首頁>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>區(qū)政府>巴南區(qū)人民政府
- [ 索引號(hào) ]
- 11500113009307279X/2024-00135
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 巴南區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-08-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-09-06
重慶市巴南區(qū)人民政府關(guān)于2023年決算的報(bào)告
區(qū)人大常委會(huì)：
???受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2023年全區(qū)和區(qū)級(jí)決算情況報(bào)告如下：
一、全區(qū)收支決算情況
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶的起步之年。一年來，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對(duì)重慶的重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，全面深化財(cái)政改革、高效統(tǒng)籌財(cái)政資源，切實(shí)兜牢“三保”底線，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化新重慶建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算
????2023年一般公共預(yù)算收入432118萬元，同比增長(zhǎng)7.0%。加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入總量為1192005萬元。一般公共預(yù)算支出797332萬元，同比下降2.3%，加上安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總量為1192005萬元。
????與巴南區(qū)十九屆人大第四次會(huì)議審議的2023年執(zhí)行數(shù)（以下簡(jiǎn)稱2023年執(zhí)行數(shù)）一致。
????表1：2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收入 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
1,182,862 |
1,192,005 |
1,192,005 |
總計(jì) |
1,182,862 |
1,192,005 |
1,192,005 |
|
一、本級(jí)收入 |
431,787 |
432,118 |
432,118 |
一、支出合計(jì) |
800,000 |
797,332 |
797,332 |
|
稅收收入 |
254,000 |
254,308 |
254,308 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
382,862 |
394,673 |
394,673 |
|
非稅收入 |
177,787 |
177,810 |
177,810 |
上解支出 |
59,637 |
59,910 |
59,910 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
751,075 |
759,887 |
759,887 |
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
260,397 |
260,397 |
260,397 |
|
市級(jí)補(bǔ)助收入 |
322,021 |
333,693 |
333,693 |
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
331 |
331 | |
|
調(diào)入資金 |
79,860 |
77,000 |
77,000 |
地方政府外債還本支出 |
174 |
174 | |
|
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
285,397 |
285,397 |
285,397 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
62,828 |
73,861 |
73,861 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
63,797 |
63,797 |
63,797 |
?
????（二）政府性基金預(yù)算
????2023年政府性基金預(yù)算收入7558萬元，同比增長(zhǎng)196.9%。加上地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上級(jí)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總量為1806889萬元。政府性基金預(yù)算支出1264836萬元，同比增長(zhǎng)38.2%。加上調(diào)出資金、上解市級(jí)和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總量為1806889萬元。
與2023年執(zhí)行數(shù)一致。
表2：2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收入 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
1,806,888 |
1,806,889 |
1,806,889 |
總計(jì) |
1,806,888 |
1,806,889 |
1,806,889 |
|
一、本級(jí)收入 |
7,558 |
7,558 |
7,558 |
一、本級(jí)支出 |
1,246,000 |
1,264,836 |
1,264,836 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
1,799,330 |
1,799,331 |
1,799,331 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
560,888 |
542,053 |
542,053 |
|
市級(jí)補(bǔ)助 |
977,594 |
977,595 |
977,595 |
上解市級(jí) |
17,688 |
18,094 |
18,094 |
|
地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入 |
587,500 |
587,500 |
587,500 |
調(diào)出資金 |
79,860 |
77,000 |
77,000 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
234,236 |
234,236 |
234,236 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
387,500 |
387,500 |
387,500 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
75,840 |
59,459 |
59,459 |
?
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7810萬元，同比下降30.1%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7810萬元，同比增長(zhǎng)283.4%。
????與2023年執(zhí)行數(shù)一致。
????表3：2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收入 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
總計(jì) |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
|
一、本級(jí)收入 |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
一、本級(jí)支出 |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
||||||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
調(diào)出資金 |
||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
?
綜上所述，全區(qū)地方財(cái)政收入447486萬元，品迭各種轉(zhuǎn)移性收支，可用財(cái)力492576萬元，當(dāng)年財(cái)力為1905265萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)298033萬元，全區(qū)總財(cái)力2203298萬元，減去地方財(cái)政支出2069978萬元，年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133320萬元。
二、區(qū)本級(jí)收支決算情況
????（一）區(qū)本級(jí)收支決算情況
????1.一般公共預(yù)算
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為444500萬元，經(jīng)區(qū)十九屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡(jiǎn)稱調(diào)整預(yù)算數(shù)）為431787萬元，決算數(shù)為432118萬元，同比增長(zhǎng)7.0%，為調(diào)整預(yù)算的100.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入總量為1187209萬元。2023年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為610575萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為681150萬元，決算數(shù)為678376萬元，同比增長(zhǎng)1.2%，為調(diào)整預(yù)算的99.6%。加上補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、地方政府債務(wù)還本支出和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出總量為1187209萬元。
????表4：2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收入 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
1,178,066 |
1,187,209 |
1,187,209 |
總計(jì) |
1,178,066 |
1,187,209 |
1,187,209 |
|
一、本級(jí)收入 |
431,787 |
432,118 |
432,118 |
一、本級(jí)支出 |
681,150 |
678,376 |
678,376 |
|
稅收收入 |
254,000 |
254,308 |
254,308 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
496,916 |
508,833 |
508,833 |
|
非稅收入 |
177,787 |
177,810 |
177,810 |
上解支出 |
59,637 |
59,910 |
59,910 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
746,279 |
755,091 |
755,091 |
補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出（扣除上解） |
118,850 |
118,956 |
118,956 |
|
市級(jí)補(bǔ)助收入 |
322,021 |
333,693 |
333,693 |
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
260,397 |
260,397 |
260,397 |
|
調(diào)入資金 |
79,860 |
77,000 |
77,000 |
地方政府外債還本支出 |
- ?? |
174 |
174 |
|
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
285,397 |
285,397 |
285,397 |
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
- ?? |
331 |
331 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
59,001 |
59,001 |
59,001 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
58,032 |
69,065 |
69,065 |
2.政府性基金預(yù)算
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為2500萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7558萬元，決算數(shù)為7558萬元，同比增長(zhǎng)196.9%，為調(diào)整預(yù)算的100%。加上地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上級(jí)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總量為1805828萬元。2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為417847萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1234112萬元，決算數(shù)為1252949萬元，同比增長(zhǎng)37.6%，為調(diào)整預(yù)算的101.5%。加上上解市級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總量為1805828萬元。
表5：2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收入 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
1,805,827 |
1,805,828 |
1,805,828 |
總計(jì) |
1,805,827 |
1,805,828 |
1,805,828 |
|
一、本級(jí)收入 |
7,558 |
7,558 |
7,558 |
一、本級(jí)支出 |
1,234,112 |
1,252,949 |
1,252,949 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
1,798,269 |
1,798,270 |
1,798,270 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
571,715 |
552,879 |
552,879 |
|
市級(jí)補(bǔ)助 |
977,594 |
977,595 |
977,595 |
上解市級(jí) |
17,688 |
18,094 |
18,094 |
|
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 |
587,500 |
587,500 |
587,500 |
補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 |
11,887 |
11,887 |
11,887 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
233,175 |
233,175 |
233,175 |
調(diào)出資金 |
79,860 |
77,000 |
77,000 |
|
地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
387,500 |
387,500 |
387,500 | ||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
74,780 |
58,398 |
58,398 |
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為10000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7810萬元，決算數(shù)為7810萬元，同比下降30.1%，為調(diào)整預(yù)算的100%。無上年結(jié)轉(zhuǎn)，收入總量為7810萬元。2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7810萬元，決算數(shù)為7810萬元，同比增長(zhǎng)283.4%，為調(diào)整預(yù)算的100%。支出總量為7810萬元。
上述區(qū)本級(jí)地方財(cái)政收入完成447486萬元，品迭各種轉(zhuǎn)移性收支，當(dāng)年財(cái)力為1774422萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)292176萬元，區(qū)本級(jí)總財(cái)力為2066598萬元，減去地方財(cái)政支出1939135萬元，年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127463萬元。
????（二）區(qū)本級(jí)決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)差異情況
????經(jīng)區(qū)第十九屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議審查批準(zhǔn)，區(qū)本級(jí)2023年調(diào)整預(yù)算財(cái)力為1763708萬元，年終決算財(cái)力1774422萬元，較調(diào)整預(yù)算財(cái)力增加10714萬元。具體情況是：上級(jí)補(bǔ)助收入增加11673萬元，上解上級(jí)支出增加679萬元（減項(xiàng)），補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出增加106萬元（減項(xiàng)），政府外債還本支出增加174萬元（減項(xiàng)）。區(qū)級(jí)收入增加331萬元，用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，對(duì)當(dāng)年財(cái)力無影響。
三、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
????（一）上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金的安排情況和下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
????2023年，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1311288萬元。其中，納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌安排使用123599萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助資金1187689萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)298033萬元，按原項(xiàng)目納入2023年預(yù)算安排，共計(jì)1609321萬元，當(dāng)年安排支出1476001萬元，年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133320萬元。
????2023年，區(qū)級(jí)補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出130843萬元，其中：體制補(bǔ)助67643萬元、專項(xiàng)補(bǔ)助38622萬元、結(jié)算補(bǔ)助45077萬元、鎮(zhèn)街上解20499萬元（減項(xiàng)）。
????（二）中央直達(dá)資金使用情況
2023年我區(qū)共收到直達(dá)資金125806萬元。并嚴(yán)格按照要求，快速將資金分配下達(dá)至有關(guān)部門和鎮(zhèn)街，主要用于義務(wù)教育、基本醫(yī)療、安居工程和基本財(cái)力保障等。截至2023年末，完成支出104085萬元，支出進(jìn)度為82.73%（部分直達(dá)資金下達(dá)時(shí)間較晚，當(dāng)年未支出）。同時(shí)，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)監(jiān)控預(yù)警，強(qiáng)化預(yù)警信息及問題數(shù)據(jù)的核實(shí)整改，確保直達(dá)資金下達(dá)、分配、使用的安全、規(guī)范、高效。
?
