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[ 索引號 ]
11500113009307279X/2023-00122
[ 發文字號 ]
巴南府函〔2023〕299號
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預算、決算
[ 發布機構 ]
巴南區財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-08-28
[ 發布日期 ]
2023-09-12

重慶市巴南區人民政府關于2022年決算（草案）的報告

重慶市巴南區人民政府

關于提請審議2022年決算（草案）的議案

?????????????????? （巴南府函〔2023〕299號）

區人大常委會：

《關于2022年決算（草案）的報告》已經區政府審查同意，現委托區財政局局長周成清向你會報告，請予審議。

區長：????????

?????????????????????????????

2023年8月28日

重慶市巴南區人民政府

關于2022年決算（草案）的報告

——2023年8月31日在十九屆人大常委會第十三次會議上

區財政局局長 ?周成清

區人大常委會：

????2022年，嚴峻疫情、極端高溫干旱天氣和嚴重電力資源緊張等超預期因素，給經濟社會發展帶來了多重挑戰。財政系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大及歷次全會和二十大精神，認真貫徹落實中央決策部署、市委市政府和區委區政府的工作要求，嚴格落實區人大預算決議，堅持穩中求進總基調，堅決落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，全力支持疫情防控，落實穩經濟一攬子政策，扎實做好“六穩”工作，落實“六?！比蝿?，堅持積極的財政政策提升效能、更加注重精準可持續，依法理財、科學理財、為民理財，為全區經濟穩定恢復、民生保障和社會大局穩定提供有效的財政支撐。根據《預算法》有關規定，市財政局對我區決算數據進行了批復，受區政府委托，重點報告以下情況：

一、全區收支決算情況

（一）一般公共預算

????2022年一般公共預算收入403948萬元，按自然口徑計算下降21.3%，扣除留抵退稅因素后下降17.9%。加上上級補助、調入預算穩定調節基金、地方政府債務轉貸收入等，收入總量為1017220萬元。一般公共預算支出816390萬元，下降16.9%，加上安排預算穩定調節基金、地方政府債務還本支出、結轉下年等，支出總量為1017220萬元。

????與巴南區十九屆人大第三次會議審議的2022年執行數（以下簡稱2022年執行數）一致。

????表1：2022年全區一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬元

收入	執行數	決算數	支出	執行數	決算數
總計	1,017,220	1,017,220	總計	1,017,220	1,017,220
一、本級收入	403,948	403,948	一、支出合計	816,390	816,390
稅收收入	220,645	220,645	二、轉移性支出	200,830	200,830
非稅收入	183,303	183,303	上解支出	69,188	69,188
二、轉移性收入合計	613,272	613,272	地方政府一般債務還本支出	64,500	64,500
市級補助收入	315,786	315,786	安排預算穩定調節基金	3,169	3,169
調入預算穩定調節基金	3,528	3,528	地方政府外債還本支出	176	176
調入資金	117,185	117,185	結轉下年	63,797	63,797
地方政府債務轉貸收入	91,500	91,500
上年結轉	85,273	85,273

????（二）政府性基金預算

????2022年政府性基金預算收入2546萬元，下降26.9%。加上地方政府債務轉貸收入、上級補助和上年結轉等，收入總量為1264937萬元。政府性基金預算支出915510萬元，增長24.61%。加上調出資金、上解市級和結轉下年等，支出總量為1264937萬元。

與2022年執行數一致。

表2：2022年全區政府性基金預算收支決算平衡表

單位：萬元

收入	執行數	決算數	支出	執行數	決算數
總計	1,264,937	1,264,937	總計	1,264,937	1,264,937
一、本級收入	2,546	2,546	一、本級支出	915,510	915,510
二、轉移性收入	1,262,391	1,262,391	二、轉移性支出	349,427	349,427
市級補助	779,957	779,957	上解市級	7,145	7,145
地方政府債券轉貸收入	260,000	260,000	調出資金	108,046	108,046
上年結轉	222,434	222,434	結轉結余	234,236	234,236

（三）國有資本經營預算

2022年國有資本經營預算收入11175萬元，增長137.9%。加上上年結轉后，收入總量為11176萬元。國有資本經營預算支出2037萬元，增長45.8%。加上調出資金，支出總量為11176萬元。

????與2022年執行數一致。

????表3：2022年全區國有資本經營預算收支決算平衡表

單位：萬元

收入	執行數	決算數	支出	執行數	決算數
總計	11,176	11,176	總計	11,176	11,176
一、本級收入	11,175	11,175	一、本級支出	2,037	2,037
二、轉移性收入	1	1	二、轉移性支出	9,139	9,139
上級補助收入			調出資金	9,139	9,139
上年結轉	1	1	結轉結余

綜上所述，全區地方財政收入417669萬元，加上各種轉移性收支，可用財力495429萬元，當年財力為1724262萬元，加上上年結轉307708萬元，全區總財力2031970萬元，減去地方財政支出1733937萬元，年末累計結轉結余298033萬元。

二、區本級收支決算情況

????（一）區本級收支決算情況

????1.一般公共預算

????2022年區本級一般公共預算收入年初預算數為529000萬元，經區十九屆人大常委會第七次會議審議通過的調整預算數（以下簡稱調整預算數）為402000萬元，決算數為403948萬元，按自然口徑計算下降21.3%，扣除留抵退稅因素后下降17.9%，為調整預算的100.5%。加上上級補助、地方政府債務轉貸收入和調入預算穩定調節基金等，收入總量為1012424萬元。2022年區級一般公共預算支出年初預算數為779088萬元，調整預算數為671672萬元，決算數為670102萬元，下降19.1%，為調整預算的99.8%。加上補助鎮街支出、地方政府債務還本支出和安排預算穩定調節基金等，支出總量為1012424萬元。

???

?表4：2022年區本級一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬元

收入	調整預算數	執行數	決算數	支出	調整預算數	執行數	決算數
總計	975,382	1,012,424	1,012,424	總計	975,382	1,012,424	1,012,424
一、本級收入	402,000	403,948	403,948	一、本級支出	671,672	670,102	670,102
稅收收入	220,000	220,645	220,645	二、轉移性支出	303,710	342,322	342,322
非稅收入	182,000	183,303	183,303	上解支出	67,115	69,188	69,188
二、轉移性收入	573,382	608,476	608,476	補助鎮街支出（扣除上解）	142,328	146,288	146,288
市級補助收入	314,913	315,786	315,786	地方政府一般債務還本支出	64,500	64,500	64,500
調入預算穩定調節基金	3,528	3,528	3,528	地方政府外債還本支出	- ??	176	176
調入資金	82,964	117,185	117,185	安排預算穩定調節基金	- ??	3,169	3,169
地方政府債務轉貸收入	91,500	91,500	91,500	結轉下年	29,767	59,001	59,001
上年結轉	80,477	80,477	80,477

????2.政府性基金預算

2022年區本級政府性基金預算收入年初預算數為3200萬元，調整預算數為2500萬元，決算數為2546萬元，下降26.9%，為調整預算的101.8%。加上地方政府債務轉貸收入、上級補助和上年結轉等，收入總量為1263876萬元。2022年區本級政府性基金預算支出年初預算數為279491萬元，調整預算數為915299萬元，決算數為910809萬元，增長25.6%，為調整預算的99.5%。加上上解市級支出、補助鎮街支出和結轉下年等，支出總量為1263876萬元。

