬元，高職城一小建設(shè)項(xiàng)目4100萬元；區(qū)公安分局巴南區(qū)公安分局麻柳嘴派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目500萬元，巴南區(qū)禁毒教育基地建設(shè)項(xiàng)目400萬元；區(qū)水利工程管理站巴南區(qū)小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目500萬元；區(qū)消防支隊(duì)麻柳消防救援站建設(shè)項(xiàng)目500萬元；區(qū)婦幼保健院巴南區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心改建工程1500萬元；區(qū)疾控中心巴南區(qū)疾病預(yù)防控制中心整體遷建工程項(xiàng)目2300萬元；渝興公司宏錦鑫都塌陷箱涵搶險(xiǎn)項(xiàng)目500萬元，魚洞排水一二分區(qū)管網(wǎng)新改建工程1100萬元，萬達(dá)旭輝人行天橋工程400萬元，龍洲灣街道人行天橋工程500萬元，魚洞蓮花緩堵工程500萬元。
新增專項(xiàng)債券200000萬元，安排智慧總部新城公司重慶智慧總部新城基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施項(xiàng)目72500萬元；公路物流基地公司巴南農(nóng)產(chǎn)品物流園（啟動(dòng)區(qū)）配套設(shè)施項(xiàng)目16500萬元，南彭火車站站前交通樞紐項(xiàng)目17800萬元；數(shù)智產(chǎn)業(yè)園公司巴南區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施工程16000萬元，巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)界石數(shù)碼產(chǎn)業(yè)園二期工程12000；國(guó)際生物城公司重慶國(guó)際生物城康復(fù)器具產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20000萬元，重慶生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3700萬元，重慶國(guó)際生物城創(chuàng)新引領(lǐng)示范區(qū)配套服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1000萬元；渝興公司巴南云教育產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20000萬元，巴南區(qū)市政提檔升級(jí)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目18000萬元；大江科創(chuàng)城公司融合產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施工程1000萬元；區(qū)中醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目1500萬元（含調(diào)整安排的500萬元）。
（二）項(xiàng)目調(diào)整情況
在2023年債券資金執(zhí)行中，因全市地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解要求，區(qū)發(fā)展改革委暫停暫緩部分政府投資項(xiàng)目建設(shè)，我區(qū)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了以下調(diào)整：
巴南區(qū)中西醫(yī)結(jié)合眼科醫(yī)院業(yè)務(wù)配套用房改擴(kuò)建工程專項(xiàng)債券項(xiàng)目2022年590萬元、2023年500萬元調(diào)整用于中醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目。
為加快債券資金使用，按照專項(xiàng)債券調(diào)整程序，我區(qū)將專項(xiàng)債券調(diào)整方案及信息披露材料上報(bào)市財(cái)政局，市財(cái)政局已審核通過。
（三）用于隱性債務(wù)置換的再融資債券額度
市財(cái)政局渝財(cái)債﹝2023﹞65號(hào)下達(dá)我區(qū)2023年再融資債券額度432997萬元，其中：用于隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)429600萬元（一般債券192100萬元，專項(xiàng)債券237500萬元），用于已經(jīng)納入隱性債務(wù)系統(tǒng)的拖欠企業(yè)賬款2761萬元（一般債券），用于上報(bào)國(guó)務(wù)院地方債務(wù)統(tǒng)計(jì)分析專班政府拖欠企業(yè)賬款636萬元（一般債券）。
（四） 2023年末政府債務(wù)余額
預(yù)計(jì)今年我區(qū)綜合財(cái)力（債務(wù)口徑）196.12億元左右，政府債務(wù)余額269.81億元，政府債務(wù)率137.57%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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附件：1.2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
??????2.2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
??????3.2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
??????4.2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
??????5.2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表???????
?? ?6.2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整表（草案）??????
?? ?7.2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
? ??8.2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算表（草案）??????
? ??9.2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
10.2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
11.2023年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
?????12.巴南區(qū)2023年地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況表
????? 13.巴南區(qū)2023年限額調(diào)整地方政府債券資金安排表
???? ?14. 2023年統(tǒng)籌收回資金調(diào)整安排支出明細(xì)表
?
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附件1
2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
|
總計(jì) |
1,462,695 |
2,997,560 |
1,534,865 |
總計(jì) |
1,462,695 |
2,997,560 |
1,534,865 |
|
本級(jí)收入小計(jì) |
457,000 |
447,155 |
-9,845 |
本級(jí)支出小計(jì) |
1,141,985 |
2,053,810 |
911,825 |
|
一般公共預(yù)算收入 |
444,500 |
431,787 |
-12,713 |
一般公共預(yù)算支出 |
714,492 |
800,000 |
85,508 |
|
一、稅收收入 |
282,500 |
254,000 |
-28,500 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
83,998 |
60,000 |
-23,998 |
|
增值稅 |
54,400 |
62,692 |
8,292 |
二、國(guó)防支出 |
4,551 |
2,100 |
-2,451 |
|
企業(yè)所得稅 |
40,000 |
35,000 |
-5,000 |
三、公共安全支出 |
61,309 |
57,000 |
-4,309 |
|
個(gè)人所得稅 |
8,500 |
6,743 |
-1,757 |
四、教育支出 |
172,843 |
169,000 |
-3,843 |
|
資源稅 |
7,500 |
7,900 |
400 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
1,692 |
16,200 |
14,508 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
13,000 |
10,761 |
-2,239 |
六、文化旅游體育與傳媒支出 |
8,076 |
18,000 |
9,924 |
|
房產(chǎn)稅 |
15,000 |
14,623 |
-377 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
112,184 |
117,000 |
4,816 |
|
印花稅 |
11,000 |
11,349 |
349 |
八、衛(wèi)生健康支出 |
59,724 |
71,000 |
11,276 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
38,000 |
40,458 |
2,458 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
6,849 |
29,000 |
22,151 |
|
土地增值稅 |
32,000 |
22,943 |
-9,057 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
47,657 |
94,700 |
47,043 |
|
耕地占用稅 |
15,600 |
6,511 |
-9,089 |
十一、農(nóng)林水支出 |
62,783 |
59,454 |
-3,329 |
|
契稅 |
47,300 |
34,783 |
-12,517 |
十二、交通運(yùn)輸支出 |
21,912 |
46,000 |
24,088 |
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
200 |
195 |
-5 |
十三、資源勘探信息等支出 |
8,935 |
5,000 |
-3,935 |
|
其他稅收收入 |
42 |
42 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,279 |
4,700 |
2,421 | |
|
二、非稅收入 |
162,000 |
177,787 |
15,787 |
十五、金融支出 |
275 |
175 |
-100 |
|
專項(xiàng)收入 |
12,000 |
11,444 |
-556 |
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
1,470 |
1,900 |
430 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
10,000 |
9,290 |
-710 |
十七、住房保障支出 |
29,236 |
27,200 |
-2,036 |
|
罰沒收入 |
10,000 |
15,656 |
5,656 |
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入 |
129,400 |
140,948 |
11,548 |
十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8,348 |
9,200 |
852 |
|
政府住房基金收入 |
600 |
449 |
-151 |
二十、預(yù)備費(fèi)支出 |
8,000 |
-8,000 | |
|
二十一、債務(wù)付息支出 |