表6：2023年巴南區(qū)中央直達(dá)資金使用情況表
單位：萬元
|
序號(hào) |
直達(dá)資金項(xiàng)目名稱 |
下達(dá)金額 |
支出金額 |
進(jìn)度% |
|
合計(jì) |
125,806 |
104,085 |
82.7 | |
|
1 |
車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金 |
1,843 |
1,084 |
58.8 |
|
2 |
耕地建設(shè)與利用資金 |
5,472 |
1,065 |
19.5 |
|
3 |
農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金 |
302 |
20 |
6.6 |
|
4 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 |
8,398 |
8,398 |
100.0 |
|
5 |
困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
7,320 |
7,285 |
99.5 |
|
6 |
林業(yè)改革發(fā)展資金 |
977 |
0 |
0.0 |
|
7 |
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 |
1,877 |
1,630 |
86.9 |
|
8 |
醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 |
1,081 |
1,081 |
100.0 |
|
9 |
學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
5,676 |
4,895 |
86.3 |
|
10 |
城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
7,705 |
7,574 |
98.3 |
|
11 |
殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
138 |
138 |
100.0 |
|
12 |
計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 |
4,894 |
4,894 |
100.0 |
|
13 |
成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 |
1,008 |
0 |
0.0 |
|
14 |
基本藥物制度補(bǔ)助資金 |
787 |
735.23 |
93.4 |
|
15 |
農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 |
99 |
99 |
100.0 |
|
16 |
中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 |
9,266 |
3,233 |
34.9 |
|
17 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) |
253 |
150.94 |
59.7 |
|
18 |
中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金 |
439 |
160 |
36.4 |
|
19 |
優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
4,777 |
4,387 |
91.8 |
|
20 |
就業(yè)補(bǔ)助資金 |
6,632 |
6,499 |
98.0 |
|
21 |
東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金 |
1,998 |
0 |
0.0 |
|
22 |
其他重點(diǎn)防洪工程補(bǔ)助資金 |
2,145 |
0 |
0.0 |
|
23 |
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
17,130 |
15,519 |
90.6 |
|
24 |
中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
1,430 |
1,430 |
100.0 |
|
25 |
疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
8,200 |
7,888 |
96.2 |
|
26 |
增值稅留抵退稅資金轉(zhuǎn)移支付 |
23,114 |
23114 |
100.0 |
|
27 |
其他減稅降費(fèi)資金轉(zhuǎn)移支付 |
2,800 |
2800 |
100.0 |
|
28 |
普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金 |
46 |
5.98 |
13.0 |
（三）“三保”情況
2023年，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先的保障順序，通過控制行政運(yùn)行成本、壓縮一般性支出、積極盤活存量資金等方式，切實(shí)兜牢“三保”底線。2023年全區(qū)“三保”支出442533萬元，其中保工資304178萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)52725萬元、保基本民生85630萬元。
????（四）政府債務(wù)情況
2023年末，巴南區(qū)政府債務(wù)限額為269.81億元，在核定限額之內(nèi)，其中：一般債務(wù)限額68.15億元，專項(xiàng)債務(wù)限額201.66億元。政府債務(wù)余額為269.81億元，其中：一般債務(wù)68.15億元，專項(xiàng)債務(wù)201.66億元。
2023年，巴南區(qū)爭(zhēng)取新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入87.29億元。其中，新增債券22.5億元（一般債券2.5億元，專項(xiàng)債券20億元），主要用于：產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、南彭火車站站前交通樞紐項(xiàng)目等，再融資債券64.79億元，用于償還到期政府債券本金。政府債務(wù)還本支出共計(jì)64.79億元。政府債務(wù)付息支出7.26億元。
（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況
2023年初，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3169萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中未動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。年末超收收入331萬元，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2023年末余額為3500萬元。
2023年區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算8000萬元，調(diào)整用于大健康及疫情防控經(jīng)費(fèi)等支出。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)73861萬元，按原使用方向繼續(xù)用于農(nóng)村綜合改革、中小學(xué)教育、老舊小區(qū)棚戶區(qū)改造、自然災(zāi)害救災(zāi)等領(lǐng)域。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及政府采購(gòu)情況
2023年，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2573萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1802萬元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)減少119萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)減少1561萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少122萬元。主要是區(qū)級(jí)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”和黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費(fèi)開支。
2023年，巴南區(qū)政府采購(gòu)金額51224萬元。其中，區(qū)級(jí)采購(gòu)金額43801萬元，鎮(zhèn)街采購(gòu)金額7423萬元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年，區(qū)財(cái)政認(rèn)真落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求。一是實(shí)現(xiàn)部門整體績(jī)效編制全覆蓋，279個(gè)一級(jí)預(yù)算單位和23個(gè)鎮(zhèn)街全部編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)。二是實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目543個(gè)，預(yù)算資金112125萬元。三是對(duì)新增項(xiàng)目中金額超過200萬元的，或已延續(xù)3年的重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估。四是實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)全覆蓋，對(duì)2022年實(shí)施的4382個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及資金1519097萬元（含財(cái)政科室直支）；組織281個(gè)一級(jí)預(yù)算單位和23個(gè)鎮(zhèn)街開展部門整體績(jī)效自評(píng)工作，涉及資金1099611萬元。五是開展項(xiàng)目績(jī)效財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)9個(gè)政策和項(xiàng)目、3個(gè)整體部門的績(jī)效實(shí)施重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金56577萬元。六是深入開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，重點(diǎn)監(jiān)控了302個(gè)部門整體績(jī)效和2893個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目資金931817萬元。
（八）審計(jì)意見的整改落實(shí)情況
2023年,?我區(qū)對(duì)標(biāo)《2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改責(zé)任清單》涉及巴南共計(jì)23個(gè)問題，截至2023年年底已全部整改。
2024年，重慶市審計(jì)局派出審計(jì)組依法對(duì)2023年度我區(qū)預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制進(jìn)行審計(jì)，指出部分單位預(yù)算編制不完整、專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范等問題，并提出了相應(yīng)處理意見，相關(guān)審計(jì)結(jié)果已納入2023年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。目前，區(qū)財(cái)政局會(huì)同有關(guān)部門對(duì)照審計(jì)報(bào)告指出的問題，積極認(rèn)真加以整改。一方面，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算編制審核，指導(dǎo)相關(guān)單位完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，嚴(yán)格按基礎(chǔ)信息定額標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性；另一方面，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，督促單位做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理，做好專項(xiàng)資金申報(bào)資料的真實(shí)性審核，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)審核，提高資金使用效益。下一步，將對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督、建立健全體制機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)財(cái)政資金運(yùn)行更加規(guī)范高效。
決算（草案）連同以上報(bào)告，請(qǐng)一并審議。
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附件：重慶市巴南區(qū)2023年決算（草案）
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附件
重慶市巴南區(qū)2023年決算
（草案）
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2024年8月
目 ???錄
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1．2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算表15
2．2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算表17
關(guān)于2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算的說明
3．2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表22
4．2023年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）39
5．2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算基本建設(shè)支出決算表41
6．2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表44
7．2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表（分地區(qū)）47
8．2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表（分項(xiàng)目）49
關(guān)于2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算的說明
9．2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算表52
10．2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算表53
關(guān)于2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算的說明
11．2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算本級(jí)支出決算表56
12．2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表58
13．2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表（分地區(qū)）59
14．2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表（分項(xiàng)目）60
15．2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表61
16．2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表62
???關(guān)于2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算的說明
17．2023年巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表65
18．2023年巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表67
19．2023年巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余決算表68
關(guān)于2023年巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算的說明
20．2023年巴南區(qū)政府債務(wù)限額、余額、發(fā)行及還本付息決算情況表70
22．2023年巴南區(qū)專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況表74
23．2023年巴南區(qū)政府債務(wù)相關(guān)情況表76
24．2023年巴南區(qū)政府債務(wù)指標(biāo)表78
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表1
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單位：萬元
|
收入 |
決算數(shù) |
決算數(shù)為 |
支出 |
決算數(shù) |
決算數(shù)為 |
|
總計(jì) |
1,192,005 |
117.18 |
總計(jì) |
1,192,005 |
117.18 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
432,118 |
106.97 |
本級(jí)支出合計(jì) |
797,332 |
97.67 |
|
一、稅收收入 |
254,308 |
115.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
73,432 |
73.72 |
|
增值稅 |
62,466 |
152.30 |
二、外交支出 |
- ?? |
|
|
企業(yè)所得稅 |
35,152 |
111.95 |
三、國(guó)防支出 |
2,322 |
26.63 |
|
個(gè)人所得稅 |
6,775 |
100.97 |
四、公共安全支出 |
62,640 |
95.79 |
|
資源稅 |
7,966 |
135.41 |
五、教育支出 |
169,815 |
100.59 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
10,789 |
104.54 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
16,200 |
100.44 |
|
房產(chǎn)稅 |
14,668 |
122.33 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
18,545 |
104.02 |
|
印花稅 |
11,463 |
124.98 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
142,733 |
120.63 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
43,530 |
146.05 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
84,672 |
92.74 |
|
土地增值稅 |
19,237 |
77.11 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
28,908 |
100.23 |
|
耕地占用稅 |
6,513 |
53.40 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45,522 |
99.96 |
|
契稅 |
35,510 |
96.13 |
十二、農(nóng)林水支出 |
56,923 |
100.57 |
|
煙葉稅 |
- ?? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
21,672 |
179.72 | |
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
197 |
83.83 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
9,214 |
52.05 |
|
車船稅 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
5,120 |
131.21 | ||
|
其他稅收收入 |
42 |
116.67 |
十六、金融支出 |
255 |
8.60 |
|
二、非稅收入 |
177,810 |
97.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
- ?? |
|
|
專項(xiàng)收入 |
11,467 |
100.50 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
2,197 |
82.94 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
9,290 |
119.21 |
十九、住房保障支出 |
32,201 |
88.99 |
|
罰沒收入 |
15,656 |
169.00 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
1,297 |
11790.91 |
|
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
140,948 |
91.38 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
9,691 |
99.06 |
|
捐贈(zèng)收入 |
二十二、其他支出 |
- ?? |
|||
|
政府住房基金收入 |
449 |
76.88 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
13,969 |
99.62 |
|
其他收入 |
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
4 |
100 | ||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
759,887 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
394,673 |
||
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
333,693 |
一、上解支出 |
59,910 |
||
|
二、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
- ?? |
二、地方政府債務(wù)還本支出 |
260,397 |
||
|
三、調(diào)入資金 |
77,000 |
三、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
331 |
||
|
四、地方政府債務(wù)收入 |
285,397 |
四、地方政府外債還本支出 |
174 |
||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
63,797 |
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
73,861 |
注：由于四舍五入因素，部分分項(xiàng)加和與總計(jì)可能略有差異，下同。
表2
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算表
?
