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重慶市巴南區人民政府關于2022年財政收支預算調整方案的報告

重慶市巴南區人民政府

關于2022年財政收支預算調整方案的報告

—2022年6月29日在區第十九屆人大常委會第三次會議上

區財政局局長?? 周成清


區人大常委會：

受區人民政府委托，現將2022年財政收支預算調整情況報告如下。

一、預算調整事由

按照中央統一部署，今年實施新的組合式稅費支持政策，預計全年全國退稅減稅約2.5萬億元，將較大程度影響我區稅收收入。為支持地方落實退稅減稅政策，中央將安排一次性補助資金，但不能完全覆蓋地方稅收減收缺口。同時，年度預算執行過程中，還存在剛性增支需予以保障。我區擬通過調減年初預算支出和盤活存量資金的方式，確保一般公共預算當年平衡、長期可持續。此外，今年市財政下達我區新增政府債務額度28.7億元。

二、預算調整事項

（一）年初預算支出調減

為繼續落實中央關于政府“過緊日子”的相關要求，有效應對退稅減稅等政策性減收和預算執行過程中的剛性增支，擬調減區級財力安排的年初預算支出25420萬元。其中，加大資金統籌力度，對年初預算項目支出能夠用市級專項安排的，用市級專項置換騰退年初預算2950萬元；對重點專項，除政府債務付息支出和債務風險防控支出外，其余專項一律按照20%的比例壓減；對一般專項，除保工資、保運轉、保基本民生等剛性支出外，一律按照20%的比例壓減。

（二）清理盤活存量資金

為提高財政資金使用效益，確保財政全年收支平衡，按照盤活存量資金要求，對財政專項資金進行清理，按政策收回不再執行的專項資金共計15494萬元。其中：2020年資金4514萬元，2021年資金7133萬元，2022年3847萬元。

以上（一）（二）兩項共計統籌整合資金40914萬元，計劃用于年度執行過程中的剛性增支，如政府債券利息支出和化解隱性債務支出、城鄉居民醫保財政參保補助、計劃生育獎扶特扶資金等。下半年，將根據收支預算實際執行情況，進一步盤活存量資金，統籌用于急需項目，確保全年收支平衡。

（三）政府債務

1.新增政府債務額度

截至6月20日，市財政局渝財債﹝2022﹞5號、渝財債﹝2022﹞35號下達我區2022年新增政府一般債務額度2.7億元、專項債務額度26億元，目前已發行新增專項債券19億元。為應對疫情沖擊，彌補民生領域、基礎設施建設方面的短板，解決全區重點項目建設項目，特別是市區共建項目的資金缺口，專項債券主要保障市區共建重大項目建設和園區開發。已發行新增政府專項債券安排明細如下：

新增專項債券19億元，用于渝興公司巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目5.83億元、高職城二期—A分區基礎設施及配套建設項目9.64億元，國際生物城公司產業集群配套設施建設項目0.23億元、產業合作示范區及配套基礎設施建設項目1.08億元、產業合作示范區及配套基礎設施建設項目0.32億元、人才公寓及配套設施項目1.5億元，區三院遷建工程0.4億元。

特別需要說明的是，由于目前財政部審核通過的專項債項目與我區實際資金需求項目有一定差異。按市財政局要求，暫以通過審核的項目申報債券發行，待財政部重新審核通過后，再根據實際需要將債券資金調整到相應項目上。

2.項目調整情況

在2022年債券資金的執行中，我區根據實際情況進行了以下調整：

2021年國際生物城公司科技公共服務設施工程專項債券項目1.2億元，由于項目實施模式改變，調整用于智慧總部新城公司重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目。

為加快債券資金使用，按照專項債券調整程序，我區將專項債券調整方案及信息披露材料上報市財政局，市財政局已審核通過。

二、區本級收支預算調整方案

（一）一般公共預算

區本級一般公共預算收入1044048萬元保持不變。

區本級一般公共預算支出1044048萬元保持不變。年初預算支出調減和盤活的存量資金，統籌用于年度執行過程中的剛性增支，即項目間存在支出調整，支出總體規模不變。調減年初預算支出，涉及鎮街支出項目。因此本級支出預算從779088萬元調整為779143萬元，調增55萬元；補助鎮街支出從139529萬元調整為139474萬元，調減55萬元。

（二）政府性基金預算

區本級政府性基金收入總計從442128萬元調整為632128萬元，調增190000萬元。其中：地方政府專項債務轉貸收入預算新增190000萬元。其余收入保持不變。

區本級政府性基金支出總計從442128萬元調整為632128萬元，調增190000萬元。其中：本級支出預算從279491萬元調整為469491萬元，調增190000萬元。其余支出保持不變。

以上報告，請予審議。

附件：1.2022年全區一般公共預算收支預算表

2.2022年區本級一般公共預算收支調整預算表

3.2022年全區政府性基金預算收支調整表（草案）????

4.2022年區本級政府性基金預算收支調整表（草案）?

5.巴南區2022年地方政府債務限額調整情況表

6.巴南區2022年限額調整地方政府債券資金安排表



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