12,371 |
12,371 |
|||||
|
二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
7,810 |
7,810 | |||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
10,000 |
7,810 |
-2,190 |
政府性基金預(yù)算支出 |
427,493 |
1,246,000 |
818,507 |
|
政府性基金預(yù)算收入 |
2,500 |
7,558 |
5,058 |
一、文化體育與傳媒支出 |
|||
|
一、污水處理費(fèi)收入 |
2,500 |
2,813 |
313 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,518 |
2,193 |
-1,325 |
|
二、其他政府性基金收入 |
4,745 |
4,745 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
370,036 |
960,024 |
589,988 | |
|
四、農(nóng)林水支出 |
28,667 |
9,734 |
-18,933 | ||||
|
五、交通運(yùn)輸支出 |
|||||||
|
六、債務(wù)付息發(fā)行費(fèi)用 |
11,440 |
61,510 |
50,070 | ||||
|
七、其他支出 |
13,832 |
212,539 |
198,707 | ||||
|
轉(zhuǎn)移性收入小計(jì) |
1,005,695 |
2,550,405 |
1,544,710 |
轉(zhuǎn)移性支出小計(jì) |
320,710 |
943,750 |
623,040 |
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
452,902 |
1,299,615 |
846,713 |
一、上解市級(jí)支出 |
65,950 |
77,325 |
11,375 |
|
二、調(diào)入資金 |
39,860 |
79,860 |
40,000 |
二、調(diào)出資金 |
39,860 |
79,860 |
40,000 |
|
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
214,900 |
872,897 |
657,997 |
三、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||
|
新增債券 |
225,000 |
225,000 |
四、債務(wù)還本支出 |
214,900 |
647,897 |
432,997 | |
|
置換債券 |
214,900 |
647,897 |
432,997 |
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
138,668 |
138,668 | |
|
四、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||||||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
298,033 |
298,033 |
?
?
?
附件2
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
|
總計(jì) |
845,342 |
1,182,862 |
337,520 |
總計(jì) |
845,342 |
1,182,862 |
337,520 |
|
全區(qū)收入合計(jì) |
444,500 |
431,787 |
-12,713 |
全區(qū)支出合計(jì) |
714,492 |
800,000 |
85,508 |
|
一、稅收收入 |
282,500 |
254,000 |
-28,500 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
83,998 |
60,000 |
|
|
增值稅 |
54,400 |
62,692 |
二、國(guó)防支出 |
4,551 |
2,100 |
||
|
企業(yè)所得稅 |
40,000 |
35,000 |
三、公共安全支出 |
61,309 |
57,000 |
||
|
個(gè)人所得稅 |
8,500 |
6,743 |
四、教育支出 |
172,843 |
169,000 |
||
|
資源稅 |
7,500 |
7,900 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
1,692 |
16,200 |
||
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
13,000 |
10,761 |
六、文化旅游體育與傳媒支出 |
8,076 |
18,000 |
||
|
房產(chǎn)稅 |
15,000 |
14,623 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
112,184 |
117,000 |
||
|
印花稅 |
11,000 |
11,349 |
八、衛(wèi)生健康支出 |
59,724 |
71,000 |
||
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
38,000 |
40,458 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
6,849 |
29,000 |
||
|
土地增值稅 |
32,000 |
22,943 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
47,657 |
94,700 |
||
|
耕地占用稅 |
15,600 |
6,511 |
十一、農(nóng)林水支出 |
62,783 |
59,454 |
||
|
契稅 |
47,300 |
34,783 |
十二、交通運(yùn)輸支出 |
21,912 |
46,000 |
||
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
200 |
195 |
十三、資源勘探信息等支出 |
8,935 |
5,000 |
||
|
其他稅收收入 |
42 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,279 |
4,700 |
|||
|
二、非稅收入 |
162,000 |
177,787 |
15,787 |
十五、金融支出 |
275 |
175 |
|
|
專項(xiàng)收入 |
12,000 |
11,444 |
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
1,470 |
1,900 |
||
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
10,000 |
9,290 |
十七、住房保障支出 |
29,236 |
27,200 |
||
|
罰沒收入 |
10,000 |
15,656 |
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||
|
國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入 |
129,400 |
140,948 |
十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8,348 |
9,200 |
||
|
政府住房基金收入 |
600 |
449 |
二十、預(yù)備費(fèi)支出 |
8,000 |
|||
|
二十一、債務(wù)付息支出 |
12,371 |
12,371 |
|||||
|
二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
400,842 |
751,075 |
350,233 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
130,850 |
382,862 |
252,012 |
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
232,285 |
322,021 |
89,736 |
一、上解市級(jí)支出 |
65,950 |
59,637 |
-6,313 |
|
二、調(diào)入資金 |
39,860 |
79,860 |
40,000 |
二、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||
|
三、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
64,900 |
285,397 |
220,497 |
三、一般債務(wù)還本支出 |
64,900 |
260,397 |
195,497 |
|
新增債券 |
25,000 |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
62,828 |
62,828 | |||
|
置換債券 |
64,900 |
260,397 |
|||||
|
四、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||||||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
63,797 |
63,797 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附件3
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
|
總計(jì) |
607,353 |
1,806,888 |
1,199,535 |
總計(jì) |
607,353 |
1,806,888 |
1,199,535 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
2,500 |
7,558 |
5,058 |
本級(jí)支出合計(jì) |
427,493 |
1,246,000 |
|
|
一、污水處理費(fèi)收入 |
2,500 |
2,813 |
313 |
一、文化體育與傳媒支出 |
|||
|
二、其他政府性基金收入 |
4,745 |
4,745 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,518 |
2,193 |
||
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
370,036 |
960,024 |
|||||
|
四、農(nóng)林水支出 |
28,667 |
9,734 |
|||||
|
五、交通運(yùn)輸支出 |
|||||||
|
六、債務(wù)付息發(fā)行費(fèi)用 |
11,440 |
61,510 |
|||||
|
七、其他支出 |
13,832 |
212,539 |
|||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
604,853 |
1,799,330 |
1,194,477 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
179,860 |
560,888 |
381,028 |
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
220,617 |
977,594 |
756,977 |
一、上解市級(jí)支出 |
17,688 |
17,688 | |
|
二、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
150,000 |
587,500 |
437,500 |
二、債務(wù)還本支出 |
150,000 |
387,500 |
237,500 |
|
新增債券 |
200,000 |
200,000 |
三、調(diào)出資金 |
29,860 |
79,860 |
50,000 | |
|
置換債券 |
150,000 |
387,500 |
237,500 |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
75,840 |
75,840 | |
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
234,236 |
234,236 |
?