表5：2022年區本級政府性基金預算收支決算平衡表

單位：萬元

收入	調整預算數	執行數	決算數	支出	調整預算數	執行數	決算數
總計	1,263,830	1,263,876	1,263,876	總計	1,263,830	1,263,876	1,263,876
一、本級收入	2,500	2,546	2,546	一、本級支出	915,299	910,809	910,809
二、轉移性收入	1,261,330	1,261,330	1,261,330	二、轉移性支出	348,531	353,067	353,067
市級補助	779,957	779,957	779,957	上解市級	7,203	7,145	7,145
地方政府債券轉貸收入	260,000	260,000	260,000	補助鎮街支出	4,701	4,701	4,701
上年結轉	221,373	221,373	221,373	調出資金	75,000	108,046	108,046
				結轉結余	261,627	233,175	233,175

3.國有資本經營預算

2022年區本級國有資本經營預算收入年初預算數為4000萬元，調整預算數為10000萬元，決算數為11175萬元，增長137.9%，為調整預算的111.8%。加上上年結轉后，收入總量為11176萬元。2022年區本級國有資本經營預算支出年初預算數為2037萬元，調整預算數為2037萬元，決算數為2037萬元，下降45.8%，為調整預算的100%。加上調出資金9139萬元，支出總量為11176萬元。

上述區本級地方財政收入完成417669萬元，加上各種轉移性收支，當年財力為1573273萬元，加上上年結轉301851萬元，區本級總財力為1875124萬元，減去地方財政支出1582948萬元，年末累計結轉結余292176萬元。

（二）區本級決算數與調整預算數差異情況

經區第十九屆人大常委會第七次會議審查批準，區本級2022年調整預算財力為1578551萬元，年終決算財力1573273萬元，較調整預算財力減少5278萬元。具體情況是：市級補助收入增加873萬元，上解市級支出增加2015萬元（減項），補助鎮街支出增加3960萬元（減項），政府外債還本支出增加176萬元（減項）。區級收入增加3169萬元，用于安排預算穩定調節基金，對當年財力無影響。

三、重點報告事項

（一）上級財政補助資金的安排情況和下級轉移支付情況

2022年，上級財政補助資金1095743萬元。其中，納入區級財力統籌安排使用153910萬元，專項補助資金941833萬元。加上上年結轉307708萬元，按原項目納入2022年預算安排，共計1403451萬元，當年安排支出1105418萬元，年末累計結轉結余298033萬元。

2022年，區級補助鎮街支出150989萬元，其中：體制補助67643萬元、專項補助50606萬元、結算補助41954萬元、鎮街上解9214萬元（減項）。

（二）中央直達資金使用情況

2022年我區共收到直達資金98240萬元。并嚴格按照要求，快速將資金分配下達至有關部門和鎮街，主要用于義務教育、基本醫療、安居工程和基本財力保障等。截至2022年末，完成支出75664萬元，支出進度為77%。同時，依托直達資金監控系統，加強監控預警，強化預警信息及問題數據的核實整改，確保直達資金下達、分配、使用的安全、規范、高效。

表6：2022年巴南區中央直達資金使用情況表

單位：萬元

序號	直達資金項目名稱	下達金額	支出
序號	直達資金項目名稱	下達金額	金額	進度
合計		98,240	75,664	77.0%
1	增值稅留抵退稅資金轉移支付	17,709	15,500	88.6%
2	就業補助資金	4,321	3,832	88.7%
3	基本公共衛生服務補助資金	8,666	8,560	98.8%
4	困難群眾救助補助經費	6,748	5,338	79.1%
5	農業生產發展資金	4,213	4,213	100.0%
6	醫療服務與保障能力提升補助資金	806	343	42.5%
7	醫療救助補助資金	1,074	734	68.4%
8	學生資助補助經費	6,050	5,271	87.1%
9	城鄉義務教育補助經費	7,988	7,026	88.0%
10	計劃生育轉移支付資金	4,799	4,799	100.0%
11	成品油稅費改革轉移支付	1,358	590	43.5%
12	基本藥物制度補助資金	820	740	90.2%
13	中央財政城鎮保障性安居工程補助資金	3,712	352	9.5%
14	縣級基本財力保障機制獎補資金	17,130	14,412	84.1%
15	中央財政銜接推進鄉村振興補助資金	685	685	100.0%
16	普惠金融發展專項資金	4,371	2,617	59.9%
17	現代職業教育質量提升計劃資金	986	361	36.6%
18	其他零星項目	6,804	290	4.3%

（三）“三?！鼻闆r

2022年，堅持“三保”支出優先的保障順序，通過控制行政運行成本、壓縮一般性支出、積極盤活存量資金等方式，切實兜牢“三?！钡拙€。2022年全區“三?！敝С?/span>54.7億元，其中保工資29.8億元、保運轉5.9億元、?；久裆?/span>19.0億元。

（四）政府債務情況

2022年末，巴南區政府債務限額為204.20億元，在核定限額之內，其中：一般債務限額余額46.20億元，專項債務限額余額158億元；債務余額為204.03億元，其中：一般債務46.12億元，專項債務157.91億元。

2022年，巴南區爭取政府債券轉貸收入35.15億元。其中，新增債券28.7億元（一般債券2.7億元，專項債券26億元），主要用于：產業園區基礎設施、學校建設等，再融資債券6.45億元，用于償還到期政府債券本金。政府債務還本支出共計6.46億元，其中再融資債券還本支出6.45億元，政府外債還本支出176萬元。政府債務付息支出6.6億元。

（五）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

2022年初，預算穩定調節基金余額為3528萬元。年度執行中，動用預算穩定調節基金3528萬元平衡預算缺口。當年超收3169萬元，全部補充預算穩定調節基金，預算穩定調節基金2022年末余額為3169萬元。

2022年預算安排預備費13000萬元，已按規定調整用于疫情防控12612萬元、滑坡治理等突發事件388萬元。

2022年全區一般公共預算結轉63797萬元，按原使用方向繼續用于城市管道改造、保障性安居工程、疫情防控、學校建校等領域。

（六）“三公”經費支出及政府采購情況

2022年，全區“三公”經費支出合計3219萬元，比年初預算數減少1337萬元。其中，因公出國（境）費減少65萬元，公務用車購置及運維費減少1094萬元，公務接待費減少178萬元。主要是區級各部門認真貫徹落實中央“厲行節約、反對浪費”和黨政機關過“緊日子”要求，從嚴從緊控制經費開支。同時，受疫情防控等客觀因素影響，部分因公出國（境）、外事接待任務未實施，費用相應減少。 ??

