首頁>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>區政府部門>區大數據發展局
- [ 索引號 ]
- 11500113MB1559068C/2022-00025
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 巴南區大數據發展局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-14
- [ 發布日期 ]
- 2022-10-14
重慶市巴南區大數據應用發展管理局2021年部門決算說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。貫徹執行大數據、人工智能、信息化相關地方性法規、規章和方針政策，組織實施相關地方行業技術規范和標準。編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，擬訂相關政策措施和評價體系并組織實施。負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責全區大數據應用發展管理。負責推進全區信息化應用工作。負責協調全區信息基礎設施建設。負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。重慶市巴南區大數據應用發展管理局屬行政單位，內設科室3個，分別是辦公室、信息化推進科、產業融合科，下設七級職員（正科級）事業單位1個，區信息化管理服務中心（非獨立核算單位）。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門決算編制單位為重慶市巴南區大數據應用發展管理局，無二級預算單位。
（四）人員情況。人員編制14名，含行政編制9名（其中周轉行政編制3名），事業編制5名；實有12人，含行政7人，事業5人；退休人員0人，遺屬0人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計1515.47萬元，支出總計1515.47萬元。收支較上年決算數增加669.71萬元，增長79.2%，主要原因是大數據平臺建設（一期）、大數據平臺建設（二期）、“云長制”信息服務等項目收支增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2021年度收入合計1233.67萬元，較上年決算數增加387.91萬元，增長45.9%，主要原因是大數據平臺建設（一期）、大數據平臺建設（二期）、“云長制”信息服務等項目收入增加。其中：財政撥款收入1233.67萬元，占100%。此外，年初結轉和結余281.8萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1515.47萬元，較上年決算數增加951.51萬元，增長168.7%，主要原因是大數據平臺建設（一期）、大數據平臺建設（二期）、“云長制”信息服務等項目支出增加。其中：基本支出285.55萬元，占18.8%；項目支出1229.92萬元，占81.2%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算減少281.8萬元，下降100%，主要原因是上年度結轉的大數據平臺建設（一期）項目資金本年度已支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2021年度財政撥款收、支總計1515.47萬元。較上年相比，財政撥款收、支總計各增加669.71萬元，增長79.2%，主要原因是大數據平臺建設（一期）、大數據平臺建設（二期）、“云長制”信息服務等項目收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1233.67萬元，較上年決算數增加387.91萬元，增長45.9%，主要原因是大數據平臺建設、“云長制”信息服務等項目收入增加。較年初預算數增加123.67萬元，增長11.1%，主要原因是本年度區城管局、區發改委分別將中心城區生活垃圾處理異地補償資金、重大項目前期工作-數字經濟發展“十四五”規劃這2個項目預算指標調劑給我局使用。此外，年初財政撥款結轉和結余281.8萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1515.47萬元，較上年決算數增加951.51萬元，增長168.7%，主要原因是大數據平臺建設、“云長制”信息服務支出增加。較年初預算數增加405.47萬元，增長36.5%，主要原因是本年度區城管局、區發改委分別將中心城區生活垃圾處理異地補償資金、重大項目前期工作-數字經濟發展“十四五”規劃這2個項目預算指標調劑給我局使用，并且上年度結轉的大數據平臺建設（一期）項目資金本年度已支出。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少281.8萬元，下降100%，主要原因是上年度結轉的大數據平臺建設（一期）項目資金本年度已支出。
4.比較情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1341.75萬元，占88.5%，較年初預算數增加276.09萬元，增長25.9%，主要原因是上年度結轉的大數據平臺建設（一期）項目資金本年度已支出。
（2）社會保障與就業支出23.71萬元，占1.6%，較年初預算數增加1.33萬元，增長6.0%，主要原因是人員變動及調資引起的變化。
（3）衛生健康支出11.95萬元，占0.8%，較年初預算數增加1.17萬元，增長10.8%，主要原因是人員變動及調資引起的變化。
（4）節能環保支出120萬元，占7.9%，較年初預算數增加120萬元，增長100%，主要原因是本年度區城管局調劑中心城區生活垃圾處理異地補償資金這個項目預算指標給我局使用。
（5）住房保障支出18.07萬元，占1.2%，較年初預算數增加6.88萬元，增長61.5%，主要原因是人員變動及調資引起的變化。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出285.55萬元。其中：人員經費246.29萬元，較上年決算數增加34.37萬元，增長16.2%，主要原因是本年度人員變動及調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、醫療費、其他工資福利支出。公用經費39.26萬元，較上年決算數增加14.69萬元，增長59.8%，主要原因是本年度勞務費、工會經費、其他交通費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況