附件4
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
|
總計(jì) |
10,000 |
7,810 |
-2,190 |
總計(jì) |
10,000 |
7,810 |
-2,190 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
10,000 |
7,810 |
-2,190 |
本級(jí)支出合計(jì) |
7,810 |
7,810 | |
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
10000 |
7810 |
一、國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
7810 |
7,810 | ||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
10,000 |
-10,000 | ||||
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
一、調(diào)出資金 |
10,000 |
-10,000 | ||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附件5
2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
|
總計(jì) |
無 |
總計(jì) |
無 |
||||
|
本級(jí)收入合計(jì) |
無 |
本級(jí)支出合計(jì) |
無 |
||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
||||||
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
一、調(diào)出資金 |
||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
備注：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)行全市統(tǒng)籌的體制，我區(qū)無該項(xiàng)收入支出。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
調(diào)整 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
調(diào)整 |
|
總計(jì) |
1,456,838 |
2,991,703 |
1,534,865 |
總計(jì) |
1,456,838 |
2,991,703 |
1,534,865 |
|
本級(jí)收入小計(jì) |
457,000 |
447,155 |
-9,845 |
本級(jí)支出小計(jì) |
1,028,422 |
1,923,072 |
894,650 |
|
一般公共預(yù)算收入 |
444,500 |
431,787 |
-12,713 |
一般公共預(yù)算支出 |
610,575 |
681,150 |
70,575 |
|
一、稅收收入 |
282,500 |
254,000 |
-28,500 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
53,807 |
36,200 |
-17,607 |
|
增值稅 |
54,400 |
62,692 |
8,292 |
二、國(guó)防支出 |
4,391 |
1,970 |
-2,421 |
|
企業(yè)所得稅 |
40,000 |
35,000 |
-5,000 |
三、公共安全支出 |
60,095 |
56,700 |
-3,395 |
|
個(gè)人所得稅 |
8,500 |
6,743 |
-1,757 |
四、教育支出 |
172,843 |
169,000 |
-3,843 |
|
資源稅 |
7,500 |
7,900 |
400 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
1,692 |
16,200 |
14,508 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
13,000 |
10,761 |
-2,239 |
六、文化旅游體育與傳媒支出 |
6,412 |
17,000 |
10,588 |
|
房產(chǎn)稅 |
15,000 |
14,623 |
-377 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
86,836 |
88,200 |
1,364 |
|
印花稅 |
11,000 |
11,349 |
349 |
八、衛(wèi)生健康支出 |
57,634 |
67,000 |
9,366 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
38,000 |
40,458 |
2,458 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
5,860 |
28,200 |
22,340 |
|
土地增值稅 |
32,000 |
22,943 |
-9,057 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29,578 |
57,134 |
27,556 |
|
耕地占用稅 |
15,600 |
6,511 |
-9,089 |
十一、農(nóng)林水支出 |
45,701 |
43,000 |
-2,701 |
|
契稅 |
47,300 |
34,783 |
-12,517 |
十二、交通運(yùn)輸支出 |
21,105 |
45,200 |
24,095 |
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
200 |
195 |
-5 |
十三、資源勘探信息等支出 |
8,935 |
5,000 |
-3,935 |
|
其他稅收收入 |
42 |
42 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,279 |
4,700 |
2,421 | |
|
二、非稅收入 |
162,000 |
177,787 |
15,787 |
十五、金融支出 |
275 |
175 |
-100 |
|
專項(xiàng)收入 |
12,000 |
11,444 |
-556 |
十六、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
10,000 |
9,290 |
-710 |
十七、自然資源海洋氣象等支出 |
1,470 |
1,900 |
430 |
|
罰沒收入 |
10,000 |
15,656 |
5,656 |
十八、住房保障支出 |
24,613 |
24,000 |
-613 |
|
國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入 |
129,400 |
140,948 |
11,548 |
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
政府住房基金收入 |
600 |
449 |
-151 |
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
6,678 |
7,200 |
522 |
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
8,000 |
-8,000 | |||||
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
12,371 |
12,371 |
|||||
|
二十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)及付息支出 |
|||||||
|
二十四、其他支出 |
|||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
10,000 |
7,810 |
-2,190 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
7,810 |
7,810 | |
|
政府性基金預(yù)算收入 |
2,500 |
7,558 |
5,058 |
政府性基金預(yù)算支出 |
417,847 |
1,234,112 |
816,265 |
|
一、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 |
一、文化體育與傳媒支出 |
||||||
|
二、城市公用事業(yè)附加收入 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,944 |
1,934 |
-1,010 | |||
|
三、國(guó)有土地收益基金收入 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
365,252 |
952,053 |
586,801 | |||
|
四、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
四、農(nóng)林水支出 |
24,574 |
6,187 |
-18,387 | |||
|
五、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
五、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
六、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 |
六、債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)用 |
11,440 |
61,510 |
50,070 | |||
|
七、彩票公益金收入 |
七、其他支出 |
13,637 |
212,428 |
198,791 | |||
|
八、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 |
八、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
|
九、污水處理費(fèi)收入 |
2,500 |
2,813 |
313 |
||||
|
十、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 |
|||||||
|
十一、其他政府性基金收入 |
4,745 |
4,745 |
|||||
|
轉(zhuǎn)移性收入小計(jì) |
999,838 |
2,544,548 |
1,544,710 |
轉(zhuǎn)移性支出小計(jì) |
428,416 |
1,068,631 |
640,215 |
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
452,902 |
1,299,615 |
846,713 |
一、上解市級(jí)支出 |
65,950 |
77,325 |
11,375 |
|
二、調(diào)入資金 |
39,860 |
79,860 |
40,000 |
二、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 |
107,706 |
130,737 |
23,031 |
|
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
214,900 |
872,897 |
657,997 |
三、調(diào)出資金 |
39,860 |
79,860 |
40,000 |
|
新增債券 |
225,000 |
225,000 |
四、債務(wù)還本支出 |
214,900 |
647,897 |
432,997 | |
|
置換債券 |
214,900 |
647,897 |
432,997 |
五、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||
|
四、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
132,812 |
132,812 | ||||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
292,176 |
292,176 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附件7
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
調(diào)整 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
調(diào)整 |
|
總計(jì) |
840,546 |
1,178,066 |
337,520 |
總計(jì) |
840,546 |
1,178,066 |
337,520 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
444,500 |
431,787 |
-12,713 |
本級(jí)支出合計(jì) |
610,575 |
681,150 |
70,575 |
|
一、稅收收入 |
282,500 |
254,000 |
-28,500 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
53,807 |
36,200 |
-17,607 |
|
增值稅 |
54,400 |
62,692 |
二、國(guó)防支出 |
4,391 |
1,970 |
-2,421 | |
|
企業(yè)所得稅 |
40,000 |
35,000 |
三、公共安全支出 |
60,095 |
56,700 |
-3,395 | |
|
個(gè)人所得稅 |
8,500 |
6,743 |
四、教育支出 |
172,843 |
169,000 |
-3,843 | |
|
資源稅 |
7,500 |
7,900 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
1,692 |
16,200 |
14,508 | |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
13,000 |
10,761 |
六、文化旅游體育與傳媒支出 |
6,412 |
17,000 |
10,588 | |
|
房產(chǎn)稅 |
15,000 |
14,623 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
86,836 |
88,200 |
1,364 | |
|
印花稅 |
11,000 |
11,349 |
八、衛(wèi)生健康支出 |
57,634 |
67,000 |
9,366 | |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
38,000 |
40,458 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
5,860 |
28,200 |
22,340 | |
|
土地增值稅 |
32,000 |
22,943 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29,578 |
57,134 |
27,556 | |
|
耕地占用稅 |
15,600 |
6,511 |
十一、農(nóng)林水支出 |
45,701 |
43,000 |
-2,701 | |
|
契稅 |
47,300 |
34,783 |
十二、交通運(yùn)輸支出 |
21,105 |
45,200 |
24,095 | |
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
200 |
195 |
十三、資源勘探信息等支出 |
8,935 |
5,000 |
-3,935 | |
|
其他稅收收入 |
42 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,279 |
4,700 |
2,421 | ||
|
二、非稅收入 |
162,000 |
177,787 |
15,787 |
十五、金融支出 |
275 |
175 |
-100 |
|
專項(xiàng)收入 |
12,000 |
11,444 |
十六、援助其他地區(qū)支出 |
||||
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
10,000 |
9,290 |
十七、自然資源海洋氣象等支出 |
1,470 |
1,900 |
430 | |
|
罰沒收入 |
10,000 |
15,656 |
十八、住房保障支出 |
24,613 |
24,000 |
-613 | |
|
國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入 |
129,400 |
140,948 |
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||
|
政府住房基金收入 |
600 |
449 |
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
6,678 |
7,200 |
522 | |
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
8,000 |
-8,000 | |||||
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
12,371 |
12,371 |
|||||
|
二十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)及付息支出 |