2022年，巴南區政府采購金額125808萬元。其中，區級采購金額116929萬元，鎮街采購金額8879萬元。

（七）預算績效管理情況

2022年，區財政認真落實全面實施預算績效管理相關要求。一是實現部門整體績效編制全覆蓋，279個一級預算單位和23個鎮街全部編制了部門整體績效目標。二是實現年初預算項目績效目標編制全覆蓋，預算項目772個，預算資金26.69億元。三是對年初預算的32個重點項目績效開展公開評審，并實施事前績效評估，涉及預算資金9.90億元。四是實現政策和項目資金績效自評全覆蓋，對2021年實施的3756個項目開展績效自評，涉及資金98.67億元；組織56個試點部門開展部門整體績效自評工作，涉及資金51.52億元。五是開展項目績效財政重點評價工作，對19個政策和項目、4個整體部門的績效實施重點評價，涉及資金25.72億元。六是深入開展績效運行監控工作，重點監控了56個部門整體績效和45個項目，涉及項目資金10.10億元。

（八）審計意見的整改落實情況

2023年上半年，區審計局依法對2022年度我區預算執行和決算草案編制進行審計，指出部分單位預算一體化平臺基礎信息填列不完整、部分資金二次分配不及時、部分資金統籌不及時等問題，并提出了相應處理意見，相關審計結果已納入2022年度區級預算執行及其他財政收支審計工作報告。目前，區財政局會同有關部門對照審計報告指出的問題，積極采取措施加以整改。一方面，持續推進預算管理一體化平臺建設，完善單位基礎信息填報，同時充分利用平臺貫通預算管理各環節業務，跟蹤資金的來源去向，強化資金監管；另一方面，強化預算執行約束，督促單位加快資金二次分配，及時收回結余資金統籌，同時加大存量資金清理盤活力度，提高資金使用效益。下一步，將對照審計發現問題，舉一反三，進一步加強財會監督、建立健全體制機制，嚴肅財經紀律，促進財政資金運行更加規范高效。

決算（草案）連同以上報告，請一并審議。

附件：重慶市巴南區2022年決算（草案）

附件

重慶市巴南區2022年決算

（草案）

2023年8月

目 ???錄

1．2022年全區一般公共預算收支決算表 16

2．2022年區本級一般公共預算收支決算表18

關于2022年區本級一般公共預算收支決算的說明

3．2022年區本級一般公共預算本級支出決算表24

4．2022年區級一般公共預算基本支出決算表（按經濟分類科目）40

5．2022年區本級一般公共預算基本建設支出決算表42

6．2022年區本級一般公共預算轉移支付收支決算表44

7．2022年區本級一般公共預算轉移支付支出決算表（分地區）47

8．2022年區本級一般公共預算轉移支付支出決算表（分項目）49

關于2022年區本級一般公共預算轉移支付收支決算的說明

9．2022年全區政府性基金預算收支決算表53

10．2022年區本級政府性基金預算收支決算表54

關于2022年區本級政府性基金預算收支決算的說明

11．2022年區本級政府性基金預算本級支出決算表57

12．2022年區本級政府性基金預算轉移支付收支決算表60

13．2022年區本級政府性基金預算轉移支付支出決算表（分地區）61

14．2022年區本級政府性基金預算轉移支付支出決算表（分項目）63

15．2022年全區國有資本經營預算收支決算表64

16．2022年區本級國有資本經營預算收支決算表65

???關于2022年區本級國有資本經營預算收支決算的說明

17．2022年巴南區社會保險基金預算收入決算表68

18．2022年巴南區社會保險基金預算支出決算表70

19．2022年巴南區社會保險基金預算結余決算表71

關于2022年巴南區社會保險基金預算收支決算的說明

20．2022年巴南區政府債務限額、余額、發行及還本付息決算情況表73

21．2022年巴南區政府債券使用情況表74

22．2022年巴南區專項債券項目實施進度情況表76

23．2022年巴南區政府債務相關情況表78

24．2022年巴南區政府債務指標表80

表1

2022年全區一般公共預算收支決算表

單位：萬元

收入	決算數	支出	決算數
總計	1,017,220	總計	1,017,220
收入合計	403,948	支出合計	816,390
一、稅收收入	220,645	一、一般公共服務支出	99,616
增值稅	41,014	二、外交支出
企業所得稅	31,400	三、國防支出	8,718
個人所得稅	6,710	四、公共安全支出	65,396
資源稅	5,883	五、教育支出	168,824
城市維護建設稅	10,320	六、科學技術支出	16,129
房產稅	11,991	七、文化旅游體育與傳媒支出	17,829
印花稅	9,172	八、社會保障和就業支出	118,319
城鎮土地使用稅	29,804	九、衛生健康支出	91,301
土地增值稅	24,946	十、節能環保支出	28,842
耕地占用稅	12,196	十一、城鄉社區支出	45,538
契稅	36,938	十二、農林水支出	56,600
煙葉稅	- ??	十三、交通運輸支出	12,059
環境保護稅	235	十四、資源勘探工業信息等支出	17,701
車船稅		十五、商業服務業等支出	3,902
其他稅收收入	36	十六、金融支出	2,964
二、非稅收入	183,303	十七、援助其他地區支出	- ??
專項收入	11,410	十八、自然資源海洋氣象等支出	2,649
行政事業性收費收入	7,793	十九、住房保障支出	36,183
罰沒收入	9,264	二十、糧油物資儲備支出	11
國有資源（資產）有償使用	154,252	二十一、災害防治及應急管理支出	9,783
捐贈收入		二十二、其他支出
政府住房基金收入	584	二十三、債務付息支出	14,022
其他收入		二十四、債務發行費用支出	4
轉移性收入合計	613,272	轉移性支出合計	200,830
一、上級補助收入	315,786	一、上解支出	69,188
二、調入預算穩定調節基金	3,528	二、安排預算穩定調節基金	3,169
三、調入資金	117,185	三、地方政府債務還本支出	64,676
四、地方政府債務收入	91,500	地方政府外債借款還本支出	176
地方政府債券收入（新增）	27,000	地方政府債務還本支出	64,500
地方政府債券收入（再融資）	64,500	四、結轉下年	63,797
五、上年結轉	85,273

注：由于四舍五入因素，部分分項加和與總計可能略有差異，下同。
表2

2022年區本級一般公共預算收支決算表

單位：萬元

收入	預算數	調整預算數	執行數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%
總計	1,034,885	975,382	1,012,424	1,012,424	103.8
本級收入合計	529,000	402,000	403,948	403,948	100.5	78.7
一、稅收收入	431,100	220,000	220,645	220,645	100.3	56.3
增值稅	80,000	38,000	41,014	41,014	107.9	56.3
企業所得稅	48,000	33,000	31,400	31,400	95.2	72.4
個人所得稅	9,400	7,000	6,710	6,710	95.9	78.3
資源稅	6,200	6,000	5,883	5,883	98.1	104.3
城市維護建設稅	14,000	10,000	10,320	10,320	103.2	80.3
房產稅	12,600	12,000	11,991	11,991	99.9	104.8
印花稅	11,700	9,000	9,172	9,172	101.9	86.3
城鎮土地使用稅	37,000	29,730	29,804	29,804	100.2	89.4
土地增值稅	57,100	28,000	24,946	24,946	89.1	48.0
耕地占用稅	34,800	10,000	12,196	12,196	122.0	38.5
契稅	120,000	37,000	36,938	36,938	99.8	33.8
環境保護稅	200	220	235	235	106.8	165.5
其他稅收收入	100	50	36	36	72.0	35.0
二、非稅收入	97,900	182,000	183,303	183,303	100.7	150.7
專項收入	14,300	11,000	11,410	11,410	103.7	87.2
行政事業性收費收入	3,500	8,000	7,793	7,793	97.4	240.0
罰沒收入	13,000	9,000	9,264	9,264	102.9	71.5
國有資源(資產)有償使用收入	66,500	153,490	154,252	154,252	100.5	168.1
政府住房基金收入	600	510	584	584	114.5	102.3
轉移性收入合計	505,885	573,382	608,476	608,476	106.1	80.3
一、市級補助收入	207,884	314,913	315,786	315,786	100.3	101.1
三、調入預算穩定調節基金	- ??	3,528	3,528	3,528	100.0	5.1
四、調入資金	152,120	82,964	117,185	117,185	141.2	50.2
五、地方政府債務收入	64,500	91,500	91,500	91,500	100.0	85.4
地方政府債券收入（新增）		27,000	27,000	27,000	100.0
地方政府債券收入（再融資）	64,500	64,500	64,500	64,500	100.0
六、上年結轉	81,381	80,477	80,477	80,477	100.0	226.5