2021年度本部門“三公”經費支出共計0.31萬元，較年初預算數減少3.69萬元，下降92.3%，主要原因是年初預算因公出國（境）未使用。較上年支出數減少0.11萬元，下降25.5%，主要原因是按照政府過緊日子要求，嚴控三公經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數減少4萬元，下降100%，主要原因是本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位未發生公務車購置費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未發生公務車運行維護費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務接待費0.31萬元，主要用于招商接待和區縣來訪接待。費用支出較年初預算數增加0.31萬元，增長100%，主要原因是年初無公務接待預算。較上年支出數減少0.11萬元，下降25.5%，主要原因是按照政府過緊日子要求，嚴控三公經費。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待3批次31人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出39.26萬元，機關運行經費主要用于開支單位日常運行經費。機關運行經費較上年決算數增加14.69萬元，增長59.8%，主要原因是本年度工會經費、勞務費、其他交通費用增加。機關運行經費較年初預算數減少32.92萬元，下降45.6%，主要原因是按照政府過緊日子要求，嚴控一般性支出。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本單位政府采購支出總額435.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出435.88萬元。授予中小企業合同金額435.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額435.88萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金1515.47萬元。項目資金使用績效總體較好，自評結果為“優”的項目占100%。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。部門整體績效自評表1個、一般性項目績效自評表2個。
（2）公開內容。詳見表格。
部門整體績效自評表
主管 部門 | 重慶市巴南區大數據應用發展管理局 | 財政處室 | 企業科 | 自評總分（分） | 100 | |||||||||||||||
部門 聯系人 | 蒲薇 | 聯系電話 | 66216589 | |||||||||||||||||
部門預算執行情況 | 預算 資金 （萬元） | 年初 預算數 | 全年（調整） 預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | |||||||||||||
1110 | 1515.47 | 1515.47 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||
2021年按照區委區政府要求，完成云長制市對區目標考核任務，信息系統遷移上云不低于40個，系統整合不低于25個，按時完成大數據平臺二期建設，接入超過70類政務數據，持續完善巴南區政務數據資源池，實現統一管理。會同區財政局、區發展改革委對全區信息化項目實行清單化管理。牽頭推進全區5G基站建設（400個以上）、宣傳、應急處置等，完成大數據產業招商年度目標考核任務2個項目。牽頭推進巴南區數字經濟創新發展的各項工作，打造試點示范項目3個以上。 | 無 | 2021年按照區委區政府要求，全面完成云長制市對區目標考核任務，信息系統遷移上云40個，系統整合25個，按時完成大數據平臺二期建設，接入超過70類政務數據，持續完善巴南區政務數據資源池，實現統一管理。會同區財政局、區發展改革委對全區信息化項目實行清單化管理。超額完成全區5G基站建設任務（1096個），完成大數據產業招商年度目標考核任務2個項目。牽頭推進巴南區數字經濟創新發展的各項工作，打造試點示范項目4個。 | ||||||||||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數 （%） | 指標權重 （分） | 指標 得分 （分） | 是否核心 指標 | ||||||||||
完成招商引資任務 | 個 | ≧ | 2 | 無 | 2 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||||||
完成信息系統遷移上云 | 個 | ≧ | 40 | 無 | 40 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||
完成信息系統內部整合 | 個 | ≧ | 25 | 無 | 25 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||
完成大數據平臺二期建設 | 無 | 無 | 按時完成 | 無 | 按時完成 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||
完成政務數據資源匯聚 | 類 | ≧ | 70 | 無 | 70 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||
完成推進5G基站建設任務 | 個 | ≧ | 400 | 無 | 1096 | 274 | 5 | 5 | 是 | |||||||||||
打造試點示范項目 | 個 | ≧ | 3 | 無 | 4 | 133 | 5 | 5 | 是 | |||||||||||