|||||||
|
二十四、其他支出 |
|||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
396,046 |
746,279 |
350,233 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
229,971 |
496,916 |
266,945 |
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
232,285 |
322,021 |
89,736 |
一、上解市級(jí)支出 |
65,950 |
59,637 |
-6,313 |
|
二、調(diào)入資金 |
39,860 |
79,860 |
40,000 |
二、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 |
99,121 |
118,850 |
19,729 |
|
三、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
64,900 |
285,397 |
220,497 |
三、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||
|
新增債券 |
25,000 |
25,000 |
四、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 |
64,900 |
260,397 |
195,497 | |
|
置換債券 |
64,900 |
260,397 |
195,497 |
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
58,032 |
58,032 | |
|
四、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||||||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
59,001 |
59,001 |
?
?
?
?
?
附件8
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算表（草案）
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
調(diào)整變動(dòng)數(shù) |
|
一般公共預(yù)算支出合計(jì) |
610,575 |
681,150 |
70,575 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
53,807 |
36,200 |
-17,607 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
2,586 |
1,720 |
-866 |
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
2,017 |
1,238 |
-779 |
|
2010104 |
人大會(huì)議 |
200 |
182 |
-18 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
91 |
57 |
-34 |
|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
191 |
173 |
-18 |
|
2010150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
79 |
67 |
-12 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
8 |
3 |
-5 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1,795 |
1,623 |
-172 |
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
1,203 |
1,145 |
-58 |
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
8 |
8 | |
|
2010206 |
參政議政 |
500 |
417 |
-83 |
|
2010250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
92 |
53 |
-39 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
6,905 |
6,399 |
-506 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,742 |
1,935 |
193 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
379 |
1,775 |
1,396 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
2,255 |
205 |
-2,050 |
|
2010305 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 |
43 |
43 | |
|
2010306 |
政務(wù)公開審批 |
1,313 |
1,114 |
-199 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
195 |
329 |
134 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
891 |
735 |
-156 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
130 |
263 |
133 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
2,020 |
1,738 |
-282 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
806 |
789 |
-17 |
|
2010404 |
戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 |
500 |
237 |
-263 |
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
219 |
231 |
12 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
495 |
481 |
-14 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
1,387 |
1,137 |
-250 |
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
598 |
551 |
-47 |
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù) |
3 |
3 | |
|
2010504 |
信息事務(wù) |
220 |
139 |
-81 |
|
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
25 |
11 |
-14 |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
200 |
117 |
-83 |
|
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
277 |
259 |
-18 |
|
2010550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
67 |
57 |
-10 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
16,820 |
4,262 |
-12,558 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
12,117 |
2,314 |
-9,803 |
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
596 |
294 |
-302 |
|
2010607 |
信息化建設(shè) |
5 |
5 |
0 |
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
955 |
605 |
-350 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
3,147 |
1,044 |
-2,103 |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
3,821 |
3,821 |
0 |
|
2010701 |
行政運(yùn)行 |
2,806 |
2,806 |
0 |
|
2010710 |
稅收業(yè)務(wù) |
1,015 |
1,015 |
0 |
|
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
450 |
226 |
-224 |
|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
450 |
226 |
-224 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
2,929 |
2,575 |
-354 |
|
2011101 |
行政運(yùn)行 |
2,102 |
1,984 |
-118 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
720 |
429 |
-291 |
|
2011150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
107 |
95 |
-12 |
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
67 |
67 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,134 |
1,187 |
53 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
843 |
830 |
-13 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
15 |
15 | |
|
2011308 |
招商引資 |
50 |
109 |
59 |
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
242 |
233 |
-9 |
|
20123 |
民族事務(wù) |
20 |
20 | |
|
2012304 |
民族工作專項(xiàng) |
20 |
20 | |
|
20126 |
檔案事務(wù) |
419 |
407 |
-12 |
|
2012601 |
行政運(yùn)行 |
401 |
379 |
-22 |
|
2012604 |
檔案館 |
18 |
28 |
10 |
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
727 |
622 |
-105 |
|
2012801 |
行政運(yùn)行 |
337 |
325 |
-12 |
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù) |
293 |
219 |
-74 |
|
2012850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
81 |
68 |
-13 |
|
2012899 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
15 |
10 |
-5 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
1,177 |
972 |
-205 |
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
210 |
263 |
53 |
|
2012950 |
事業(yè)運(yùn)行 |
164 |
135 |
-29 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
803 |
574 |
-229 |
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,218 |
1,751 |
-467 |
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
1,060 |
942 |
-118 |
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù) |
967 |
638 |
-329 |
|
2013150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
191 |
171 |
-20 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
1,944 |
1,392 |
-552 |
|
2013201 |
行政運(yùn)行 |
1,135 |
964 |
-171 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
778 |
393 |
-385 |
|
2013250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
32 |
35 |
3 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
1,444 |
1,160 |
-284 |
|
2013301 |
行政運(yùn)行 |
548 |
512 |
-36 |
|
2013350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
112 |
100 |
-12 |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
784 |
548 |
-236 |
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
955 |
774 |
-181 |
|
2013401 |
行政運(yùn)行 |
359 |
361 |
2 |
|
2013450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
83 |
85 |
2 |
|
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
512 |
328 |
-184 |
|
20135 |
對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù) |
10 |
9 |
-1 |
|
2013599 |
其他對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出 |
10 |
9 |
-1 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
3,880 |
3,293 |
-587 |
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
903 |
819 |
-84 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2,459 |
1,991 |
-468 |
|
2013650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
185 |
171 |
-14 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
333 |
312 |
-21 |
|
20137 |
網(wǎng)信事務(wù) |
391 |
344 |
-47 |
|
2013701 |
行政運(yùn)行 |
135 |
143 |
8 |
|
2013702 |
一般行政管理事務(wù) |
7 |
7 | |
|
2013704 |
信息安全事務(wù) |
70 |
41 |
-29 |
|
2013750 |
事業(yè)運(yùn)行 |
186 |
153 |
-33 |
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
368 |
368 | |
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
368 |
368 | |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
796 |
400 |
-396 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
796 |
400 |
-396 |
|
203 |
國(guó)防支出 |
4,391 |
1,970 |
-2,421 |
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
4,391 |
1,970 |
-2,421 |
|
2030601 |
兵役征集 |
135 |
348 |
213 |
|
2030602 |
經(jīng)濟(jì)動(dòng)員 |
50 |
28 |
-22 |
|
2030603 |
人民防空 |
1,604 |
1,275 |
-329 |
|