2022年區本級一般公共預算收支決算表

單位：萬元

支出	預算數	調整預算數	執行數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%
總計	1,034,885	975,382	1,012,424	1,012,424	103.8
本級支出合計	779,088	671,672	670,102	670,102	99.8	-19.1
一、一般公共服務支出	116,749	70,240	62,953	62,953	89.6	-42.8
二、國防支出	7,311	8,568	8,567	8,567	100.0	118.9
三、公共安全支出	65,241	65,268	64,279	64,279	98.5	-10.0
四、教育支出	162,723	174,623	168,824	168,824	96.7	0.8
五、科學技術支出	13,635	9,621	16,129	16,129	167.6	0.3
六、文化旅游體育與傳媒支出	8,586	10,462	16,196	16,196	154.8	8.7
七、社會保障和就業支出	78,106	70,620	71,030	71,030	100.6	-3.6
八、衛生健康支出	55,315	85,039	81,473	81,473	95.8	-15.5
九、節能環保支出	32,958	24,425	27,398	27,398	112.2	61.1
十、城鄉社區支出	47,779	29,899	27,902	27,902	93.3	-75.8
十一、農林水支出	78,016	35,506	36,397	36,397	102.5	-33.4
十二、交通運輸支出	14,705	10,756	10,771	10,771	100.1	-48.9
十三、資源勘探信息等支出	4,402	17,704	17,701	17,701	100.0	80.6
十四、商業服務業等支出	6,641	3,903	3,902	3,902	100.0	-56.0
十五、金融支出	550	2,964	2,964	2,964	100.0	249.5
十六、自然資源海洋氣象等支出	5,680	2,488	2,487	2,487	100.0	-4.5
十七、住房保障支出	54,499	28,015	29,560	29,560	105.5	50.5
十八、糧油物資儲備支出	6	11	11	11	100.0	83.3
十九、災害防治及應急管理支出	7,472	7,534	7,532	7,532	100.0	-31.0
二十、預備費	13,000
二十一、債務發行費及付息支出	5,714	14,026	14,026	14,026	100.0	106.7
轉移性支出合計	255,797	303,710	342,322	342,322	112.7	76.5
一、上解市級支出	61,201	67,115	69,188	69,188	103.1	103.5
二、補助鎮街支出	130,096	142,328	146,288	146,288	102.8	94.5
三、安排預算穩定調節基金		- ??	3,169	3,169
四、地方政府債務還本支出（再融資）	64,500	64,500	64,500	64,500	100.0	83.4
五、地方政府外債還本支出			176	176
六、結轉下年		29,767	59,001	59,001	198.2	73.3

關于2022年區本級一般公共預算收支

決算的說明

一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

本表直觀反映2022年區級一般公共預算收入與支出的平衡關系。收入總計（本級收入合計+轉移性收入合計）=支出總計（本級支出合計+轉移性支出合計）。

其他稅收收入主要是以前年度欠繳的營業稅。

一、2022年區本級一般公共預算收入

2022年區本級一般公共預算收入年初預算數為529000萬元，調整預算數為402000萬元，決算數為403948萬元，為上年決算數的78.7%，扣除留抵退稅因素后，為上年決算數的82.1%，其中，稅收收入220645萬元，為上年決算數的56.3%，扣除留抵退稅因素后，為上年決算數的61.2%；非稅收入183303萬元，為上年決算數的150.7%。

一般公共預算本級收入加上上級補助、地方政府債務轉貸收入等，收入總計1012424萬元。

二、2022年區本級一般公共預算支出

2022年本級一般公共預算支出年初預算數為779088萬元，調整預算數為671672萬元，執行數為670102萬元，決算數為670102萬元，為上年決算數的80.9%。