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為上年決算數(shù)的% |
|
總計(jì) |
840,546 |
1,178,066 |
1,187,209 |
1,187,209 |
||
|
本級(jí)收入合計(jì) |
444,500 |
431,787 |
432,118 |
432,118 |
100.1 |
107.0 |
|
一、稅收收入 |
282,500 |
254,000 |
254,308 |
254,308 |
100.1 |
115.3 |
|
增值稅 |
54,400 |
62,692 |
62,466 |
62,466 |
99.6 |
152.3 |
|
企業(yè)所得稅 |
40,000 |
35,000 |
35,152 |
35,152 |
100.4 |
111.9 |
|
個(gè)人所得稅 |
8,500 |
6,743 |
6,775 |
6,775 |
100.5 |
101.0 |
|
資源稅 |
7,500 |
7,900 |
7,966 |
7,966 |
100.8 |
135.4 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
13,000 |
10,761 |
10,789 |
10,789 |
100.3 |
104.5 |
|
房產(chǎn)稅 |
15,000 |
14,623 |
14,668 |
14,668 |
100.3 |
122.3 |
|
印花稅 |
11,000 |
11,349 |
11,463 |
11,463 |
101.0 |
125.0 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
38,000 |
40,458 |
43,530 |
43,530 |
107.6 |
146.1 |
|
土地增值稅 |
32,000 |
22,943 |
19,237 |
19,237 |
83.8 |
77.1 |
|
耕地占用稅 |
15,600 |
6,511 |
6,513 |
6,513 |
100.0 |
53.4 |
|
契稅 |
47,300 |
34,783 |
35,510 |
35,510 |
102.1 |
96.1 |
|
煙葉稅 |
- ?? |
- ?? |
||||
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
200 |
195 |
197 |
197 |
101.0 |
83.8 |
|
車船稅 |
||||||
|
其他稅收收入 |
42 |
42 |
42 |
100.0 |
116.7 | |
|
二、非稅收入 |
162,000 |
177,787 |
177,810 |
177,810 |
100.0 |
97.0 |
|
專項(xiàng)收入 |
12,000 |
11,444 |
11,467 |
11,467 |
100.2 |
100.5 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
10,000 |
9,290 |
9,290 |
9,290 |
100.0 |
119.2 |
|
罰沒收入 |
10,000 |
15,656 |
15,656 |
15,656 |
100.0 |
169.0 |
|
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
129,400 |
140,948 |
140,948 |
140,948 |
100.0 |
91.4 |
|
捐贈(zèng)收入 |
- ?? |
|||||
|
政府住房基金收入 |
600 |
449 |
449 |
449 |
100.0 |
102.3 |
|
其他收入 |
||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
396,046 |
746,279 |
755,091 |
755,091 |
||
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
232,285 |
322,021 |
333,693 |
333,693 |
||
|
二、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
- ?? |
- ?? |
- ?? |
|||
|
三、調(diào)入資金 |
39,860 |
79,860 |
77,000 |
77,000 |
||
|
四、地方政府債務(wù)收入 |
64,900 |
285,397 |
285,397 |
285,397 |
||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
59,001 |
59,001 |
59,001 |
59,001 |
?
?
?
?
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算表
單位：萬元
|
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為上年決算數(shù)的% |
|
總計(jì) |
840,546 |
1,178,066 |
1,187,209 |
1,187,209 |
100.8 |
|
|
本級(jí)支出合計(jì) |
610,575 |
681,150 |
678,376 |
678,376 |
99.6 |
101.2 |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
53,807 |
36,200 |
43,693 |
43,693 |
120.7 |
69.4 |
|
二、外交支出 |
- ?? |
- ?? |
- ?? |
|||
|
三、國(guó)防支出 |
4,391 |
1,970 |
2,164 |
2,164 |
109.8 |
25.3 |
|
四、公共安全支出 |
60,095 |
56,700 |
61,709 |
61,709 |
108.8 |
96.0 |
|
五、教育支出 |
172,843 |
169,000 |
169,815 |
169,815 |
100.5 |
100.6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
1,692 |
16,200 |
16,200 |
16,200 |
100.0 |
100.4 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
6,412 |
17,000 |
16,901 |
16,901 |
99.4 |
104.4 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
86,836 |
88,200 |
107,109 |
107,109 |
121.4 |
150.8 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
57,634 |
67,000 |
78,799 |
78,799 |
117.6 |
96.7 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
5,860 |
28,200 |
25,878 |
25,878 |
91.8 |
94.5 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29,578 |
57,134 |
34,355 |
34,355 |
60.1 |
123.1 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
45,701 |
43,000 |
35,241 |
35,241 |
82.0 |
96.8 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
21,105 |
45,200 |
20,508 |
20,508 |
45.4 |
190.4 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,935 |
5,000 |
9,214 |
9,214 |
184.3 |
52.1 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,279 |
4,700 |
5,120 |
5,120 |
108.9 |
131.2 |
|
十六、金融支出 |
275 |
175 |
255 |
255 |
145.7 |
8.6 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
- ?? |
- ?? |
- ?? |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
1,470 |
1,900 |
2,197 |
2,197 |
115.6 |
88.3 |
|
十九、住房保障支出 |
24,613 |
24,000 |
26,725 |
26,725 |
111.4 |
90.4 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
1,297 |
1,297 |
||||
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
6,678 |
7,200 |
7,223 |
7,223 |
100.3 |
95.9 |
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
8,000 |
- ?? |
- ?? |
- ?? |
||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
12,371 |
12,367 |
13,969 |
13,969 |
113.0 |
99.6 |
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
4 |
4 |
4 |
100.0 |
100.0 | |
|
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
229,971 |
496,916 |
508,833 |
508,833 |
||
|
一、上解支出 |
65,950 |
59,637 |
59,910 |
59,910 |
||
|
二、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 |
99,121 |
118,850 |
118,956 |
118,956 |
||
|
三、地方政府債務(wù)還本支出 |
64,900 |
260,397 |
260,571 |
260,571 |
||
|
四、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
331 |
331 |
||||
|
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
58,032 |
69,065 |
69,065 |
?
關(guān)于2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支
?
一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
本表直觀反映2023年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。收入總計(jì)（本級(jí)收入合計(jì)+轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)）=支出總計(jì)（本級(jí)支出合計(jì)+轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)）。
其他稅收收入主要是以前年度欠繳的營(yíng)業(yè)稅。
一、2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為444500萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為431787萬元，決算數(shù)為432118萬元，為上年決算數(shù)的107.0%，其中：稅收收入254308萬元，為上年決算數(shù)的115.3%；非稅收入177810萬元，為上年決算數(shù)的97.0%。
一般公共預(yù)算本級(jí)收入加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入總計(jì)1187209萬元。
二、2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出
2023年本級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為610575萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為681150萬元，執(zhí)行數(shù)為678376萬元，決算數(shù)為678376萬元，為上年決算數(shù)的101.2%。
一般公共預(yù)算本級(jí)支出加上補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出總計(jì)1187209萬元。
表3
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表
單位：萬元
|
支出 |
決算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算本級(jí)支出合計(jì) |
678,376 |
|
一般公共服務(wù)支出 |
43,692 |
|
人大事務(wù) |
1,819 |
|
行政運(yùn)行 |
1,252 |
|
一般行政管理事務(wù) |
13 |
|
人大會(huì)議 |
200 |
|
人大監(jiān)督 |
91 |
|
人大代表履職能力提升 |
191 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
70 |
|
其他人大事務(wù)支出 |
3 |
|
政協(xié)事務(wù) |
1,728 |
|
行政運(yùn)行 |
1,171 |
|
一般行政管理事務(wù) |
8 |
|
參政議政 |
495 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
55 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
7,253 |
|
行政運(yùn)行 |
2,059 |
|
一般行政管理事務(wù) |
2,066 |
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 |
73 |
|
政務(wù)公開審批 |
1,531 |
|
信訪事務(wù) |
345 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
850 |
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
329 |
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
2,108 |
|
行政運(yùn)行 |
804 |
|
戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 |
455 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
243 |
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
606 |
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
1,390 |
|
行政運(yùn)行 |
594 |
|
一般行政管理事務(wù) |
10 |
|
信息事務(wù) |
223 |
|
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
25 |
|
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
200 |
|
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
277 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
61 |
|
財(cái)政事務(wù) |
6,628 |
|
行政運(yùn)行 |
2,379 |
|
一般行政管理事務(wù) |
487 |
|
信息化建設(shè) |
5 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
651 |
|
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
3,106 |
|
稅收事務(wù) |
4,271 |
|
行政運(yùn)行 |
2,806 |
|
稅收業(yè)務(wù) |
1,465 |
|
審計(jì)事務(wù) |
440 |
|
審計(jì)業(yè)務(wù) |
440 |
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
2,786 |
|
行政運(yùn)行 |
1,999 |
|
一般行政管理事務(wù) |
623 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
97 |
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
67 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
1,250 |
|
行政運(yùn)行 |
850 |
|
一般行政管理事務(wù) |
16 |
|
招商引資 |
143 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
241 |
|
民族事務(wù) |
20 |
|
民族工作專項(xiàng) |
20 |
|
檔案事務(wù) |
417 |
|
行政運(yùn)行 |
389 |
|
檔案館 |
28 |
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
730 |
|
行政運(yùn)行 |
345 |
|
一般行政管理事務(wù) |
293 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
77 |
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
15 |
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
1,050 |
|
行政運(yùn)行 |
269 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
163 |
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
618 |
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,995 |
|
行政運(yùn)行 |
989 |
|
一般行政管理事務(wù) |
817 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
189 |
|
組織事務(wù) |
1,633 |
|
行政運(yùn)行 |
992 |
|
一般行政管理事務(wù) |
605 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
36 |
|
宣傳事務(wù) |
1,519 |
|
行政運(yùn)行 |
585 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
114 |
|
其他宣傳事務(wù)支出 |
820 |
|
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
986 |
|
行政運(yùn)行 |
389 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
85 |
|
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
511 |
|
對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù) |
10 |
|
其他對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出 |
10 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
4,120 |
|
行政運(yùn)行 |
893 |
|
一般行政管理事務(wù) |
2,713 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
183 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
331 |
|
網(wǎng)信事務(wù) |
388 |
|
行政運(yùn)行 |
149 |
|
一般行政管理事務(wù) |
7 |
|
信息安全事務(wù) |
70 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
163 |
|
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
398 |
|
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
398 |
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
754 |
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