2030607 |
民兵 |
362 |
319 |
-43 |
|
204 |
公共安全支出 |
60,095 |
56,700 |
-3,395 |
|
20402 |
公安 |
58,816 |
55,347 |
-3,469 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
57,816 |
51,981 |
-5,835 |
|
2040219 |
信息化建設(shè) |
350 |
1,000 |
650 |
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
650 |
531 |
-119 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,835 |
1,835 | |
|
20406 |
司法 |
1,279 |
1,353 |
74 |
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
772 |
777 |
5 |
|
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
291 |
185 |
-106 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
34 |
114 |
80 |
|
2040605 |
普法宣傳 |
5 |
30 |
25 |
|
2040607 |
公共法律服務(wù) |
15 |
58 |
43 |
|
2040608 |
國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 |
29 |
29 | |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5 |
35 |
30 |
|
2040612 |
法治建設(shè) |
40 |
37 |
-3 |
|
2040650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
117 |
72 |
-45 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
16 |
16 | |
|
205 |
教育支出 |
172,843 |
169,000 |
-3,843 |
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
942 |
919 |
-23 |
|
2050101 |
行政運(yùn)行 |
574 |
551 |
-23 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
367 |
368 |
1 |
|
20502 |
普通教育 |
154,441 |
152,444 |
-1,997 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
4,952 |
3,066 |
-1,886 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
65,050 |
67,755 |
2,705 |
|
2050203 |
初中教育 |
29,896 |
28,139 |
-1,757 |
|
2050204 |
高中教育 |
28,046 |
34,263 |
6,217 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
26,496 |
19,221 |
-7,275 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
13,863 |
12,988 |
-875 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
13,192 |
12,878 |
-314 |
|
2050303 |
技校教育 |
110 |
110 | |
|
20507 |
特殊教育 |
731 |
506 |
-225 |
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
629 |
474 |
-155 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
101 |
32 |
-69 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1,763 |
1,794 |
31 |
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
1,235 |
1,130 |
-105 |
|
2050802 |
干部教育 |
526 |
662 |
136 |
|
2050899 |
其他進(jìn)修及培訓(xùn) |
2 |
2 |
0 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,103 |
349 |
-754 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,103 |
349 |
-754 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,692 |
16,200 |
14,508 |
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
1,468 |
8,397 |
6,929 |
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
312 |
271 |
-41 |
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
1,155 |
8,126 |
6,971 |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
7,603 |
7,603 | |
|
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
7,462 |
7,462 | |
|
2060405 |
共性技術(shù)研究與開發(fā) |
16 |
16 | |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
125 |
125 | |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
224 |
200 |
-24 |
|
2060701 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
179 |
169 |
-10 |
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
45 |
31 |
-14 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
6,412 |
17,000 |
10,588 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,718 |
14,658 |
10,940 |
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
396 |
364 |
-32 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
43 |
1,570 |
1,527 |
|
2070103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
120 |
120 | |
|
2070104 |
圖書館 |
504 |
512 |
8 |
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
160 |
139 |
-21 |
|
2070109 |
群眾文化 |
276 |
9,692 |
9,416 |
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
128 |
70 |
-58 |
|
2070112 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
399 |
369 |
-30 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事務(wù) |
513 |
443 |
-70 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,298 |
1,379 |
81 |
|
20702 |
文物 |
357 |
336 |
-21 |
|
2070204 |
文物保護(hù) |
248 |
240 |
-8 |
|
2070205 |
博物館 |
109 |
96 |
-13 |
|
20703 |
體育 |
557 |
470 |
-87 |
|
2070301 |
行政運(yùn)行 |
191 |
183 |
-8 |
|
2070307 |
體育場(chǎng)館 |
351 |
284 |
-67 |
|
2070308 |
群眾體育 |
15 |
3 |
-12 |
|
20706 |
新聞出版電影 |
57 |
41 |
-16 |
|
2070605 |
出版發(fā)行 |
57 |
41 |
-16 |
|
20708 |
廣播電視 |
1,723 |
1,486 |
-237 |
|
2070807 |
傳輸發(fā)射 |
31 |
25 |
-6 |
|
2070808 |
廣播電視事務(wù) |
1,692 |
1,461 |
-231 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
9 |
9 | |
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
9 |
9 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
86,836 |
88,200 |
1,364 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
3,558 |
3,342 |
-216 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
2,301 |
2,660 |
359 |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
427 |
153 |
-274 |
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
5 |
2 |
-3 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
121 |
87 |
-34 |
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
406 |
260 |
-146 |
|
2080110 |
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) |
5 |
2 |
-3 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
293 |
178 |
-115 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,934 |
1,175 |
-759 |
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
936 |
816 |
-120 |
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
20 |
20 |
0 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
98 |
116 |
18 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
880 |
223 |
-657 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53,207 |
51,940 |
-1,267 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
73 |
77 |
4 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
92 |
63 |
-29 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
18,664 |
17,383 |
-1,281 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11,086 |
9,406 |
-1,680 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23,292 |
25,011 |
1,719 |
|
20806 |
企業(yè)改革補(bǔ)助 |
60 |
407 |
347 |
|
2080699 |
其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助 |
60 |
407 |
347 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
5,532 |
4,954 |
-578 |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
238 |
238 | |
|
2080702 |
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
65 |
65 | |
|
2080704 |
社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
2,222 |
2,222 | |
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
44 |
44 | |
|
2080711 |
就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 |
160 |
450 |
290 |
|
2080712 |
高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 |
382 |
382 | |
|
2080713 |
促進(jìn)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 |
623 |
623 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
5,372 |
930 |
-4,442 |
|
20808 |
撫恤 |
1,276 |
3,266 |
1,990 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
880 |
2,842 |
1,962 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
208 |
3 |
-205 |
|
2080807 |
光榮院 |
187 |
166 |
-21 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
255 |
255 | |
|
20809 |
退役安置 |
421 |
3,376 |
2,955 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,404 |
1,404 | |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
403 |
403 | |
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
39 |
39 | |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1 |
1 | |
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
421 |
1,523 |
1,102 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6 |
6 | |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
1,068 |
1,876 |
808 |
|
2081001 |
兒童福利 |
479 |
479 | |
|
2081002 |
老年福利 |
410 |
680 |
270 |
|
2081004 |
殯葬 |
38 |
128 |
90 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
620 |
589 |
-31 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
2,544 |
1,864 |
-680 |
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
136 |
127 |
-9 |
|
2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
1 |
1 | |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
40 |
40 | |
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
1,253 |
894 |