一般公共預算本級支出加上補助鎮街支出、安排預算穩定調節基金等，支出總計1012424萬元。

表3

2022年區本級一般公共預算支出決算表

單位：萬元

支出	決算數
一般公共預算本級支出合計	670,102
一般公共服務支出	62,953
人大事務	3,347
行政運行	2,674
一般行政管理事務	96
人大會議	244
人大監督	137
人大代表履職能力提升	40
代表工作	84
事業運行	72
政協事務	1,742
行政運行	1,206
政協會議	244
參政議政	286
事業運行	6
政府辦公廳(室)及相關機構事務	11,209
行政運行	1,726
一般行政管理事務	562
機關服務	4,495
政務公開審批	2,477
信訪事務	423
事業運行	1,178
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	348
發展與改革事務	3,797
行政運行	1,547
戰略規劃與實施	1,188
事業運行	743
其他發展與改革事務支出	319
統計信息事務	2,243
行政運行	688
信息事務	910
專項統計業務	158
專項普查活動	64
統計抽樣調查	352
事業運行	68
其他統計信息事務支出	3
財政事務	13,868
行政運行	2,403
一般行政管理事務	830
預算改革業務	70
信息化建設	5
事業運行	1,204
其他財政事務支出	9,356
稅收事務	3,754
行政運行	2,702
稅收業務	1,052
審計事務	482
審計業務	482
紀檢監察事務	2,713
行政運行	1,949
一般行政管理事務	654
事業運行	110
商貿事務	1,394
行政運行	843
一般行政管理事務	68
招商引資	229
事業運行	254
檔案事務	514
行政運行	441
檔案館	73
民主黨派及工商聯事務	682
行政運行	323
一般行政管理事務	188
事業運行	70
其他民主黨派及工商聯事務支出	101
群眾團體事務	1,506
行政運行	657
工會事務	14
事業運行	223
其他群眾團體事務支出	612
黨委辦公廳(室)及相關機構事務	2,110
行政運行	758
一般行政管理事務	667
專項業務	259
事業運行	367
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出	59
組織事務	3,266
行政運行	1,059
一般行政管理事務	2,131
事業運行	36
其他組織事務支出	40
宣傳事務	1,491
行政運行	532
事業運行	101
其他宣傳事務支出	858
統戰事務	826
行政運行	413
宗教事務	60
事業運行	81
其他統戰事務支出	272
對外聯絡事務	50
其他對外聯絡事務支出	50
其他共產黨事務支出	4,636
行政運行	1,039
一般行政管理事務	3,003
事業運行	177
其他共產黨事務支出	417
網信事務	579
行政運行	339
一般行政管理事務	22
事業運行	218
市場監督管理事務	527
其他市場監督管理事務	527
其他一般公共服務支出	2,217
其他一般公共服務支出	2,217
國防支出	8,567
國防動員	8,567
兵役征集	635
人民防空	3,692
民兵	238
其他國防動員支出	4,002
公共安全支出	64,279
公安	62,812
行政運行	55,900
一般行政管理事務	448
信息化建設	2,237
執法辦案	4,171
特勤業務	40
其他公安支出	16
司法	1,325
行政運行	715
一般行政管理事務	175
基層司法業務	141
普法宣傳	29
公共法律服務	53
社區矯正	22
法治建設	58
事業運行	132
其他公共安全支出	142
其他公共安全支出	142
教育支出	168,824
教育管理事務	646
行政運行	443
一般行政管理事務	23
其他教育管理事務支出	180
普通教育	156,041
學前教育	3,215
小學教育	60,295
初中教育	31,288
高中教育	30,073
其他普通教育支出	31,170
職業教育	8,586
中等職業教育	8,386
技校教育	200
特殊教育	594
特殊學校教育	561
其他特殊教育支出	33
進修及培訓	2,284
教師進修	1,479
干部教育	800
其他進修及培訓	5
教育費附加安排的支出	13
其他教育費附加安排的支出	13
其他教育支出	660
其他教育支出	660
科學技術支出	16,129
科學技術管理事務	2,338
行政運行	248
一般行政管理事務	15
其他科學技術管理事務支出	2,075
技術研究與開發	12,092
科技成果轉化與擴散	2,322
其他技術研究與開發支出	9,770
科學技術普及	717
機構運行	180
科普活動	537
其他科學技術支出	982
科技獎勵	645
其他科學技術支出	337
文化旅游體育與傳媒支出	16,196
文化和旅游	11,069
行政運行	448
一般行政管理事務	85
圖書館	682
文化活動	62
群眾文化	276
文化創作與保護	120
文化和旅游市場管理	441
文化和旅游管理事務	530
其他文化和旅游支出	8,425
文物	437
文物保護	328
博物館	109
體育	1,029
行政運行	176
體育競賽	120
體育場館	554
群眾體育	135
其他體育支出	44
新聞出版電影	356
出版發行	356
廣播電視	2,068
傳輸發射	42
廣播電視事務	2,026
其他文化旅游體育與傳媒支出	1,237
宣傳文化發展專項支出	1,237
社會保障和就業支出	71,030
人力資源和社會保障管理事務	5,422
行政運行	1,981
一般行政管理事務	346
勞動保障監察	5
就業管理事務	381
社會保險經辦機構	1,283
勞動關系和維權	8
引進人才費用	223
事業運行	16
其他人力資源和社會保障管理事務支出	1,179
民政管理事務	1,466
行政運行	865
基層政權建設和社區治理	169
其他民政管理事務支出	432
行政事業單位養老支出	44,226
行政單位離退休	474
事業單位離退休	2,743
離退休人員管理機構	6
機關事業單位基本養老保險繳費支出	16,470
機關事業單位職業年金繳費支出	8,052
其他行政事業單位養老支出	16,481
就業補助	4,783
其他就業補助支出	4,783
撫恤	2,370
死亡撫恤	1,753
傷殘撫恤	2
光榮院	197
烈士紀念設施管理維護	26
其他優撫支出	392
退役安置	2,154
退役士兵安置	1,152
軍隊移交政府的離退休人員安置	478
軍隊移交政府離退休干部管理機構	23
退役士兵管理教育	3
軍隊轉業干部安置	385
其他退役安置支出	113
社會福利	1,666
兒童福利	30
老年福利	40
殯葬	260
養老服務	1,336
殘疾人事業	2,679
行政運行	120
一般行政管理事務	17
殘疾人康復	379
殘疾人生活和護理補貼	376
其他殘疾人事業支出	1,787
最低生活保障	4,117
城市最低生活保障金支出	3,522
農村最低生活保障金支出	595
其他生活救助	1
其他農村生活救助	1
退役軍人管理事務	1,224
行政運行	790
一般行政管理事務	61
擁軍優屬	214
事業運行	114
其他退役軍人事務管理支出	45
其他社會保障和就業支出	922
其他社會保障和就業支出	922
衛生健康支出	81,473
衛生健康管理事務	14,307
行政運行	1,110
一般行政管理事務	163
其他衛生健康管理事務支出	13,034
公立醫院	1,557
綜合醫院	855
中醫(民族)醫院	35
婦幼保健醫院	571
其他公立醫院支出	96
基層醫療衛生機構	2,986
城市社區衛生機構	736
其他基層醫療衛生機構支出	2,250
公共衛生	31,426
疾病預防控制機構	1,656
衛生監督機構	768
婦幼保健機構	722
精神衛生機構	22
其他專業公共衛生機構	322
基本公共衛生服務	9,720
重大公共衛生服務	1,342
突發公共衛生事件應急處理	15,193
其他公共衛生支出	1,681
中醫藥	26
中醫(民族醫)藥專項	26
計劃生育事務	6,937
計劃生育服務	6,937
行政事業單位醫療	12,524
行政單位醫療	2,810
事業單位醫療	7,213
公務員醫療補助	15
其他行政事業單位醫療支出	2,486
財政對基本醫療保險基金的補助	2,539
財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助	2,539
醫療救助	4,598
城鄉醫療救助	4,549
其他醫療救助支出	49
優撫對象醫療	129
優撫對象醫療補助	129
醫療保障管理事務	3,602
行政運行	800
醫療保障經辦事務	31
其他醫療保障管理事務支出	2,771
其他衛生健康支出	842
其他衛生健康支出	842
節能環保支出	27,398
環境保護管理事務	1,497
行政運行	1,025
一般行政管理事務	341
生態環境保護宣傳	130
其他環境保護管理事務支出	1
環境監測與監察	726
其他環境監測與監察支出	726
污染防治	8,539
大氣	820
水體	3,942
固體廢棄物與化學品	2,431
土壤	35
其他污染防治支出	1,311
自然生態保護	16,392
生態保護	86
農村環境保護	15,555
生物及物種資源保護	751
退耕還林還草	244
其他退耕還林還草支出	244
城鄉社區支出	27,902
城鄉社區管理事務	6,385
行政運行	2,068
一般行政管理事務	64
城管執法	1,357
其他城鄉社區管理事務支出	2,896
城鄉社區公共設施	8,419
其他城鄉社區公共設施支出	8,419
城鄉社區環境衛生	7,763
城鄉社區環境衛生	7,763
建設市場管理與監督	1,292
建設市場管理與監督	1,292
其他城鄉社區支出	4,043
其他城鄉社區支出	4,043
農林水支出	36,397
農業農村	20,437
行政運行	2,647
一般行政管理事務	94
事業運行	2,286
科技轉化與推廣服務	666
病蟲害控制	230
農產品質量安全	414
執法監管	183
行業業務管理	47
防災救災	397
農業生產發展	9,451
農村合作經濟	131
農村社會事業	501
農業資源保護修復與利用	392
農田建設	314
其他農業農村支出	2,684
林業和草原	5,999
行政運行	522
一般行政管理事務	203
機關服務	61
事業機構	2,323
森林資源培育	1,323
森林資源管理	288
森林生態效益補償	137
執法與監督	17
林業草原防災減災	1,037
其他林業和草原支出	88
水利	6,761
行政運行	1,255
一般行政管理事務	28
水利行業業務管理	1,244
水利工程運行與維護	1,472
水利執法監督	32
水土保持	115
水資源節約管理與保護	251
水質監測	72
水文測報	461
防汛	169
抗旱	551
農村水利	254
水利安全監督	16
其他水利支出	841
鞏固脫貧銜接鄉村振興	1,144
生產發展	824
社會發展	55
事業運行	103
其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出	162
農村綜合改革	750
對村級公益事業建設的補助	575
對村集體經濟組織的補助	175
普惠金融發展支出	1,208
農業保險保費補貼	408
創業擔保貸款貼息及獎補	200
其他普惠金融發展支出	600
其他農林水支出	98
其他農林水支出	98
交通運輸支出	10,771
公路水路運輸	10,565
行政運行	482
公路建設	46
公路養護	4,415
公路運輸管理	4,584
海事管理	238
水路運輸管理支出	65
其他公路水路運輸支出	735
鐵路運輸	101
其他鐵路運輸支出	101
車輛購置稅支出	103
車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出	13
車輛購置稅用于農村公路建設支出	90
其他交通運輸支出	2
公共交通運營補助	2
資源勘探工業信息等支出	17,701
資源勘探開發	126
其他資源勘探業支出	126
工業和信息產業監管	14,213
行政運行	689
一般行政管理事務	289
產業發展	6,695
其他工業和信息產業監管支出	6,540
支持中小企業發展和管理支出	3,362
中小企業發展專項	3,362
商業服務業等支出	3,902
商業流通事務	2,005
行政運行	549
其他商業流通事務支出	1,456
涉外發展服務支出	847
其他涉外發展服務支出	847
其他商業服務業等支出	1,050
服務業基礎設施建設	1,050
金融支出	2,964
金融部門監管支出	80
金融部門其他監管支出	80
金融發展支出	2,884
其他金融發展支出	2,884
自然資源海洋氣象等支出	2,487
自然資源事務	2,379
自然資源利用與保護	903
事業運行	1,376
其他自然資源事務支出	100
氣象事務	108
氣象事業機構	93
氣象服務	15
住房保障支出	29,560
保障性安居工程支出	13,775
廉租住房	320
農村危房改造	138
公共租賃住房	30
保障性住房租金補貼	72
老舊小區改造	3,407
住房租賃市場發展	1,207
其他保障性安居工程支出	8,601
住房改革支出	15,785
住房公積金	14,536
購房補貼	1,249
糧油物資儲備支出	11
糧油物資事務	11
一般行政管理事務	6
事業運行	5
災害防治及應急管理支出	7,532
應急管理事務	1,691
行政運行	908
一般行政管理事務	24
安全監管	200
事業運行	385
其他應急管理支出	175
消防救援事務	5,602
消防應急救援	5,602
自然災害防治	176
地質災害防治	134
其他自然災害防治支出	42
自然災害救災及恢復重建支出	1
其他自然災害救災及恢復重建支出	1
其他災害防治及應急管理支出	62
其他災害防治及應急管理支出	62
債務付息支出	14,022
地方政府一般債務付息支出	14,022
地方政府一般債券付息支出	13,847
地方政府向國際組織借款付息支出	175
債務發行費用支出	4
地方政府一般債務發行費用支出	4