754 |
|
國(guó)防支出 |
2,164 |
|
國(guó)防動(dòng)員 |
2,164 |
|
兵役征集 |
358 |
|
人民防空 |
1,454 |
|
民兵 |
338 |
|
其他國(guó)防動(dòng)員支出 |
14 |
|
公共安全支出 |
61,709 |
|
公安 |
60,140 |
|
行政運(yùn)行 |
54,725 |
|
信息化建設(shè) |
1,000 |
|
執(zhí)法辦案 |
731 |
|
其他公安支出 |
3,684 |
|
司法 |
1,569 |
|
行政運(yùn)行 |
811 |
|
一般行政管理事務(wù) |
241 |
|
基層司法業(yè)務(wù) |
178 |
|
普法宣傳 |
33 |
|
公共法律服務(wù) |
75 |
|
國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 |
30 |
|
社區(qū)矯正 |
35 |
|
法治建設(shè) |
70 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
75 |
|
其他司法支出 |
21 |
|
教育支出 |
169,815 |
|
教育管理事務(wù) |
955 |
|
行政運(yùn)行 |
568 |
|
其他教育管理事務(wù)支出 |
387 |
|
普通教育 |
152,143 |
|
學(xué)前教育 |
3,359 |
|
小學(xué)教育 |
68,933 |
|
初中教育 |
30,376 |
|
高中教育 |
26,786 |
|
其他普通教育支出 |
22,690 |
|
職業(yè)教育 |
13,668 |
|
中等職業(yè)教育 |
13,508 |
|
技校教育 |
160 |
|
特殊教育 |
608 |
|
特殊學(xué)校教育 |
552 |
|
其他特殊教育支出 |
57 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1,992 |
|
教師進(jìn)修 |
1,215 |
|
干部教育 |
775 |
|
其他進(jìn)修及培訓(xùn) |
2 |
|
其他教育支出 |
448 |
|
其他教育支出 |
448 |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
16,201 |
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
7,373 |
|
行政運(yùn)行 |
282 |
|
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
7,090 |
|
應(yīng)用研究 |
1,467 |
|
社會(huì)公益研究 |
1,467 |
|
技術(shù)研究與開發(fā) |
7,112 |
|
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
6,962 |
|
共性技術(shù)研究與開發(fā) |
16 |
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
134 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
249 |
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
169 |
|
科普活動(dòng) |
79 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
16,901 |
|
文化和旅游 |
14,108 |
|
行政運(yùn)行 |
373 |
|
一般行政管理事務(wù) |
2,422 |
|
圖書館 |
651 |
|
文化活動(dòng) |
160 |
|
群眾文化 |
270 |
|
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
102 |
|
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
385 |
|
文化和旅游管理事務(wù) |
504 |
|
其他文化和旅游支出 |
9,241 |
|
文物 |
380 |
|
文物保護(hù) |
253 |
|
博物館 |
127 |
|
體育 |
712 |
|
行政運(yùn)行 |
188 |
|
體育場(chǎng)館 |
298 |
|
群眾體育 |
13 |
|
其他體育支出 |
213 |
|
新聞出版電影 |
57 |
|
出版發(fā)行 |
57 |
|
廣播電視 |
1,635 |
|
傳輸發(fā)射 |
31 |
|
廣播電視事務(wù) |
1,604 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
9 |
|
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
9 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
107,109 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
3,453 |
|
行政運(yùn)行 |
2,462 |
|
一般行政管理事務(wù) |
167 |
|
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
5 |
|
就業(yè)管理事務(wù) |
88 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
366 |
|
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) |
5 |
|
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
115 |
|
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
245 |
|
民政管理事務(wù) |
1,207 |
|
行政運(yùn)行 |
827 |
|
行政區(qū)劃和地名管理 |
20 |
|
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
80 |
|
其他民政管理事務(wù)支出 |
280 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
56,249 |
|
行政單位離退休 |
77 |
|
事業(yè)單位離退休 |
85 |
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
18,766 |
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11,840 |
|
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25,481 |
|
就業(yè)補(bǔ)助 |
7,733 |
|
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
430 |
|
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
119 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
3,210 |
|
公益性崗位補(bǔ)貼 |
82 |
|
就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 |
619 |
|
高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 |
481 |
|
促進(jìn)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 |
635 |
|
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
2,156 |
|
撫恤 |
3,829 |
|
死亡撫恤 |
3,380 |
|
傷殘撫恤 |
4 |
|
光榮院 |
183 |
|
其他優(yōu)撫支出 |
263 |
|
退役安置 |
3,489 |
|
退役士兵安置 |
1,404 |
|
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
516 |
|
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
39 |
|
退役士兵管理教育 |
1 |
|
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
1,523 |
|
其他退役安置支出 |
6 |
|
社會(huì)福利 |
9,200 |
|
兒童福利 |
618 |
|
老年福利 |
7,701 |
|
殯葬 |
209 |
|
養(yǎng)老服務(wù) |
657 |
|
其他社會(huì)福利支出 |
16 |
|
殘疾人事業(yè) |
2,665 |
|
行政運(yùn)行 |
131 |
|
一般行政管理事務(wù) |
7 |
|
殘疾人康復(fù) |
40 |
|
殘疾人體育 |
11 |
|
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
894 |
|
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1,583 |
|
最低生活保障 |
14,298 |
|
城市最低生活保障金支出 |
12,355 |
|
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
1,943 |
|
臨時(shí)救助 |
203 |
|
臨時(shí)救助支出 |
122 |
|
流浪乞討人員救助支出 |
81 |
|
特困人員救助供養(yǎng) |
1,403 |
|
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,403 |
|
其他生活救助 |
18 |
|
其他城市生活救助 |
18 |
|
退役軍人管理事務(wù) |
1,584 |
|
行政運(yùn)行 |
888 |
|
擁軍優(yōu)屬 |
273 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
79 |
|
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
344 |
|
財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
1,164 |
|
財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
1,164 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
615 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
615 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
78,799 |
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
13,684 |
|
行政運(yùn)行 |
1,070 |
|
一般行政管理事務(wù) |
104 |
|
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
12,510 |
|
公立醫(yī)院 |
4,197 |
|
綜合醫(yī)院 |
1,039 |
|
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
249 |
|
精神病醫(yī)院 |
100 |
|
婦幼保健醫(yī)院 |
2,009 |
|
其他公立醫(yī)院支出 |
800 |
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1,664 |
|
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
200 |
|
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
1,464 |
|
公共衛(wèi)生 |
27,531 |
|
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
3,356 |
|
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
709 |
|
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
781 |
|
精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
10 |
|
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
374 |
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
10,548 |
|
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,628 |
|
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
8,679 |
|
其他公共衛(wèi)生支出 |
1,445 |
|
中醫(yī)藥 |
251 |
|
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) |
251 |
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
10,057 |
|
計(jì)劃生育服務(wù) |
9,994 |
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
63 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12,991 |
|
行政單位醫(yī)療 |
3,313 |
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8,428 |
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1,186 |
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
64 |
|
醫(yī)療救助 |
4,144 |
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
3,711 |
|
其他醫(yī)療救助支出 |
433 |
|
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
13 |
|
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
13 |
|
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
3,325 |
|
行政運(yùn)行 |
743 |
|
信息化建設(shè) |
5 |
|
醫(yī)療保障政策管理 |
250 |
|
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
32 |
|
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
2,295 |
|
其他衛(wèi)生健康支出 |
942 |
|
其他衛(wèi)生健康支出 |
942 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
25,878 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
1,402 |
|
行政運(yùn)行 |
1,019 |
|
一般行政管理事務(wù) |
303 |
|
生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 |
81 |
|
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
1,038 |
|
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
1,038 |
|
污染防治 |
11,028 |
|
大氣 |
825 |
|
水體 |
1,575 |
|
噪聲 |
16 |
|
固體廢棄物與化學(xué)品 |
8,534 |
|
土壤 |
58 |
|
其他污染防治支出 |
20 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
11,882 |
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
11,662 |
|
生物及物種資源保護(hù) |
220 |
|
天然林保護(hù) |
382 |
|
森林管護(hù) |
60 |
|
其他天然林保護(hù)支出 |
321 |
|
退耕還林還草 |
146 |
|
其他退耕還林還草支出 |
146 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
34,355 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
9,114 |
|
行政運(yùn)行 |
1,635 |
|
一般行政管理事務(wù) |
3 |
|
城管執(zhí)法 |
1,229 |
|
工程建設(shè)管理 |
187 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
6,060 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
248 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
248 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
15,034 |
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
12,891 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
2,144 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,638 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,638 |
|
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
2,053 |
|
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
2,053 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,268 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,268 |
|
農(nóng)林水支出 |
35,241 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
16,903 |
|
行政運(yùn)行 |
1,843 |
|
一般行政管理事務(wù) |
17 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
2,209 |
|
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
680 |
|
病蟲害控制 |
126 |
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
29 |
|
執(zhí)法監(jiān)管 |
43 |
|
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
14 |
|
防災(zāi)救災(zāi) |
50 |
|
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
321 |
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
7,453 |
|
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
311 |
|
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
246 |
|
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
38 |
|
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
249 |
|
漁業(yè)發(fā)展 |
107 |
|
農(nóng)田建設(shè) |
2,327 |
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
839 |
|
林業(yè)和草原 |
8,294 |
|
行政運(yùn)行 |
498 |
|
一般行政管理事務(wù) |
286 |
|
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
2,171 |
|
森林資源培育 |
1,220 |
|
森林資源管理 |
721 |
|
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
11 |
|
動(dòng)植物保護(hù) |
15 |
|
執(zhí)法與監(jiān)督 |