-359 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1,155 |
802 |
-353 |
|
20819 |
最低生活保障 |
9,993 |
13,262 |
3,269 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
8,000 |
11,319 |
3,319 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
1,993 |
1,943 |
-50 |
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
167 |
167 | |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
122 |
122 | |
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
45 |
45 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
1,027 |
1,027 | |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,027 |
1,027 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
5 |
5 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5 |
5 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
6,882 |
1,414 |
-5,468 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
308 |
829 |
521 |
|
2082803 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
20 |
3 |
-17 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
310 |
261 |
-49 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
130 |
74 |
-56 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
6,114 |
247 |
-5,867 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
360 |
125 |
-235 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
360 |
125 |
-235 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
57,634 |
67,000 |
9,366 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
10,582 |
11,924 |
1,342 |
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
1,274 |
1,011 |
-263 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
92 |
29 |
-63 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
9,216 |
10,884 |
1,668 |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
1,826 |
3,329 |
1,503 |
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
144 |
1,026 |
882 |
|
2100202 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
49 |
98 |
49 |
|
2100205 |
精神病醫(yī)院 |
100 |
100 | |
|
2100206 |
婦幼保健醫(yī)院 |
719 |
1,305 |
586 |
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
914 |
800 |
-114 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1,479 |
822 |
-657 |
|
2100301 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
100 |
200 |
100 |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
1,379 |
622 |
-757 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
17,247 |
21,611 |
4,364 |
|
2100401 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
3,176 |
3,240 |
64 |
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
720 |
656 |
-64 |
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
734 |
774 |
40 |
|
2100404 |
精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
10 |
10 |
0 |
|
2100407 |
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
318 |
338 |
20 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
9,087 |
8,714 |
-373 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
925 |
686 |
-239 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
1,010 |
6,142 |
5,132 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
1,267 |
1,051 |
-216 |
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
97 |
201 |
104 |
|
2100601 |
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) |
97 |
201 |
104 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
8,631 |
9,832 |
1,201 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
8,617 |
9,769 |
1,152 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
14 |
63 |
49 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12,156 |
12,083 |
-73 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,714 |
2,939 |
225 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,946 |
7,664 |
718 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
700 |
864 |
164 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1,796 |
616 |
-1,180 |
|
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,400 |
2,139 |
739 |
|
2101202 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,400 |
2,139 |
739 |
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
2,559 |
3,095 |
536 |
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2,179 |
2,961 |
782 |
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
380 |
134 |
-246 |
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
13 |
13 | |
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
13 |
13 | |
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
824 |
1,009 |
185 |
|
2101501 |
行政運(yùn)行 |
787 |
701 |
-86 |
|
2101504 |
信息化建設(shè) |
5 |
3 |
-2 |
|
2101505 |
醫(yī)療保障政策管理 |
220 |
220 | |
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
32 |
32 |
0 |
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
53 |
53 | |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
834 |
942 |
108 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
834 |
942 |
108 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,860 |
28,200 |
22,340 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
1,343 |
1,193 |
-150 |
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
1,082 |
990 |
-92 |
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
162 |
130 |
-32 |
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 |
99 |
73 |
-26 |
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
1,221 |
878 |
-343 |
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
1,221 |
878 |
-343 |
|
21103 |
污染防治 |
1,686 |
16,879 |
15,193 |
|
2110301 |
大氣 |
905 |
605 |
-300 |
|
2110302 |
水體 |
702 |
1,421 |
719 |
|
2110303 |
噪聲 |
16 |
16 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
14,760 |
14,760 | |
|
2110307 |
土壤 |
59 |
57 |
-2 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20 |
20 |
0 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
253 |
8,723 |
8,470 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
50 |
8,503 |
8,453 |
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
203 |
220 |
17 |
|
21105 |
天然林保護(hù) |
380 |
381 |
1 |
|
2110501 |
森林管護(hù) |
62 |
60 |
-2 |
|
2110599 |
其他天然林保護(hù)支出 |
203 |
321 |
118 |
|
21106 |
退耕還林還草 |
976 |
146 |
-830 |
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
976 |
146 |
-830 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29,578 |
57,134 |
27,556 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
7,327 |
8,492 |
1,165 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,856 |
1,761 |
-95 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,236 |
1,100 |
-136 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
4,235 |
5,631 |
1,396 |
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
93 |
75 |
-18 |
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
93 |
75 |
-18 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,498 |
40,077 |
38,579 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
6,917 |
6,917 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
1,498 |
33,160 |
31,662 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,935 |
5,493 |
558 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,935 |
5,493 |
558 |
|
21206 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
937 |
1,731 |
794 |
|
2120601 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
937 |
1,731 |
794 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14,787 |
1,266 |
-13,521 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14,787 |
1,266 |
-13,521 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
45,701 |
43,000 |
-2,701 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
20,216 |
24,054 |
3,838 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
2,038 |
1,767 |
-271 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
5 |
13 |
8 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
2,337 |
2,708 |
371 |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
594 |
659 |
65 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
155 |
99 |
-56 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
16 |
24 |
8 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
43 |
43 |
0 |
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
200 |
14 |
-186 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
30 |
50 |
20 |
|
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
321 |
321 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
9,346 |