注：本表詳細反映2022年一般公共預算本級支出情況，按規定細化到功能分類項級科目。

表4

2022年區級一般公共預算基本支出決算表

（按經濟分類科目）

單位：萬元

項目	決算數
合計	413,322
機關工資福利支出	130,762
工資獎金津補貼	77,630
社會保障繳費	40,321
住房公積金	8,353
其他工資福利支出	4,458
機關商品和服務支出	71,991
辦公經費	22,468
會議費	257
培訓費	572
專用材料購置費	558
委托業務費	31,228
公務接待費	104
因公出國(境)費用	7
公務用車運行維護費	1,939
維修(護)費	1,093
其他商品和服務支出	13,765
機關資本性支出(一)	430
設備購置	430
對事業單位經常性補助	157,792
工資福利支出	127,227
商品和服務支出	30,565
對事業單位資本性補助	144
資本性支出(一)	144
對個人和家庭的補助	51,203
社會福利和救助	12,524
助學金	170
離退休費	1,208
其他對個人和家庭補助	37,301

注：本表反映2022年一般公共預算基本支出（決算數），按規定細化到經濟分類款級

科目。

表5

2022年區本級一般公共預算基本建設

支出決算表

單位：萬元

項目	決算數
合計	28,659
一般公共服務支出	102
一般行政管理事務	2
區電子政務外網升級改造建設項目	2
戰略規劃與實施	100
整體遷建項目	100
國防支出	3,178
人民防空	3,178
巴南區李家沱人防工程	3,178
教育支出	2,868
其他普通教育支出	95
學校游泳場館項目（箭灘河小學）	95
中等職業教育	2,773
巴南職業教育中心新校區遷建項目工程款	280
巴南職業教育中心新校區遷建德貸還本付息	1,950
巴南職業教育中心新校區遷建農行還本付息項目	543
社會保障和就業支出	674
殘疾人康復	379
區殘疾人康復中心	379
其他殘疾人事業支出	295
區殘疾人康復中心	295
衛生健康支出	583
疾病預防控制機構	178
整體遷建項目	178
突發公共衛生事件應急處理	405
感染性疾病救治能力建設經費	405
節能環保支出	17,655
水體	2,155
一品河、黃溪河“清水綠岸”治理提升項目	2,155
農村環境保護	15,500
龍洲灣隧道影子通行費	15,500
城鄉社區支出	875
其他城鄉社區支出	875
婁溪溝箱涵流域排水管網改建項目	875
住房保障支出	2,724
老舊小區改造	2,724
老舊小區改造提升資金	2,724

表6

2022年區本級一般公共預算轉移支付收支決算表

單位：萬元

收入	決算數	支出	決算數
轉移性收入合計	608,476	轉移性支出合計	342,322
一、市級補助收入	315,786	一、上解市級支出	69,188
（一）稅收返還	34,696	二、補助鎮街支出	146,288
（1）所得稅基數返還	1,775	（一）一般性轉移支付支出	100,383
（2）增值稅稅收返還	5,118	體制補助	67,643
（3）增值稅“五五分享”稅收返還	25,784	結算補助	32,740
（4）消費稅稅收返還	2,019	上解收入（減項）
（二）一般性轉移支付收入	215,039
體制補助支出	1,558
均衡性轉移支付支出	35,984
縣級基本財力保障機制獎補資金支出	6,680
產糧(油)大縣獎勵資金支出	1,242
重點生態功能區轉移支付支出	4,813
固定數額補助支出	17,622
欠發達地區轉移支付支出	2,916
一般公共服務共同財政事權轉移支付支出	70
公共安全共同財政事權轉移支付支出	3,661
教育共同財政事權轉移支付支出	26,290
科學技術共同財政事權轉移支付支出	333
文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出	692
社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出	28,606
醫療衛生共同財政事權轉移支付支出	21,550
節能環保共同財政事權轉移支付支出	190
農林水共同財政事權轉移支付支出	17,119
住房保障共同財政事權轉移支付支出	11,559
結算補助支出	16,398	（二）專項轉移支付補助	45,905
增值稅留抵退稅轉移支付支出	8,509	一般公共服務	1,068
其他退稅減稅降費轉移支付支出	9,200	國防	50
其他一般性轉移支付支出	47	公共安全	65
（二）專項轉移支付收入	66,051	文化體育與傳媒	361
201一般公共服務支出	1	社會保障和就業	21,018
203國防支出	5,159	醫療衛生與計劃生育	7,445
205教育支出	825	節能環保	712
206科學技術支出	6,631	城鄉社區	3,744
207文化體育與傳媒支出	32	農林水	5,936
208社會保障和就業支出	422	交通運輸	516
210醫療衛生與計劃生育支出	1,218	自然資源海洋氣象等
211節能環保支出	3,691	資源勘探信息等	162
212城鄉社區支出	6,582	住房保障	3,939
213農林水支出	13,503	災害防治及應急管理	887
214交通運輸支出	13,813	其他支出
215資源勘探信息等支出	3,298	三、地方政府一般債務還本支出	64,676
216商業服務業等支出	4,274	（一）地方政府一般債券還本支出	64,500
217金融支出	1,000	（二）地方政府向國際組織借款還本支出	176
220自然資源海洋氣象等支出	1,682	四、安排預算穩定調節基金	3,169
221住房保障支出	2,495	五、結轉下年	59,001
224災害防治及應急管理支出	1,425
二、地方政府一般債務轉貸收入	91,500
（一）新增債券	27,000
（二）再融資債券	64,500
三、調入資金	117,185
（一）政府性基金調入	108,046
（二）國有資本經營預算調入	9,139
四、調入預算穩定調節基金	3,528
五、上年結余	80,477

