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重慶市巴南區(qū)信訪辦公室2019年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行信訪工作法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，落實(shí)黨中央、國務(wù)院及市委、市政府關(guān)于信訪工作的決策部署，研究部署、協(xié)調(diào)推動全區(qū)信訪工作。

2.負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信，接待群眾來訪；負(fù)責(zé)人民建議征集工作。

3.負(fù)責(zé)向區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定完善有關(guān)政策的建議。

4.承辦上級信訪部門和區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示信訪案件的落實(shí)情況。向鎮(zhèn)街、部門、有關(guān)單位轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實(shí)。

5.協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題；綜合協(xié)調(diào)處理群眾進(jìn)京、到市、到區(qū)上訪和異常、突發(fā)信訪事件。

6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)信訪工作，督促、檢查、指導(dǎo)鎮(zhèn)街、部門、有關(guān)單位信訪工作，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見和建議。

7.制定完善并組織實(shí)施信訪問題排查化解制度，建立完善信訪信息、社情民意匯集分析、研判機(jī)制，組織開展信訪穩(wěn)定突出問題專項治理工作。

8.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作，督促指導(dǎo)責(zé)任單位按照規(guī)定開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估。

10.抓好全區(qū)信訪干部隊伍建設(shè)，組織信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)網(wǎng)上信訪工作，指導(dǎo)全區(qū)信訪信息化建設(shè)和應(yīng)用。

（二）單位構(gòu)成及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市巴南區(qū)信訪辦公室為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合科、接訪辦信科（人民建議征集辦）、復(fù)查督查科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個科室，下屬區(qū)信訪投訴受理中心（六級職員事業(yè)單位）。

二、部門決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

區(qū)信訪辦2019年度收入總計1079.19萬元(全部為財政撥款收入），支出總計1079.19萬元（全部為財政撥款支出）：一是與上年決算數(shù)相比，財政撥款收入支出均為1079.19萬元，較上年決算數(shù)減少40.96萬元，減少3.66 %。主要原因是一般公共服務(wù)支出、項目支出有所減少。二是與年初預(yù)算數(shù)相比，增加13.26萬元，增加1.24%。主要原因是衛(wèi)生健康支出和住房保障支出有所增加。

區(qū)信訪辦2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

區(qū)信訪辦2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出912.87萬元，占84.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.7萬元，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他工資福利費(fèi)、項目經(jīng)費(fèi)等減少；社會保障與就業(yè)支出53.65萬元，占4.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.58萬元，下降29.62%，主要原因是醫(yī)療、工傷、生育等減少；衛(wèi)生健康支出36.99萬元，占3.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.10萬元，增長23.75%，主要原因是在職基本醫(yī)療繳費(fèi)、醫(yī)保墊底等增加；住房保障支出75.68萬元，占7.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.44萬元，增長142.25%，主要原因是住房公積金、住房補(bǔ)貼等增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

區(qū)信訪辦2 019年度一般公共財政撥款基本支出755.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)629.46萬元，較上年增加37.76萬元，增長6.38%，主要原因是平時考核、年終績效目標(biāo)考核、應(yīng)休未休公休假等支出的增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)126.03萬元，較上年增加17.78萬元，增長16.42%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等費(fèi)用的增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（三）本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

????2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計6.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.82萬元，下降42.65%，減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
??? 因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.55萬元，主要用于主要用于維穩(wěn)處突用車、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.45萬元，下降24.17%；較上年支出數(shù)減少1.18萬元，下降20.59%，減少主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.93萬元，主要用于接待其他區(qū)信訪辦來區(qū)交流學(xué)習(xí)、接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬元，下降63.58%；較上年支出數(shù)減少2.55萬元，下降56.92%，減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

?2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次162人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)119.09元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.03萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支差旅費(fèi)（53.28萬元）、其他商品和服務(wù)支出（22.18萬元）、三公經(jīng)費(fèi)（6.48萬元）、其他交通費(fèi)用（14.35萬元）、工會經(jīng)費(fèi)（6.83萬元）、福利費(fèi)（5.4萬元）等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加17.78萬元，增長16.42%，主要原因是今年差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出3.01萬元，較上年決算數(shù)增加2.32萬元，增長336.23%，主要原因是“兩會”“六四”“七五”“國慶”等敏感節(jié)點(diǎn)工作會議增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出3.07萬元，較上年決算數(shù)增加1.42萬元，增長86.06%，主要原因是信訪業(yè)務(wù)工作、領(lǐng)導(dǎo)干部參加市、區(qū)培訓(xùn)會增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，區(qū)信訪辦一般公務(wù)用車1輛，無其他專用設(shè)備等。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度區(qū)信訪辦未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????本單位對4個項目開展了績效自評，涉及資金323.7萬元，2019年區(qū)信訪辦編制績效目標(biāo)的項目共4個，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金323.7萬元；分別是解決特殊疑難信訪問題專項經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)、退役人員幫扶解困補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。本單位無委托第三方形式開展績效自評項。