服務企業滿意度 | % | ≧ | 95 | 無 | 95 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||
服務區級部門滿意度 | % | ≧ | 95 | 無 | 95 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||
處理信訪投訴滿意度 | % | ≧ | 95 | 無 | 95 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||
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項目績效自評表
項目 名稱 | 信息基礎設施5G通信運營 | 項目 編碼 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||||||||||
主管 部門 | 重慶市巴南區大數據應用發展管理局 | 財政 處室 | 企業科 | 項目 聯系人 | 曾莉 | 聯系電話 | 66216589 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | ||||||||||
20 | 18.15 | 18.15 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中： 市級支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
補助區縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||
21年，完成通信基礎設施應急處置，信息基礎設施及5G基站建設宣傳、培訓，全區經營性場所的無線局域網覆蓋等任務。 | 2021年，全年新建5G基站1096個，累計3067個，新建光纖2024皮長公里，完成通信基礎設施應急處置任務，實現全區重點區域5G全覆蓋。 | ||||||||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 | |||||||
5G基站建設數量 | 個 | ≥ | 400 | 無 | 1096 | 274 | 30 | 30 | 是 | ||||||||
光纖建設數量 | 皮長公里 | ≥ | 2000 | 無 | 2024 | 101 | 20 | 20 | 是 | ||||||||
應急搶險現場處置時間標準 | 小時/次 | ≤ | 24 | 無 | 24 | 100 | 15 | 10 | 是 | ||||||||
資金使用合規率 | % | = | 100 | 無 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||
實現重點區域5G全覆蓋 | 無 | 無 | 完成 | 無 | 完成 | 100 | 15 | 10 | 否 | ||||||||
處理通信信訪投訴及提案辦理滿意度 | % | ≥ | 95 | 無 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||
說明 | |||||||||||||||||
項目績效自評表
項目 名稱 | 重大項目前期工作-數字經濟發展“十四五”規劃 | 項目 編碼 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||||||
主管 部門 | 重慶市巴南區大數據應用發展管理局 | 財政 處室 | 企業科 | 項目 聯系人 | 周吉利 | 聯系電話 | 66216589 | ||||||
項目資金（萬元） | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | ||||||
20 | 19.6 | 19.6 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
其中： 市級支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
補助區縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||
2021年12月底前，完成全區數字經濟發展“十四五”規劃，指導全區數字經濟高速高質量發展。 | 無 | 2021年12月前，《數字經濟發展“十四五”規劃》通過專家評審，并順利結題。2021年全區數字經濟產業規模超700億元。 | |||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 | |||
完成規劃 | 個 | = | 1 | 無 | 1 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
12月底前完成規劃 | 無 | 無 | 12月底前完成 | 無 | 12月底前完成 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
規劃預算經費 | 萬元 | ≤ | 20 | 無 | 19.6 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||
專家評審情況 | 無 | 無 | 通過 | 無 | 通過 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||
數字經濟產業規模 | 億元 | ≥ | 400 | 無 | 737 | 184 | 20 | 20 | 否 | ||||
服務區級部門滿意度 | % | ≥ | 95 | 無 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||
說明 | |||||||||||||
?
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
本部門的自評項目均已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
區財政局暫未委托第三方對本部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-66216589
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