9 |
|
貸款貼息 |
49 |
|
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3,295 |
|
其他林業(yè)和草原支出 |
19 |
|
水利 |
6,914 |
|
行政運(yùn)行 |
760 |
|
一般行政管理事務(wù) |
160 |
|
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
1,509 |
|
水利工程建設(shè) |
35 |
|
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
1,829 |
|
水利執(zhí)法監(jiān)督 |
31 |
|
水土保持 |
82 |
|
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
229 |
|
水文測(cè)報(bào) |
528 |
|
防汛 |
128 |
|
抗旱 |
157 |
|
農(nóng)村水利 |
166 |
|
大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
614 |
|
其他水利支出 |
683 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,820 |
|
一般行政管理事務(wù) |
4 |
|
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,699 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
101 |
|
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
16 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
440 |
|
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
440 |
|
普惠金融發(fā)展支出 |
870 |
|
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
686 |
|
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ) |
184 |
|
交通運(yùn)輸支出 |
20,508 |
|
公路水路運(yùn)輸 |
17,322 |
|
行政運(yùn)行 |
407 |
|
公路建設(shè) |
9,118 |
|
公路養(yǎng)護(hù) |
3,606 |
|
公路運(yùn)輸管理 |
3,386 |
|
海事管理 |
233 |
|
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
573 |
|
鐵路運(yùn)輸 |
113 |
|
鐵路安全 |
8 |
|
其他鐵路運(yùn)輸支出 |
105 |
|
車輛購(gòu)置稅支出 |
2,506 |
|
車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2,506 |
|
其他交通運(yùn)輸支出 |
568 |
|
其他交通運(yùn)輸支出 |
568 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
9,215 |
|
資源勘探開發(fā) |
4,524 |
|
其他資源勘探業(yè)支出 |
4,524 |
|
制造業(yè) |
400 |
|
其他制造業(yè)支出 |
400 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
3,386 |
|
行政運(yùn)行 |
738 |
|
一般行政管理事務(wù) |
23 |
|
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
1,420 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
497 |
|
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
708 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
905 |
|
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
905 |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
5,120 |
|
商業(yè)流通事務(wù) |
2,773 |
|
行政運(yùn)行 |
516 |
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
2,257 |
|
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
867 |
|
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
867 |
|
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,480 |
|
服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,480 |
|
金融支出 |
255 |
|
金融部門監(jiān)管支出 |
240 |
|
金融部門其他監(jiān)管支出 |
240 |
|
其他金融支出 |
15 |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
2,197 |
|
自然資源事務(wù) |
2,085 |
|
自然資源利用與保護(hù) |
177 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
1,303 |
|
其他自然資源事務(wù)支出 |
605 |
|
氣象事務(wù) |
113 |
|
氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) |
85 |
|
其他氣象事務(wù)支出 |
28 |
|
住房保障支出 |
26,725 |
|
保障性安居工程支出 |
14,253 |
|
廉租住房 |
487 |
|
棚戶區(qū)改造 |
208 |
|
農(nóng)村危房改造 |
409 |
|
公共租賃住房 |
291 |
|
保障性住房租金補(bǔ)貼 |
836 |
|
老舊小區(qū)改造 |
5,114 |
|
住房租賃市場(chǎng)發(fā)展 |
2,456 |
|
保障性租賃住房 |
3,504 |
|
其他保障性安居工程支出 |
948 |
|
住房改革支出 |
12,472 |
|
住房公積金 |
12,430 |
|
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
42 |
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
1,297 |
|
糧油物資事務(wù) |
30 |
|
設(shè)施建設(shè) |
30 |
|
糧油儲(chǔ)備 |
1,267 |
|
儲(chǔ)備糧(油)庫(kù)建設(shè) |
1,267 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7,222 |
|
應(yīng)急管理事務(wù) |
2,313 |
|
行政運(yùn)行 |
721 |
|
一般行政管理事務(wù) |
13 |
|
安全監(jiān)管 |
187 |
|
應(yīng)急救援 |
525 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
391 |
|
其他應(yīng)急管理支出 |
476 |
|
消防救援事務(wù) |
4,356 |
|
消防應(yīng)急救援 |
4,356 |
|
自然災(zāi)害防治 |
225 |
|
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
192 |
|
森林草原防災(zāi)減災(zāi) |
3 |
|
其他自然災(zāi)害防治支出 |
30 |
|
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
258 |
|
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
80 |
|
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
178 |
|
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
71 |
|
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
71 |
|
債務(wù)付息支出 |
13,968 |
|
地方政府一般債務(wù)付息支出 |
13,968 |
|
地方政府一般債券付息支出 |
13,805 |
|
地方政府向國(guó)際組織借款付息支出 |
164 |
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
4 |
|
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
4 |
注：本表詳細(xì)反映2023年一般公共預(yù)算本級(jí)支出情況，按規(guī)定細(xì)化到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。
表4
2023年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
合計(jì) |
394,108 |
|
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
121,597 |
|
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
79,393 |
|
社會(huì)保障繳費(fèi) |
26,615 |
|
住房公積金 |
5,651 |
|
其他工資福利支出 |
9,938 |
|
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
54,973 |
|
辦公經(jīng)費(fèi) |
19,369 |
|
會(huì)議費(fèi) |
45 |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
234 |
|
專用材料購(gòu)置費(fèi) |
195 |
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
25,645 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
68 |
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
18 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1,856 |
|
維修(護(hù))費(fèi) |
424 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
7,119 |
|
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
177,808 |
|
工資福利支出 |
151,923 |
|
商品和服務(wù)支出 |
25,885 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
39,730 |
|
社會(huì)福利和救助 |
11,528 |
|
離退休費(fèi) |
19,680 |
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
8,522 |
注：本表反映2023年一般公共預(yù)算基本支出（決算數(shù)），按規(guī)定細(xì)化到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)
科目。
?
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?
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表5
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算基本建設(shè)
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合計(jì) |
19915 |
30431 |
|
一般公共服務(wù)支出 |
100 |
313 |
|
其中：區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目 |
100 |
313 |
|
國(guó)防支出 |
0 |
629 |
|
其中：2023年人民防空建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)地方資金 |
0 |
421 |
|
2023年人民防空建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)地方資金巴南區(qū)李家沱人防工程 |
0 |
207 |
|
教育支出 |
262 |
578 |
|
其中：李家沱小學(xué)校教學(xué)樓屋面防水處理工程 |
0 |
6 |
|
清華小學(xué)校舍外墻破順修復(fù)項(xiàng)目 |
0 |
20 |
|
清華小學(xué)室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目 |
45 |
20 |
|
操場(chǎng)裂縫及外圍網(wǎng)排危整改 |
0 |
26 |
|
廁所防漏整改 |
12 |
11 |
|
學(xué)校游泳場(chǎng)館項(xiàng)目（箭灘河小學(xué)） |
205 |
196 |
|
學(xué)堂灣學(xué)校游泳池建設(shè)工程 |
0 |
298 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
300 |
|
區(qū)殘疾人康復(fù)中心 |
0 |
300 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
0 |
6406 |
|
其中：2022年新增政府一般債券資金疾控中心整體遷建項(xiàng)目 |
0 |
800 |
|
2023年第六批政府債券資金巴南區(qū)疾病預(yù)防控制中心整體搬遷工程項(xiàng)目 |
0 |
889 |
|
公立醫(yī)院綜合改革資金（區(qū)人民醫(yī)院騰空救治新冠肺炎患者補(bǔ)助） |
0 |
800 |
|
醫(yī)療事業(yè)支出 |
0 |
3517 |
|
社保轉(zhuǎn)移支付-南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心配套用房項(xiàng)目 |
0 |
100 |
|
住院部改擴(kuò)建工程 |
0 |
100 |
|
社保轉(zhuǎn)移支付-蓮花社服中心建設(shè)資金 |
0 |
200 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
7308 |
11696 |
|
其中：巴南區(qū)婁溪溝箱涵流域排水管網(wǎng)新改建項(xiàng)目 |
0 |
523 |
|
豐增路項(xiàng)目資金 |
0 |
6165 |
|
城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/span>2022年中央預(yù)算內(nèi)投資 |
6582 |
2115 |
|
2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
0 |
1153 |
|
2022年鄉(xiāng)村振興-2022年接龍鎮(zhèn)塘邊村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中央 |
0 |
1013 |
|
2023年中央農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金-2022年木洞片區(qū)丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范項(xiàng)目 |
726 |
726 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
125 |
2532 |
|
其中：2022年市級(jí)農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算指標(biāo)-2021年高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)農(nóng)田六標(biāo) |
0 |
244 |
|
2021年中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)-2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
0 |
637 |
|
2022年鄉(xiāng)村振興-2022年接龍鎮(zhèn)塘邊村等村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中央 |
0 |
497 |
|
2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo) |
0 |
123 |
|
2023年城鄉(xiāng)融合發(fā)展及鄉(xiāng)村振興資金-2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)區(qū)級(jí) |
0 |
149 |
|
2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)區(qū)級(jí) |
0 |
30 |
|
2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)級(jí) |
0 |
15 |
|
2023年中央耕地建設(shè)與利用資金藏糧于地藏糧于技-2023年東溫泉鎮(zhèn)丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范項(xiàng)目 |
0 |
247 |
|
2023年中央耕地建設(shè)與利用資金-2023年惠民街道等4個(gè)街道丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范項(xiàng)目 |
0 |
73 |
|
2023年中央耕地建設(shè)與利用資金-2023年石龍鎮(zhèn)丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范項(xiàng)目 |
0 |
146 |
|
2021-2022一事一議尾款 |
42 |
28 |
|
石龍2021-2022一事一議尾款 |
0 |
111 |
|
2022年一事一議項(xiàng)目尾款 |
44 |
44 |
|
2021-2022年一事一議尾款 |
0 |
150 |
|
2022年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目（尾款） |
39 |
39 |
|
交通運(yùn)輸支出 |
886 |
710 |
|
其中：2022年部分交通補(bǔ)助資金預(yù)算—2022年普通公路防災(zāi)搶險(xiǎn)保通專項(xiàng)資金 |
30 |
30 |
|
提前下達(dá)2022年普通公路建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助預(yù)撥資金—普通公路建設(shè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”市級(jí)補(bǔ)助預(yù)撥資金 |
856 |
500 |
|
四好農(nóng)村路建設(shè)輔仁村及沙井村公路 |
0 |
180 |
|
住房保障支出 |
11234 |
7110 |
|
其中：城市棚戶區(qū)改造補(bǔ)助資金 |
216 |
208 |
|
蓮花街道老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目工程進(jìn)度款 |
0 |
478 |
|
城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金 |
2676 |
2676 |
|
老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi) |
0 |
181 |
|
老舊小區(qū)改造提升工程可研設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi) |
0 |
262 |
|
中央財(cái)政保障性安居工程補(bǔ)助資金 |
3240 |
840 |
|
魚洞老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目進(jìn)度款 |
0 |
948 |
|
保障性安居工程2022年第三批中央預(yù)算內(nèi)投資 |
5102 |
1518 |
|
其他支出 |
0 |
159 |
|
其中：彩票公益金與區(qū)縣分成清算圣燈山鎮(zhèn)河桐路道路硬化項(xiàng)目 |
0 |
159 |
?
?
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表6
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表
?