?（二）績效自評結(jié)果

區(qū)信訪辦2019年編制重點(diǎn)專項績效項目1個，系信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)。項目全年預(yù)算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)為121萬元，完成預(yù)算的93.08%。

主要成效：一是通過暢通信訪渠道、深入開展干部接訪下訪、大力推進(jìn)網(wǎng)上信訪、排查化解矛盾糾紛、推進(jìn)信訪積案化解、 加強(qiáng)維穩(wěn)力度，確保不發(fā)生進(jìn)京、到市大規(guī)模集訪。二是加大進(jìn)京、到市勸返處置力度，及時妥善處置突發(fā)事件，加強(qiáng)督導(dǎo)檢查力度，確保敏感節(jié)點(diǎn)不發(fā)生進(jìn)京、到市非訪，不發(fā)生區(qū)內(nèi)重大突發(fā)事件及個人極端事件，實(shí)現(xiàn)全區(qū)大局穩(wěn)定。

發(fā)現(xiàn)的問題：敏節(jié)點(diǎn)安排工作力度不夠；社會矛盾糾紛仍然較多；全區(qū)信訪“四重”案件攻堅化解任務(wù)繁重；進(jìn)京非訪和越級上訪防控難度較大。

下一步改進(jìn)措施：一是持續(xù)抓好“四重案件”攻堅。樹立“抓發(fā)展做好加法，抓問題化解善作減法”的理念，統(tǒng)籌用好經(jīng)濟(jì)、政治、法律、政策、調(diào)解、心理疏導(dǎo)等多種方法，強(qiáng)化督促、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。二是持續(xù)加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解。堅持定期動態(tài)排查矛盾糾紛，建立臺賬、動態(tài)更新，制定化解穩(wěn)控方案，堅決防止矛盾上行。三是持續(xù)夯實(shí)信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪制度，及時辦理群眾初信初訪，持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)上信訪，深入推動“最多訪一次”，確保群眾合理合法訴求及時就地解決。

2019年度項目績效目標(biāo)自評表

專項名稱

信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)

聯(lián)系人及

電話


主管部門

重慶市巴南區(qū)信訪辦公室

預(yù)算單位

重慶市巴南區(qū)信訪辦公室　

項目資金（萬元）


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

資金執(zhí)行率（%)

執(zhí)行率未達(dá)100%原因、下一步措施

年度總金額

　130

　121

　121

　93.08

年終調(diào)整預(yù)算

其中:市級支出




/

補(bǔ)助區(qū)縣




/

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)“五率”達(dá)到市里要求；中央、市交辦信訪案件，信訪復(fù)核案件撤銷率不超過10%；開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪、人民建議征集和社情民意，及時就地解決群眾訴求；矛盾糾紛排查化解率達(dá)到85%以上，重點(diǎn)群體重點(diǎn)人員管控到位；信訪法治化建設(shè)取得階段性成效。確保不發(fā)生進(jìn)京、到市大規(guī)模集訪，敏感節(jié)點(diǎn)不發(fā)生進(jìn)京非訪，不發(fā)生區(qū)內(nèi)重大突發(fā)事件及個人極端事件，確保全區(qū)大局穩(wěn)定?！?/span>

　完成網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)“五率”；完成中央、市交辦信訪案件，信訪復(fù)核案件撤銷率不超過10%；開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪、人民建議征集和社情民意，及時就地解決群眾訴求；矛盾糾紛排查化解率達(dá)到85%以上，重點(diǎn)群體重點(diǎn)人員管控到位；信訪法治化建設(shè)取得階段性成效。確保不發(fā)生進(jìn)京、到市大規(guī)模集訪，敏感節(jié)點(diǎn)不發(fā)生進(jìn)京非訪，不發(fā)生區(qū)內(nèi)重大突發(fā)事件及個人極端事件，確保全區(qū)大局穩(wěn)定。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

年度指標(biāo)值

全年完成值

未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因,下一步改進(jìn)措施

社會效益指標(biāo)


開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪、人民建議征集和社情民意，及時就地解決群眾訴求。

確保不發(fā)生進(jìn)京、到市大規(guī)模集訪，敏感節(jié)點(diǎn)不發(fā)生進(jìn)京非訪。


社會效益指標(biāo)


矛盾糾紛排查化解率達(dá)到85%以上，信訪法治化建設(shè)取得階段性成效。

不發(fā)生區(qū)內(nèi)重大突發(fā)事件及個人極端事件全區(qū)大局穩(wěn)定。


其他說明

涉及該項目績效的其他情況說明。若無，則不填。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
?? （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
?? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
?? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-66219795。

?

?


文件下載：

附件1：收入支出決算總表.xls
附件2：收入決算表.xls
附件3：支出決算表.xls
附件4：財政撥款收入支出決算總表.xls
附件5：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls
附件6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls
附件7：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls
附件8：機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.xls

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