12,062 |
2,716 |
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
60 |
303 |
243 |
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
246 |
246 | |
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
4 |
4 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
201 |
163 |
-38 |
|
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
107 |
107 | |
|
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
4,241 |
4,753 |
512 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
950 |
718 |
-232 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
12,584 |
8,792 |
-3,792 |
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
552 |
563 |
11 |
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
3,965 |
276 |
-3,689 |
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
2,259 |
1,840 |
-419 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
2,829 |
1,170 |
-1,659 |
|
2130207 |
森林資源管理 |
407 |
677 |
270 |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
116 |
13 |
-103 |
|
2130211 |
動(dòng)植物保護(hù) |
15 |
15 | |
|
2130213 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
9 |
9 | |
|
2130227 |
貸款貼息 |
49 |
49 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
338 |
4,161 |
3,823 |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
2,119 |
19 |
-2,100 |
|
21303 |
水利 |
8,148 |
7,224 |
-924 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
713 |
754 |
41 |
|
2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
39 |
141 |
102 |
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
1,365 |
1,368 |
3 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
35 |
35 | |
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,741 |
1,611 |
-130 |
|
2130309 |
水利執(zhí)法監(jiān)督 |
13 |
29 |
16 |
|
2130310 |
水土保持 |
77 |
77 |
0 |
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
186 |
216 |
30 |
|
2130313 |
水文測(cè)報(bào) |
417 |
437 |
20 |
|
2130314 |
防汛 |
168 |
113 |
-55 |
|
2130315 |
抗旱 |
1,322 |
951 |
-371 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
166 |
166 |
0 |
|
2130321 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
1,577 |
614 |
-963 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
364 |
712 |
348 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
3,690 |
2,357 |
-1,333 |
|
2130502 |
一般行政管理事務(wù) |
4 |
4 | |
|
2130503 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
4 |
4 | |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
499 |
386 |
-113 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
3,077 |
1,868 |
-1,209 |
|
2130550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
114 |
89 |
-25 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
6 |
6 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
440 |
440 | |
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
440 |
440 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
1,062 |
133 |
-929 |
|
2130804 |
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ) |
477 |
133 |
-344 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
21,105 |
45,200 |
24,095 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
11,209 |
42,582 |
31,373 |
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
414 |
405 |
-9 |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
1,926 |
34,171 |
32,245 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
4,955 |
3,370 |
-1,585 |
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
3,190 |
3,887 |
697 |
|
2140131 |
海事管理 |
242 |
216 |
-26 |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
482 |
533 |
51 |
|
21402 |
鐵路運(yùn)輸 |
100 |
96 |
-4 |
|
2140206 |
鐵路安全 |
6 |
6 | |
|
2140299 |
其他鐵路運(yùn)輸支出 |
100 |
90 |
-10 |
|
21406 |
車輛購(gòu)置稅支出 |
9,796 |
1,954 |
-7,842 |
|
2140601 |
車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
9,796 |
1,954 |
-7,842 |
|
21499 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
568 |
568 | |
|
2149999 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
568 |
568 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,935 |
5,000 |
-3,935 |
|
21501 |
資源勘探開發(fā) |
1,283 |
1,283 | |
|
2150199 |
其他資源勘探業(yè)支出 |
1,283 |
1,283 | |
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
7,815 |
3,196 |
-4,619 |
|
2150501 |
行政運(yùn)行 |
734 |
690 |
-44 |
|
2150502 |
一般行政管理事務(wù) |
10 |
10 |
0 |
|
2150517 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
550 |
1,361 |
811 |
|
2150550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
521 |
427 |
-94 |
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
6,000 |
708 |
-5,292 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,120 |
521 |
-599 |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
1,120 |
521 |
-599 |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,279 |
4,700 |
2,421 |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,749 |
2,521 |
772 |
|
2160201 |
行政運(yùn)行 |
553 |
497 |
-56 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,196 |
2,024 |
828 |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
530 |
699 |
169 |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
530 |
699 |
169 |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,480 |
1,480 | |
|
2169901 |
服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,480 |
1,480 | |
|
217 |
金融支出 |
275 |
175 |
-100 |
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
260 |
160 |
-100 |
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
260 |
160 |
-100 |
|
21799 |
其他金融支出 |
15 |
15 |
0 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
15 |
15 |
0 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,470 |
1,900 |
430 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,372 |
1,832 |
460 |
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,372 |
1,227 |
-145 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
605 |
605 | |
|
22005 |
氣象事務(wù) |
98 |
68 |
-30 |
|
2200504 |
氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) |
98 |
68 |
-30 |
|
221 |
住房保障支出 |
24,613 |
24,000 |
-613 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,809 |
12,207 |
2,398 |
|
2210101 |
廉租住房 |
480 |
480 | |
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
98 |
409 |
311 |
|
2210106 |
公共租賃住房 |
655 |
285 |
-370 |
|
2210107 |
保障性住房租金補(bǔ)貼 |
3,240 |
44 |
-3,196 |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
4,005 |
5,197 |
1,192 |
|
2210109 |
住房租賃市場(chǎng)發(fā)展 |
2,180 |
2,180 | |
|
2210110 |
保障性租賃住房 |
2,664 |
2,664 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,595 |
948 |
-647 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14,804 |
11,793 |
-3,011 |
|
2210201 |
住房公積金 |
14,644 |
11,754 |
-2,890 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
160 |
39 |
-121 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
6,678 |
7,200 |
522 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
2,681 |
2,318 |
-363 |
|
2240101 |
行政運(yùn)行 |
771 |
680 |
-91 |
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
11 |
11 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
187 |
186 |
-1 |
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
717 |
525 |
-192 |
|
2240150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
410 |
485 |
75 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
596 |
431 |
-165 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
3,379 |
4,353 |
974 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
3,379 |
4,353 |
974 |
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
209 |
225 |
16 |
|
2240601 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
179 |
192 |
13 |
|
2240602 |
森林草原防災(zāi)減災(zāi) |
3 |
3 | |
|
2240699 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
30 |
30 |
0 |
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
410 |
258 |
-152 |
|
2240703 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
80 |
80 |
0 |
|
2240799 |
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
330 |
178 |
-152 |
|
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
46 |
46 | |
|
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
46 |
46 | |
|
227 |
預(yù)備費(fèi) |
8,000 |
-8,000 | |
|
232 |
債務(wù)付息支出 |
12,371 |
12,371 |
0 |
|
23203 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 |
12,371 |
12,371 |
0 |
|
2320301 |
地方政府一般債券付息支出 |
12,371 |
12,371 |
0 |
?