單位：萬元
|
收入 |
決算數(shù) |
支出 |
決算數(shù) |
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
755,091 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
508,833 |
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
333,693 |
一、上解市級(jí)支出 |
59,910 |
|
（一）稅收返還 |
34,696 |
二、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 |
118,956 |
|
（1）所得稅基數(shù)返還 |
1,775 |
（一）一般性轉(zhuǎn)移支付支出 |
92,221 |
|
（2）增值稅稅收返還 |
5,118 |
體制補(bǔ)助 |
67,643 |
|
（3）增值稅“五五分享”稅收返還 |
25,784 |
結(jié)算補(bǔ)助 |
24,578 |
|
（4）消費(fèi)稅稅收返還 |
2,019 |
上解收入（減項(xiàng)） |
|
|
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
247,542 |
||
|
體制補(bǔ)助支出 |
987 |
||
|
均衡性轉(zhuǎn)移支付支出 |
33,577 |
||
|
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出 |
4,117 |
||
|
產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 |
1,242 |
||
|
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
4,144 |
||
|
固定數(shù)額補(bǔ)助支出 |
18,531 |
||
|
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入 |
4,127 |
||
|
貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
|||
|
其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出 |
306 |
||
|
公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 |
4,474 |
||
|
教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 |
26,097 |
||
|
科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
404 |
||
|
文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 |
653 |
||
|
社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 |
35,079 |
||
|
醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 |
24,123 |
||
|
節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 |
349 |
||
|
農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 |
24,286 |
||
|
交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
11,401 |
||
|
住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 |
13,123 |
||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
5,600 |
||
|
結(jié)算補(bǔ)助 |
25,722 |
||
|
增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入 |
6,400 |
||
|
其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入 |
2,800 |
||
|
（二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
51,455 |
||
|
201一般公共服務(wù)支出 |
140 |
（二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 |
26,735 |
|
203國(guó)防支出 |
1,112 |
一般公共服務(wù) |
462 |
|
205教育支出 |
100 |
國(guó)防 |
32 |
|
206科學(xué)技術(shù)支出 |
6,436 |
公共安全 |
60 |
|
207文化體育與傳媒支出 |
1,050 |
文化體育與傳媒 |
50 |
|
208社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
692 |
社會(huì)保障和就業(yè) |
9,313 |
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,235 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
3,563 |
|
211節(jié)能環(huán)保支出 |
1,787 |
節(jié)能環(huán)保 |
2,134 |
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
- ?? |
城鄉(xiāng)社區(qū) |
859 |
|
213農(nóng)林水支出 |
7,282 |
農(nóng)林水 |
5,418 |
|
214交通運(yùn)輸支出 |
4,154 |
交通運(yùn)輸 |
481 |
|
215資源勘探信息等支出 |
10,850 |
資源勘探信息等 |
|
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
4,547 |
住房保障 |
3,464 |
|
220自然資源海洋氣象等支出 |
35 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
900 |
|
221住房保障支出 |
8,507 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
222糧油物資儲(chǔ)備支出 |
2,087 |
抗疫特別國(guó)債 |
|
|
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1,441 |
||
|
二、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
285,397 |
||
|
（一）新增債券 |
25,000 |
||
|
（二）再融資債券 |
260,397 |
||
|
三、調(diào)入資金 |
77,000 |
三、地方政府一般債務(wù)還本支出 |
260,571 |
|
（一）政府性基金調(diào)入 |
77,000 |
（一）地方政府一般債券還本支出 |
260,397 |
|
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入 |
（二）地方政府向國(guó)際組織借款還本支出 |
174 | |
|
四、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
四、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
331 | |
|
五、上年結(jié)余 |
59,001 |
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
69,065 |
?
注：收入總計(jì)（本級(jí)收入合計(jì)+轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)）＝支出總計(jì)（本級(jí)支出合計(jì)+轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)）。
表7
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表
（分地區(qū)）
單位：萬元
|
支出 |
執(zhí)行數(shù) | ||
|
小計(jì) |
一般性轉(zhuǎn)移支付 |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | |
|
補(bǔ)助鎮(zhèn)街合計(jì) |
118,956 |
92,221 |
26,735 |
|
花溪街道 |
8,575 |
6,875 |
1,700 |
|
南泉街道 |
6,752 |
5,911 |
841 |
|
界石鎮(zhèn) |
7,405 |
5,699 |
1,706 |
|
南彭街道 |
5,887 |
4,799 |
1,089 |
|
惠民街道 |
4,133 |
2,778 |
1,355 |
|
木洞鎮(zhèn) |
6,532 |
5,265 |
1,267 |
|
雙河口鎮(zhèn) |
2,997 |
2,441 |
556 |
|
麻柳嘴鎮(zhèn) |
3,825 |
3,207 |
618 |
|
豐盛鎮(zhèn) |
3,083 |
2,561 |
522 |
|
二圣鎮(zhèn) |
3,298 |
2,300 |
998 |
|
東溫泉鎮(zhèn) |
6,187 |
4,631 |
1,556 |
|
姜家鎮(zhèn) |
3,685 |
2,722 |
963 |
|
天星寺鎮(zhèn) |
2,630 |
2,023 |
607 |
|
接龍鎮(zhèn) |
6,897 |
4,835 |
2,062 |
|
石灘鎮(zhèn) |
2,514 |
2,175 |
339 |
|
石龍鎮(zhèn) |
3,997 |
2,833 |
1,164 |
|
一品街道 |
3,547 |
2,953 |
594 |
|
圣燈山鎮(zhèn) |
4,495 |
3,604 |
891 |
|
安瀾鎮(zhèn) |
5,015 |
4,200 |
815 |
|
李家沱街道 |
7,460 |
5,788 |
1,673 |
|
龍洲灣街道 |
5,917 |
4,941 |
976 |
|
魚洞街道 |
6,453 |
4,997 |
1,455 |
|
蓮花街道 |
7,672 |
4,684 |
2,988 |
表8
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表
（分項(xiàng)目）
單位：萬元
|
支出 |
決算數(shù) |
|
補(bǔ)助鎮(zhèn)街合計(jì) |
118,956 |
|
一、一般性轉(zhuǎn)移支付 |
92,221 |
|
1.體制補(bǔ)助 |
67,643 |
|
2.結(jié)算補(bǔ)助 |
24,578 |
|
二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
26,735 |
|
優(yōu)撫生活補(bǔ)助資金 |
5,159 |
|
新冠感染疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi) |
3,196 |
|
鄉(xiāng)村振興資金 |
2,940 |
|
老舊小區(qū)改造 |
2,890 |
|
就業(yè)補(bǔ)助資金 |
2,347 |
|
一事一議 |
1,923 |
|
耕地恢復(fù)補(bǔ)足資金 |
1,448 |
|
重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
679 |
|
自然災(zāi)害救災(zāi)資金 |
519 |
|
南環(huán)小學(xué)市政道路后續(xù)建設(shè) |
438 |
|
四好農(nóng)村公路建設(shè)資金 |
419 |
|
公司關(guān)閉補(bǔ)助資金及二類費(fèi)用 |
367 |
|
節(jié)日慰問城鄉(xiāng)困難群眾 |
358 |
|
鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
237 |
|
周轉(zhuǎn)房排危整治經(jīng)費(fèi) |
232 |
|
新增政府一般債券資金（城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)） |
218 |
|
節(jié)日慰問 |
192 |
|
村（社區(qū)）社保協(xié)管員補(bǔ)助 |
155 |
|
四山違法建筑整治經(jīng)費(fèi) |
150 |
|
基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金 |
110 |
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 |
100 |
|
鎮(zhèn)街管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
99 |
|
財(cái)金協(xié)同支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
97 |
|
違法建筑整治經(jīng)費(fèi) |
92 |
|
公廁提質(zhì)增量項(xiàng)目資金 |
85 |
|
天然氣安裝及供水 |
80 |
|
場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔服務(wù) |
78 |
|
公租房片區(qū)人行道、車行道安裝物理隔離設(shè)施 |
77 |
|
社區(qū)治理專項(xiàng)資金 |
74 |
|
社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
72 |
|
專職消防隊(duì)建設(shè)資金 |
61 |
|
基層治理（平安及法治建設(shè)）獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
60 |
|
原錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)干部待遇補(bǔ)差 |
60 |
|
人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
55 |
|
污水管理網(wǎng)建設(shè)資金 |
54 |
|
義務(wù)兵優(yōu)待金 |
53 |
|
冬春救助資金 |
52 |
|
景區(qū)旅游管護(hù)資金 |
50 |
|
市政道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
50 |
|
存量違法建筑整治經(jīng)費(fèi) |
50 |
|
市對(duì)區(qū)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和市對(duì)區(qū)考核工作經(jīng)費(fèi) |
47 |
|
市政綜合整治資金 |
44 |
|
地災(zāi)降險(xiǎn)排危資金 |
41 |
|
社會(huì)工作服務(wù)補(bǔ)助資金 |
40 |
|
黨員教育實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
30 |
|
花神路水毀補(bǔ)助 |
28 |
|
安保工程 |
24 |
|
民兵事業(yè)費(fèi) |
24 |
|
821森林防火資金 |
23 |
|
特困人員照料護(hù)理費(fèi) |
20 |
|
民政優(yōu)撫資金 |
18 |
|
市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金 |
13 |
|
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目資金 |
10 |
|
國(guó)防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)（民兵訓(xùn)練基地看護(hù)經(jīng)費(fèi)） |
8 |
|
高碑村月斧山坪塘和堰溝灣山坪塘整治 |
8 |
|
小龍村和巴聯(lián)村水毀項(xiàng)目 |
6 |
|
物業(yè)管理服務(wù) |
6 |
|
市政管理維護(hù) |
6 |
|
撫恤金 |
1 |
?
關(guān)于2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移
?
轉(zhuǎn)移支付是政府以實(shí)現(xiàn)各地基本公共服務(wù)均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡支付。轉(zhuǎn)移支付類型主要包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
一、2023年市級(jí)對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況
2023年市級(jí)對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算數(shù)為232285萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為322021萬元，執(zhí)行數(shù)為333693萬元，決算數(shù)為333693萬元，為上年決算數(shù)的105.7%。
二、2023年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付情況
2023年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算數(shù)為99121萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為118850萬元，執(zhí)行數(shù)為118956萬元，決算數(shù)為118956萬元，為上年決算數(shù)的81.3%，主要鎮(zhèn)街的民政、種糧直補(bǔ)等資金納入“一卡通”發(fā)放后，資金指標(biāo)分配到主管部門。
表9
??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
決算數(shù) |
支出 |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
1,806,889 |
總計(jì) |
1,806,889 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
7,558 |
本級(jí)支出合計(jì) |
1,264,836 |
|
一、污水處理費(fèi)收入 |
2,613 |
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
二、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 |
4,945 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,439 |
|
三、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
973,130 | ||
|
五、農(nóng)林水支出 |
16,792 | ||
|
六、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
七、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
八、其他支出 |
213,682 | ||
|
九、債務(wù)付息支出 |
58,783 | ||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
1,799,331 |
十、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
10 |
|
一、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
977,595 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
542,053 |
|
二、地方政府債務(wù)收入 |
587,500 |
一、上解支出 |
18,094 |
|
地方政府債券收入（新增） |
200,000 |
二、調(diào)出資金 |
77,000 |
|
地方政府債券收入（再融資） |
387,500 |
三、地方政府債務(wù)還本支出（再融資） |
387,500 |
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
234,236 |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
59,459 |
表10
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算表
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為上年決算數(shù)的% |
|
總計(jì) |
606,292 |
1,805,827 |
1,805,828 |
1,805,828 |
100.0 |
|
|
本級(jí)收入合計(jì) |
2,500 |
7,558 |
7,558 |
7,558 |
100.0 |
296.9 |
|
一、污水處理費(fèi)收入 |
2,500 |
2,813 |
2,613 |
2,613 |
92.9 |
102.6 |
|
二、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 |
4,745 |
4,945 |
4,945 |
104.2 |
||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
603,792 |
1,798,269 |
1,798,270 |
1,798,270 |
||
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
220,617 |
977,594 |
977,595 |
977,595 |
||
|
二、地方政府債務(wù)收入 |
150,000 |
587,500 |
587,500 |
587,500 |
||
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
233,175 |
233,175 |
233,175 |
233,175 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算表
?
|
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為上年決算數(shù)的% |
|
總計(jì) |
606,292 |
1,805,827 |
1,805,828 |
1,805,828 |
100.00 |
|
|
本級(jí)支出合計(jì) |
417,847 |
1,234,112 |
1,252,949 |
1,252,949 |
101.53 |
137.6 |
|
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,944 |
1,934 |
2,112 |
2,112 |
109.20 |
133.1 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
365,252 |
952,053 |
970,347 |
970,347 |
101.9 |
166.0 |
|
四、農(nóng)林水支出 |
24,574 |
6,187 |
8,271 |
8,271 |
133.7 |
154.2 |
|
五、其他支出 |
13,637 |
212,428 |
213,426 |
213,426 |
100.5 |
78.5 |
|
六、債務(wù)付息支出 |
11,440 |
61,510 |
58,783 |
58,783 |
95.6 |
113.0 |
|
七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
10 |
10 |
||||
|
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
188,445 |
571,715 |
552,879 |
552,879 |
||
|
一、上解市級(jí)支出 |
17,688 |
18,094 |
18,094 |
|||
|
二、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 |
8,585 |
11,887 |
11,887 |
11,887 |
||
|
三、調(diào)出資金 |
29,860 |
79,860 |
77,000 |
77,000 |
||
|
四、專項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
150,000 |
387,500 |
387,500 |
387,500 |
||
|
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
74,780 |
58,398 |
58,398 |
關(guān)于2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
?