注：收入總計（本級收入合計+轉移性收入合計）＝支出總計（本級支出合計+轉移性支出合計）。

表7

2022年區本級一般公共預算轉移支付支出決算表

（分地區）

單位：萬元

支出	決算數
	小計	一般性轉移支付	專項轉移支付
補助鎮街合計	146,288	100,383	45,905
龍洲灣街道	7,844	5,815	2,029
魚洞街道	9,200	5,498	3,701
李家沱街道	9,531	6,782	2,749
花溪街道	11,923	8,224	3,700
南泉街道	7,438	5,880	1,558
界石鎮	9,780	6,236	3,544
南彭街道	7,006	5,109	1,897
惠民街道	4,984	3,032	1,952
木洞鎮	7,093	5,352	1,741
雙河口鎮	3,550	2,628	922
麻柳嘴鎮	4,490	3,245	1,245
豐盛鎮	3,724	2,745	979
二圣鎮	3,968	2,684	1,284
東溫泉鎮	6,984	4,762	2,223
姜家鎮	4,585	2,845	1,740
天星寺鎮	3,054	2,225	829
接龍鎮	7,511	4,873	2,638
石灘鎮	2,702	2,037	665
石龍鎮	5,168	3,048	2,120
一品街道	4,640	2,909	1,731
跳石鎮	5,692	4,007	1,685
安瀾鎮	6,438	4,734	1,704
蓮花街道	8,984	5,712	3,272

表8

2022年區本級一般公共預算轉移支付支出決算表

（分項目）

單位：萬元

支出	決算數
補助鎮街合計	146,288
一、一般性轉移支付	100,383
1.體制補助	67,643
2.結算補助	32,740
二、專項轉移支付	45,905
困難群眾救助資金	6,254
新冠肺炎疫情防控鎮街處置經費	5,387
民政優撫支出	4,587
就業補助資金	3,340
離退休健康休養費	3,302
機關在職人員目標績效獎及事業單位超額績效	3,035
老舊小區改造補助	2,278
鄉村振興銜接專項資金	2,464
南環小學市政道路后續建設	1,412
存量違法建筑整治經費	864
一事一議項目資金	808
鎮街管網建設資金	776
保障性安居工程	736
殘疾人兩項補貼（三項補貼）	652
村（社區）干部待遇經費	432
大連村躍進社牌坊滑坡治理	387
石洋街老舊小區改造	386
特困人員照料護理補貼	336
80歲以上老年人高齡津貼	316
一鎮一街細化預算編制	300
農村綜合改革	288
公廁提質增量項目	254
新冠肺炎疫情防控11.02處置經費	250
農村危舊房改造補助資金	238
水子壩碼頭補償	230
棚戶區改造補助資金	229
高齡失能老年人養老服務補貼（三項補貼）	221
村（社區）社保協管員補助經費	217
經濟社會發展實績資金	215
地質災害防治	168
財金協同支持鎮鄉產業發展獎補資金	159
馬路村蜜柚提檔升級	150
財金協調支持鎮鄉產業發展獎補資金	150
車輛購置稅收入補助地方資金（第一批）	143
歷年巴渝新居建設資金	140
平灘村爛泥阡滑坡和柑子村5社滑坡治理項目	116
城市特困人員救助供養	116
自然災害救助補助資金	114
“中人”一次性退休補貼	104
城市特困人員救助供養	104
城鎮房屋安全隱患排危、農村公路整治等民生工程建設	100
社區專項治理資金	100
水竹村李家咀非法傾倒危險廢物應急處置費	81
惠民街道勝天村社會化服務體系建設項目	80
安瀾鎮頂山村國一路紅巖段出行道路項目	78
度職業年金實賬	78
職工住房補貼	73
惠民街道沙井村提灌站建設項目	70
界石鎮新玉村土地宜機化整治項目	70
市政消火栓建設項目	70
農村公路水毀搶險補助	65
養老服務業發展補助（養老機構建設補貼）	63
原鄉鎮企業局錄用干部退休待遇補差	59
濱河公園管護費	50
石龍鎮停車場建設	50
雙河口鎮臨江村村容村貌及便民服務中心基礎設施建設	50
五寶山寨農旅融合發展項目	50
新槐村便民服務中心建設	50
（特）民生實事-中心城區軌道站步行便捷性提升	49
文化服務陣地建設	45
冬春救助和倒房重建資金	43
農村公路養護工程項目	43
民兵事業費	42
泥結石路建設項目資金	40
石灘鎮應急取水	40
惠東路應急搶險	33
耕讀文化設施展示	30
永隆村灌溉設施維修整治提升工程項目	30
災后恢復重建財力補助資金	25
麻柳嘴鎮平橋村4社燕子涯人行橋	23
花神路水毀補助	21
河嘴村蔬菜種植項目資金	20
麻柳嘴鎮水淹凼村農產品收購站建設	20
社會工作服務補助資金	18
城鎮集體企業職工未參保生活補助	15
交通專項補助	15
中心城區生活垃圾處理易地補償費	9
國防動員經費	8
未參保集體企業退休人員生活補貼	8
人員劃轉	7
受災倒塌房屋恢復重建	5
旅游產業鹿（廣樵路）前期工作經費	4
免費開放資金	3
新冠肺炎疫情防控核酸檢測演練經費	3
老年福利	3
搶險救災工作補助經費	3

關于2022年區本級一般公共預算轉移

支付收支決算的說明

轉移支付是政府以實現各地基本公共服務均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡支付。轉移支付類型主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

一、2022年市級對我區轉移支付情況

2022年市級對我區轉移支付年初預算數為207884萬元，調整預算數為314913萬元，執行數為315786萬元，決算數為315786萬元，為上年決算數的101.1%，主要是增加了增值稅留抵退稅等轉移支付。

二、2022年區對鎮街轉移支付情況

2022年區對鎮街轉移支付年初預算數為130096萬元，調整預算數為142328萬元，執行數為146288萬元，決算數為146288萬元，為上年決算數的94.5%。

表9

2022年全區政府性基金預算收支決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

收入	決算數	支出	決算數
總計	1,264,937	總計	1,264,937
一、本級收入	2,546	一、本級支出合計	915,510
污水處理費收入	2,546	社會保障和就業支出	1,587
二、上級轉移支付收入合計	779,957	城鄉社區支出	584,684
大中型水庫庫區基金收入	3,072	農林水支出	5,365
小型水庫移民扶助基金收入	155	其他支出	271,843
國有土地使用權出讓相關支出	751,372	債務付息支出	52,028
城市基礎設施配套費收入	12,601	債務發行費用支出	3
三峽水庫庫區基金收入	3,731
國家重大水利工程建設基金相關收入	216	二、上解上級支出	7,145
彩票公益金安排的收入	8,810	三、調出資金	108,046
三、地方政府債券收入（新增）	260,000	四、結轉下年	234,236
四、上年結轉	222,434