?
?
?
?
附件9
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
調(diào)整 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
調(diào)整 |
|
總計(jì) |
606,292 |
1,805,827 |
1,199,535 |
總計(jì) |
606,292 |
1,805,827 |
1,199,535 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
2,500 |
7,558 |
5,058 |
政府性基金預(yù)算支出 |
417,847 |
1,234,112 |
816,265 |
|
一、污水處理費(fèi)收入 |
2,500 |
2,813 |
313 |
一、文化體育與傳媒支出 |
|||
|
二、其他政府性基金收入 |
4,745 |
4,745 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,944 |
1,934 |
-1,010 | |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
365,252 |
952,053 |
586,801 | ||||
|
四、農(nóng)林水支出 |
24,574 |
6,187 |
-18,387 | ||||
|
五、交通運(yùn)輸支出 |
|||||||
|
六、債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)用 |
11,440 |
61,510 |
50,070 | ||||
|
七、其他支出 |
13,637 |
212,428 |
198,791 | ||||
|
八、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
603,792 |
1,798,269 |
1,194,477 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
188,445 |
571,715 |
383,270 |
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
220,617 |
977,594 |
756,977 |
一、上解市級(jí)支出 |
17,688 |
17,688 | |
|
二、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
150,000 |
587,500 |
437,500 |
二、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 |
8,585 |
11,887 |
3,302 |
|
新增債券 |
200,000 |
200,000 |
三、專項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
150,000 |
387,500 |
237,500 | |
|
置換債券 |
150,000 |
387,500 |
237,500 |
四、調(diào)出資金 |
29,860 |
79,860 |
50,000 |
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
233,175 |
233,175 |
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
74,780 |
74,780 |
附件10
2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
調(diào)整 |
|
總計(jì) |
10,000 |
7,810 |
-2,190 |
總計(jì) |
10,000 |
7,810 |
-2,190 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
10,000 |
7,810 |
-2,190 |
本級(jí)支出合計(jì) |
7,810 |
7,810 | |
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
10000 |
7810 |
-2,190 |
一、其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
7810 |
7,810 | |
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
10,000 |
-10,000 | ||||
|
市級(jí)補(bǔ)助收入 |
一、調(diào)出資金 |
10,000 |
-10,000 | ||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
?
?
?
?
?
附件11
2023年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整表（草案）
單位：萬元
|
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
預(yù)計(jì) |
變動(dòng)數(shù) |
|
總計(jì) |
無 |
總計(jì) |
無 |
||||
|
本級(jí)收入合計(jì) |
無 |
本級(jí)支出合計(jì) |
無 |
||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
||||||
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
一、調(diào)出資金 |
||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
備注：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)行全市統(tǒng)籌的體制，我區(qū)無該項(xiàng)收入支出。
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
附件12
巴南區(qū)2023年地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況表
單位：億元
|
項(xiàng)目 |
本地區(qū) |
本級(jí) |
下級(jí) |
|
一、2022年地方政府債務(wù)限額 |
204.2 |
204.2 |
|
|
其中：一般債務(wù)限額 |
46.2 |
46.2 |
|
|
專項(xiàng)債務(wù)限額 |
158 |
158 |
|
|
二、2023年新增地方政府債務(wù)限額 |
65.8 |
65.8 |
|
|
其中：一般債務(wù)限額 |
22.05 |
22.05 |
|
|
專項(xiàng)債務(wù)限額 |
43.75 |
43.75 |
|
|
附：提前下達(dá)的2022年新增地方政府債務(wù)限額 |
0 |
0 |
|
|
其中：一般債務(wù)限額 |
0 |
0 |
|
|
專項(xiàng)債務(wù)限額 |
0 |
0 |
|
|
三、2023年地方政府債務(wù)限額 |
270.0 |
270.0 |
|
|
其中：一般債務(wù)限額 |
68.25 |
68.25 |
|
|
專項(xiàng)債務(wù)限額 |
201.75 |
201.75 |
?
?
?
?
?
?
附件13
巴南區(qū)2023年限額調(diào)整地方政府債券資金安排表
單位：億元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目類型 |
項(xiàng)目實(shí)施部門 |
債券性質(zhì) |
調(diào)整安排金額 |
|
2023年專項(xiàng)債券合計(jì) |
0.109 | ||||
|
1 |
中醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目 |
公立醫(yī)院 |
區(qū)中醫(yī)院 |
專項(xiàng)債券 |
0.109 |
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件14
2023年統(tǒng)籌收回資金調(diào)整安排支出明細(xì)表
單位：萬元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
金額 |
備注 |
|
合計(jì) |
187,423 |
||
|
1 |
2023年政府隱性債務(wù)化解及利息資金 |
104,405 |
|
|
2 |
人居環(huán)境整治 |
31,839 |
|
|
3 |
職業(yè)年金實(shí)帳 |
10,232 |
|
|
4 |
教育費(fèi)附加費(fèi) |
7,937 |
|
|
5 |
豐增路項(xiàng)目資金 |
6,165 |
|
|
6 |
園區(qū)財(cái)稅扶持政策資金 |
6,076 |
|
|
7 |
城市管理運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5,642 |
|
|
8 |
重慶鈴耀產(chǎn)業(yè)扶持資金和優(yōu)惠政策兌現(xiàn) |
3,418 |
|
|
9 |
耕地保護(hù)經(jīng)費(fèi) |
3,250 |
|
|
10 |
死亡撫恤 |
3,000 |
|
|
11 |
龍洲灣中學(xué)工程貸款還本付息 |
1,214 |
|
|
12 |
2022年秋季線上房交會(huì)消費(fèi)補(bǔ)貼 |
790 |
|
|
13 |
企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活困難補(bǔ)助 |
670 |
|
|
14 |
村級(jí)干部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
507 |
|
|
15 |
教輔資料（含環(huán)境教材）采購(gòu)資金 |
367 |
|
|
16 |
原物資局改制關(guān)閉企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)金 |
357 |
|
|
17 |
80以上老年人高齡補(bǔ)貼 |
327 |
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18 |
農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造 |
268 |
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19 |
2023新進(jìn)藏新兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)金 |
248 |
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20 |
退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助 |
244 |
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21 |
其他零星追加 |
468 |
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