政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
本表直觀反映2023年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。收入總計(jì)（本級(jí)收入合計(jì)+轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)）=支出總計(jì)（本級(jí)支出合計(jì)+轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)）。
一、2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入
2023年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為2500萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7558萬元，執(zhí)行數(shù)為7558萬元，決算數(shù)為7558萬元，為上年決算數(shù)的296.9%。
政府性基金預(yù)算本級(jí)收入加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計(jì)1805828萬元。
二、2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出
2023年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為417847萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1234112萬元，執(zhí)行數(shù)為1252949萬元，決算數(shù)為1252949萬元，為上年決算數(shù)的137.6%。
政府性基金預(yù)算本級(jí)支出加上補(bǔ)助鎮(zhèn)街和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)1805828萬元。
表11
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算本級(jí)支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
合計(jì) |
1,252,949 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,111 |
|
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
2,018 |
|
移民補(bǔ)助 |
1,050 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
969 |
|
小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出 |
93 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
93 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
970,347 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
963,646 |
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
818,285 |
|
土地開發(fā)支出 |
12,844 |
|
城市建設(shè)支出 |
3,454 |
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
324 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出 |
70,426 |
|
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
58,313 |
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
6,701 |
|
城市公共設(shè)施 |
4,549 |
|
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
2,152 |
|
農(nóng)林水支出 |
8,271 |
|
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出 |
585 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
585 |
|
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
120 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
40 |
|
解決移民遺留問題 |
42 |
|
其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
38 |
|
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
7,566 |
|
三峽后續(xù)工作 |
7,566 |
|
其他支出 |
213,426 |
|
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
208,700 |
|
其他政府性基金安排的支出 |
8,700 |
|
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
200,000 |
|
彩票公益金安排的支出 |
4,726 |
|
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
539 |
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2,611 |
|
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
144 |
|
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
137 |
|
用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
1,296 |
|
債務(wù)付息支出 |
58,783 |
|
地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 |
58,783 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 |
19,200 |
|
土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出 |
11,146 |
|
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出 |
2,943 |
|
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出 |
25,494 |
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
10 |
|
地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
10 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
3 |
|
土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 |
6 |
|
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 |
1 |
表12
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
單位：萬元
|
收入 |
決算數(shù) |
支出 |
決算數(shù) |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
977,595 |
補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 |
11,887 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,251 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
328 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
929,747 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
39,684 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,783 |
|
其他支出 |
4,913 |
農(nóng)林水支出 |
8,521 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
其他支出 |
255 |
注：市級(jí)補(bǔ)助收入≠補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出。
表13
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出
????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
支出 |
決算數(shù) |
|
補(bǔ)助鎮(zhèn)街合計(jì) |
11,887 |
|
花溪街道 |
4 |
|
南泉街道 |
17 |
|
南彭街道 |
0 |
|
界石鎮(zhèn) |
10 |
|
惠民街道 |
40 |
|
木洞鎮(zhèn) |
3,863 |
|
雙河口鎮(zhèn) |
35 |
|
麻柳嘴鎮(zhèn) |
2,965 |
|
豐盛鎮(zhèn) |
1,072 |
|
二圣鎮(zhèn) |
1 |
|
東溫泉鎮(zhèn) |
271 |
|
姜家鎮(zhèn) |
10 |
|
天星寺鎮(zhèn) |
30 |
|
接龍鎮(zhèn) |
6 |
|
石灘鎮(zhèn) |
1 |
|
石龍鎮(zhèn) |
998 |
|
一品街道 |
33 |
|
圣燈山鎮(zhèn) |
159 |
|
安瀾鎮(zhèn) |
47 |
|
李家沱街道 |
32 |
|
龍洲灣街道 |
20 |
|
魚洞街道 |
1,597 |
|
蓮花街道 |
678 |
表14
2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表（分項(xiàng)目）
單位：萬元
|
支出 |
決算數(shù) |
|
補(bǔ)助鎮(zhèn)街合計(jì) |
11,887 |
|
移民補(bǔ)助 |
80 |
|
其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
248 |
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
16 |
|
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
450 |
|
城市公共設(shè)施 |
|
|
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
2,317 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
46 |
|
三峽后續(xù)工作 |
8,475 |
|
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
51 |
|
用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
205 |
表15
?
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表
?
單位：萬元
|
收入 |
決算數(shù) |
支出 |
決算數(shù) |
|
總計(jì) |
總計(jì) |
||
|
本級(jí)收入合計(jì) |
7,810 |
本級(jí)支出合計(jì) |
7,810 |
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
7,810 |
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
7,810 |
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
- ?? |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
- ?? |
|
一、中央補(bǔ)助收入 |
一、調(diào)出資金 |
||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
表16
2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為上年決算數(shù)的% |
|
總計(jì) |
10,000 |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
100 |
69.9 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
10,000 |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
100 |
69.9 |
|
一、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
10,000 |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
100 |
69.9 |
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
- ?? |
- ?? |
- ?? |
|||
|
一、市級(jí)補(bǔ)助收入 |
||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
?
2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表
?
單位：萬元
|
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為上年決算數(shù)的% |
|
總計(jì) |
10,000 |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
100 |
383.4 |
|
本級(jí)支出合計(jì) |
- ?? |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
100 |
383.4 |
|
一、國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
- ?? |
|||||
|
二、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
- ?? |
7,810 |
7,810 |
7,810 |
100 |
|
|
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
10,000 |
- ?? |
- ?? |
|||
|
一、調(diào)出資金 |
10,000 |
|||||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
關(guān)于2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
?
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
以上表格直觀反映2023年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。收入總計(jì)（本級(jí)收入合計(jì)+轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)）=支出總計(jì)（本級(jí)支出合計(jì)+轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)）。
一、2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
2023年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為10000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7810萬元，執(zhí)行數(shù)為7810萬元，決算數(shù)為7810萬元，為上年決算數(shù)的69.9%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入總計(jì)7810萬元。
二、2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2023年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)10000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7810萬元，執(zhí)行數(shù)為7810萬元，決算數(shù)為7810萬元，為上年決算數(shù)的383.4%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出總計(jì)7810萬元。
表17
2023年巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
單位：萬元
?
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為 數(shù)的% |
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 |
|||||
|
其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|||||
|
利息收入 |
|||||
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|||||
|
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 |
|||||
|
其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|||||
|
利息收入 |
|||||
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|||||
|
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 |
|||||
|
其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|||||
|
利息收入 |
|||||
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|||||
|
四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 |
|||||
|
其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|||||
|
利息收入 |
|||||
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|||||
|
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 |
|||||
|
其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|||||
|
利息收入 |
|||||
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|||||
|
六、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 |
|||||
|
其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|||||
|
利息收入 |
|||||
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|||||
|
七、工傷保險(xiǎn)基金收入 |
|||||
|
其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|||||
|
利息收入 |
|||||
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|||||
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入小計(jì) |
|||||
|
其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|||||
|
利息收入 |
|||||
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
表18
2023年巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為 數(shù)的% |
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 |
|||||
|
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 |
|||||
|
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 |
|||||
|
四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 |
|||||
|
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 |
|||||
|
六、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
其中：失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出 |
|||||
|
七、工傷保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
其中：工傷保險(xiǎn)待遇支出 |
|||||
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出小計(jì) |
|||||
|
其中：待遇支出 |
表19
2023年巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整 |
決算數(shù) |
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的% |
決算數(shù)為 數(shù)的% |
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
|||||
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末 滾存結(jié)余 |
|||||
|
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
|||||
|
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末 滾存結(jié)余 |
|||||
|
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
|||||
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 年末滾存結(jié)余 |
|||||
|
四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
|||||
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金年末滾存 結(jié)余 |
|||||
|
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
|||||
|
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金年末 滾存結(jié)余 |
|||||
|
六、失業(yè)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
|||||
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 |
|||||
|
七、工傷保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
|||||
|
工傷保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 |
|||||
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
|||||
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余 |
關(guān)于2023年巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
?
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
區(qū)縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算均由市級(jí)統(tǒng)一列報(bào)。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表20
2023年巴南區(qū)政府債務(wù)限額、余額、發(fā)行及
?
?單位：億元
|
地區(qū) |
2023年債務(wù)限額 |
2023年債務(wù)余額 |
2023年發(fā)行情況 |
2023年還本情況 |
2023年付息情況 | ||||||||||
|
合計(jì) |
一般債務(wù) |
專項(xiàng)債務(wù) |
合計(jì) |
一般債務(wù) |
專項(xiàng)債務(wù) |
合計(jì) |
一般債務(wù) |
專項(xiàng)債務(wù) |
合計(jì) |
一般債務(wù) |
專項(xiàng)債務(wù) |
合計(jì) |
一般債務(wù) |
專項(xiàng)債務(wù) | |
|
合計(jì) |
269.81 |
68.15 |
201.66 |
269.81 |
68.15 |
201.66 |
87.2897 |
28.5397 |
58.75 |
64.7897 |
26.0397 |
38.75 |
7.2603 |
1.3809 |
5.8794 |
|
巴南區(qū) |
269.81 |
68.15 |
201.66 |
269.81 |
68.15 |
201.66 |
87.2897 |
28.5397 |
58.75 |
64.7897 |
26.0397 |
38.75 |
7.2603 |
1.3809 |
5.8794 |
?
表21
?
單位：萬元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目領(lǐng)域 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
債券性質(zhì) |
債券規(guī)模 |
發(fā)行時(shí)間 |
|
合計(jì) |
225,000 |
|||||
|
1 |
鹿角學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 |
教育 |
區(qū)教委 |
一般債券 |
2,000 |
2023年7月 |
|
2 |
云篆山水公租房二小建設(shè)項(xiàng)目 |
教育 |
區(qū)教委 |
一般債券 |
4,584 |
2023年7月 |
|
3 |
云篆山水公租房中學(xué)工程 |
教育 |
區(qū)教委 |
一般債券 |
216 |
2023年7月 |
|
4 |
巴南區(qū)濱江路學(xué)校項(xiàng)目 |
教育 |
區(qū)教委 |
一般債券 |
2,000 |
2023年7月 |
|
5 |
巴南區(qū)界石二小學(xué)校工程 |
教育 |
區(qū)教委 |
一般債券 |
3,300 |
2023年7月 |
|
6 |
巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)界石組團(tuán)S標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 |
教育 |
區(qū)教委 |
一般債券 |
500 |
2023年7月 |
|
7 |
高職城一小建設(shè)項(xiàng)目 |
教育 |
區(qū)教委 |
一般債券 |
4,100 |
2023年7月 |
|
8 |
巴南區(qū)公安分局麻柳嘴派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 |
社會(huì)保障 |
區(qū)公安分局 |
一般債券 |
100 |
2023年7月 |
|
9 |
巴南區(qū)禁毒教育基地建設(shè)項(xiàng)目 |
社會(huì)保障 |
區(qū)公安分局 |
一般債券 |
400 |
2023年7月 |
|
10 |
巴南區(qū)小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
農(nóng)林水利建設(shè) |
區(qū)水利工程管理站 |
一般債券 |
500 |
2023年7月 |
|
11 |
麻柳消防救援站建設(shè)項(xiàng)目 |
社會(huì)保障 |
區(qū)消防支隊(duì) |
一般債券 |
500 |
2023年7月 |
|
12 |
巴南區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心改建工程 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
區(qū)婦幼保健院 |
一般債券 |
1,500 |
2023年7月 |
|
13 |
巴南區(qū)疾病預(yù)防控制中心整體遷建工程項(xiàng)目 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
區(qū)疾控中心 |
一般債券 |
2,300 |
2023年7月 |
|
14 |
宏錦鑫都塌陷箱涵搶險(xiǎn)項(xiàng)目 |
市政建設(shè) |
渝興公司 |
一般債券 |
500 |
2023年7月 |
|
15 |
魚洞排水一二分區(qū)管網(wǎng)新改建工程 |
市政建設(shè) |
渝興公司 |
一般債券 |
1,100 |
2023年7月 |
|
16 |
萬達(dá)旭輝人行天橋工程 |
市政建設(shè) |
渝興公司 |
一般債券 |
400 |
2023年7月 |
|
17 |
龍洲灣街道人行天橋工程 |
市政建設(shè) |
渝興公司 |
一般債券 |
500 |
2023年7月 |
|
18 |
魚洞蓮花緩堵工程 |
市政建設(shè) |
渝興公司 |
一般債券 |
500 |
2023年7月 |
|
19 |
重慶智慧總部新城基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施項(xiàng)目 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
智慧總部新城公司 |
專項(xiàng)債券 |
48,000 |
2023年1月 |
|
20 |
巴南農(nóng)產(chǎn)品物流園（啟動(dòng)區(qū)）配套設(shè)施項(xiàng)目 |
城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施 |
物流基地公司 |
專項(xiàng)債券 |
16,500 |
2023年1月 |
|
21 |
南彭火車站站前交通樞紐項(xiàng)目 |
鐵路 |
物流基地公司 |
專項(xiàng)債券 |
15,800 |
2023年1月 |
|
22 |
巴南區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施工程 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
數(shù)智產(chǎn)業(yè)園公司 |
專項(xiàng)債券 |
16,000 |
2023年1月 |
|
23 |
巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)界石數(shù)碼產(chǎn)業(yè)園二期工程 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
數(shù)智產(chǎn)業(yè)園公司 |
專項(xiàng)債券 |
10,000 |
2023年1月 |
|
24 |
重慶國(guó)際生物城康復(fù)器具產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
國(guó)際生物城公司 |
專項(xiàng)債券 |
20,000 |
2023年1月 |
|
25 |
重慶生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
國(guó)際生物城公司 |
專項(xiàng)債券 |
3,700 |
2023年1月 |
|
26 |
巴南云教育產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
渝興公司 |
專項(xiàng)債券 |
20,000 |
2023年1月 |
|
27 |
重慶智慧總部新城基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施項(xiàng)目 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
智慧總部新城公司 |
專項(xiàng)債券 |
24,500 |
2023年7月 |
|
28 |
巴南區(qū)市政提檔升級(jí)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
渝興公司 |
專項(xiàng)債券 |
18,000 |
2023年7月 |
|
29 |
巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)界石數(shù)碼產(chǎn)業(yè)園二期工程 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
數(shù)智產(chǎn)業(yè)園公司 |
專項(xiàng)債券 |
2,000 |
2023年7月 |
|
30 |
南彭火車站站前交通樞紐項(xiàng)目 |
鐵路 |
物流基地公司 |
專項(xiàng)債券 |
2,000 |
2023年7月 |
|
31 |
重慶國(guó)際生物城創(chuàng)新引領(lǐng)示范區(qū)配套服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
國(guó)際生物城公司 |
專項(xiàng)債券 |
1,000 |
2023年7月 |
|
32 |
大江科創(chuàng)城融合產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
大江科創(chuàng)城公司 |
專項(xiàng)債券 |
1,000 |
2023年7月 |
|
33 |
中醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目 |
衛(wèi)生健康 |
區(qū)中醫(yī)院 |
專項(xiàng)債券 |
1,500 |
2023年7月 |
表22
2023年巴南區(qū)專項(xiàng)債券實(shí)施進(jìn)度情況表
?
單位：萬元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
債券性質(zhì) |
債券規(guī)模 |
發(fā)行時(shí)間（年/月） |
實(shí)際支出金額 |
實(shí)際支出進(jìn)度 |
|
合計(jì) |
200,000 |
200,000 |
100% | ||||
|
1 |
重慶智慧總部新城基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施項(xiàng)目 |
智慧總部新城公司 |
專項(xiàng)債券 |
48,000 |
2023年1月 |
48,000 |
100% |
|
2 |
巴南農(nóng)產(chǎn)品物流園（啟動(dòng)區(qū)）配套設(shè)施項(xiàng)目 |
物流基地公司 |
專項(xiàng)債券 |
16,500 |
2023年1月 |
16,500 |
100% |
|
3 |
南彭火車站站前交通樞紐項(xiàng)目 |
物流基地公司 |
專項(xiàng)債券 |
15,800 |
2023年1月 |
15,800 |
100% |
|
4 |
巴南區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施工程 |
數(shù)智產(chǎn)業(yè)園公司 |
專項(xiàng)債券 |
16,000 |
2023年1月 |
16,000 |
100% |
|
5 |
巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)界石數(shù)碼產(chǎn)業(yè)園二期工程 |
數(shù)智產(chǎn)業(yè)園公司 |
專項(xiàng)債券 |
10,000 |
2023年1月 |
10,000 |
100% |
|
6 |
重慶國(guó)際生物城康復(fù)器具產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
國(guó)際生物城公司 |
專項(xiàng)債券 |
20,000 |
2023年1月 |
20,000 |
100% |
|
7 |
重慶生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
國(guó)際生物城公司 |
專項(xiàng)債券 |
3,700 |
2023年1月 |
3,700 |
100% |
|
8 |
巴南云教育產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
渝興公司 |
專項(xiàng)債券 |
20,000 |
2023年1月 |
20,000 |
100% |
|
9 |
重慶智慧總部新城基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施項(xiàng)目 |
智慧總部新城公司 |
專項(xiàng)債券 |
24,500 |
2023年7月 |
24,500 |
100% |
|
10 |
巴南區(qū)市政提檔升級(jí)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
渝興公司 |
專項(xiàng)債券 |
18,000 |
2023年7月 |
18,000 |
100% |
|
11 |
巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)界石數(shù)碼產(chǎn)業(yè)園二期工程 |
數(shù)智產(chǎn)業(yè)園公司 |
專項(xiàng)債券 |
2,000 |
2023年7月 |
2,000 |
100% |
|
12 |
南彭火車站站前交通樞紐項(xiàng)目 |
物流基地公司 |
專項(xiàng)債券 |
2,000 |
2023年7月 |
2,000 |
100% |
|
13 |
重慶國(guó)際生物城創(chuàng)新引領(lǐng)示范區(qū)配套服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
國(guó)際生物城公司 |
專項(xiàng)債券 |
1,000 |
2023年7月 |
1,000 |
100% |
|
14 |
大江科創(chuàng)城融合產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 |
大江科創(chuàng)城公司 |
專項(xiàng)債券 |
1,000 |
2023年7月 |
1,000 |
100% |
|
15 |
中醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目 |
區(qū)中醫(yī)院 |
專項(xiàng)債券 |
1,500 |
2023年7月 |
1,500 |
100% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表23
2023年巴南區(qū)政府債務(wù)相關(guān)情況表
?
單位：億元
|
項(xiàng)目 |
本級(jí) |
|
一、2022年末地方政府債務(wù)余額 |
204.03 |
|
其中：一般債務(wù) |
46.12 |
|
專項(xiàng)債務(wù) |
157.91 |
|
二、2022年末地方政府債務(wù)限額 |
204.2 |
|
其中：一般債務(wù) |
46.2 |
|
專項(xiàng)債務(wù) |
158 |
|
三、2023年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) |
87.82 |
|
新增一般債券發(fā)行額 |
2.5 |
|
中央轉(zhuǎn)貸地方的國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款 |
0.53 |
|
再融資一般債券發(fā)行額 |
26.04 |
|
新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 |
20 |
|
再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 |
38.75 |
|
四、2023年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) |
64.79 |
|
一般債務(wù)還本支出 |
26.04 |
|
專項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
38.75 |
|
五、2023年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) |
7.26 |
|
一般債務(wù)付息支出 |
1.38 |
|
專項(xiàng)債務(wù)付息支出 |
5.88 |
|
六、2023年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) |
269.81 |
|
其中：一般債務(wù) |
68.15 |
|
專項(xiàng)債務(wù) |
201.66 |
|
七、2023年地方政府債務(wù)限額 |
269.81 |
|
其中：一般債務(wù) |
68.15 |
|
專項(xiàng)債務(wù) |
201.66 |
表24
?
|
級(jí)次 |
政府債務(wù)率 （%） |
利息支出率 （%） |
債務(wù)年限（年） | ||
|
最長(zhǎng) |
最短 |
平均 | |||
|
巴南區(qū) |
137% |
3% |
30 |
3 |
11.45 |
?
?
?
巴南區(qū)政府網(wǎng)