表10

2022年區本級政府性基金預算收支決算表

單位：萬元

收入	預算數	調整預算數	執行數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%
總計	442,128	1,263,830	1,263,876	1,263,876	100.0
本級收入合計	3,200	2,500	2,546	2,546	101.8	73.1
污水處理費收入	3,200	2,500	2,546	2,546	101.8	73.1

轉移性收入合計	438,928	1,261,330	1,261,330	1,261,330	100
一、市級補助收入	217,555	779,957	779,957	779,957	100	104.87
二、地方政府債務收入	- ??	260,000	260,000	260,000	100	72.63
地方政府債券收入（新增）	- ??	260,000	260,000	260,000	100	72.63
三、上年結轉	221,373	221,373	221,373	221,373	100	100.94

2022年區本級政府性基金預算收支決算表

單位：萬元

支出	預算數	調整預算數	執行數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%
總計	442,128	1,263,830	1,263,876	1,263,876	100.0
政府性基金預算支出	279,491	915,299	910,809	910,809	99.5	125.64
一、社會保障和就業支出	2,598	871	871	871	100.0	38.34
二、城鄉社區支出	245,447	587,731	583,242	583,242	99.2	136.6
三、農林水支出	24,705	3,564	3,564	3,564	100.0	25.9
四、債務還本付息及發行費用	6,741	52,031	323,132	52,031	100.0	129.87
五、其他支出	- ??	271,102		271,101	100.0	112.08

轉移性支出合計	162,637	348,531	353,067	353,067	101.3
一、上解市級支出	4,514	7,203	7,145	7,145	99.2	1910.43
二、補助鎮街支出	7,967	4,701	4,701	4,701	100.0	47.5
五、調出資金	150,156	75,000	108,046	108,046	144.1	47
六、結轉下年	- ??	261,627	233,175	233,175	89.1	105.33

關于2022年區本級政府性基金預算

收支決算的說明

政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

本表直觀反映2022年市級政府性基金預算收入與支出的平衡關系。收入總計（本級收入合計+轉移性收入合計）=支出總計（本級支出合計+轉移性支出合計）。

一、2022年區本級政府性基金預算收入

2022年區級政府性基金預算收入年初預算數為3200萬元，調整預算數為2500萬元，執行數為2546萬元，決算數為2546萬元，為上年決算數的73.1%。

政府性基金預算本級收入加上上級補助、地方政府債務轉貸收入和上年結轉等，收入總計1263876萬元。

二、2022年區本級政府性基金預算支出

2022年區級政府性基金預算支出年初預算數為279491萬元，調整預算數為915299萬元，執行數為910809萬元，決算數為910809萬元，為上年決算數的76.1%。

政府性基金預算本級支出加上補助鎮街和結轉下年等，支出總計1263876萬元。

表11

2022年區本級政府性基金預算本級支出決算表

單位：萬元

項目	決算數
合計	910,809
社會保障和就業支出	871
大中型水庫移民后期扶持基金支出	822
基礎設施建設和經濟發展	547
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出	275
小型水庫移民扶助基金安排的支出	49
基礎設施建設和經濟發展	49
城鄉社區支出	583,242
國有土地使用權出讓收入安排的支出	573,662
征地和拆遷補償支出	497,025
土地開發支出	1,331
農村基礎設施建設支出	1,569
農業農村生態環境支出	45,624
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	28,113
城市基礎設施配套費安排的支出	9,580
城市公共設施	3,585
城市環境衛生	3,200
其他城市基礎設施配套費安排的支出	2,795
農林水支出	3,564
大中型水庫庫區基金安排的支出	696
基礎設施建設和經濟發展	187
解決移民遺留問題	203
其他大中型水庫庫區基金支出	306
三峽水庫庫區基金支出	49
基礎設施建設和經濟發展	9
解決移民遺留問題	40
國家重大水利工程建設基金安排的支出	2,819
三峽后續工作	2,819
其他支出	271,101
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	270,000
其他政府性基金安排的支出	10,000
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	260,000
彩票公益金安排的支出	1,101
用于體育事業的彩票公益金支出	546
用于教育事業的彩票公益金支出	34
用于殘疾人事業的彩票公益金支出	263
用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出	148
用于其他社會公益事業的彩票公益金支出	111
債務付息支出	52,028
地方政府專項債務付息支出	52,028
國有土地使用權出讓金債務付息支出	19,200
土地儲備專項債券付息支出	11,146
棚戶區改造專項債券付息支出	2,943
其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出	18,739
債務發行費用支出	3
地方政府專項債務發行費用支出	3
國有土地使用權出讓金債務發行費用支出	1
土地儲備專項債券發行費用支出	1
其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出	1

表12

2022年區本級政府性基金預算轉移支付

收支決算表

單位：萬元

收入	決算數	支出	決算數
合計	1,261,330	合計	353,067
一、市級補助收入	779,957	一、補助鎮街支出	4,701
社會保障和就業支出	3,227	社會保障和就業支出	716
城鄉社區支出	763,973	城鄉社區支出	1,442
農林水支出	9,026	農林水支出	1,801
其他支出	3,731	其他支出	742
二、地方政府專項債券轉貸收入	260,000	二、上解支出	7,145
三、上年結轉	221,373	三、調出資金	108,046
		四、結轉下年	233,175

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注：市級補助收入≠補助鎮街支出。

表13

2022年區本級政府性基金預算轉移支付支出

決算表（分地區）

????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

支出	決算數
補助鎮街合計	4,701
龍洲灣街道	39
魚洞街道	889
李家沱街道	56
花溪街道	253
南泉街道	87
界石鎮	123
南彭街道	19
惠民街道	12
木洞鎮	124
雙河口鎮	452
麻柳嘴鎮	695
豐盛鎮	12
二圣鎮	11
東溫泉鎮	690
姜家鎮	11
天星寺鎮	5
接龍鎮	23
石灘鎮	4
石龍鎮	568
一品街道	17
跳石鎮	103
安瀾鎮	95
蓮花街道	414

表14

2022年區本級政府性基金預算轉移支付支出決算表（分項目）

單位：萬元

支出	決算數
補助鎮街合計	4,701
移民補助資金	12
大中型水庫移民后期扶持基金資金	704
農村基礎設施建設資金	577
基礎設施建設和經濟發展資金	400
城市公共設施資金	865
解決移民遺留問題資金	45
三峽水庫庫區基金資金	7
三峽后續工作資金	1,349
社會福利的彩票公益金資金	231
體育事業的彩票公益金資金	15
其他社會公益事業的彩票公益金資金	496

表15

2022年全區國有資本經營預算收支決算表

單位：萬元

收入	決算數	支出	決算數
總計	11,176	總計	11,176
本級收入合計	11,175	本級支出合計	2,037
產權轉讓收入	11,175	國有企業資本金注入	2,037
		國有經濟結構調整支出	2,037
轉移性收入合計	1	轉移性支出合計	9,139
一、市級補助收入		一、調出資金	9,139
二、上年結轉	1	二、結轉下年

表16

2022年區本級國有資本經營預算收支決算表

單位：萬元

收入	預算數	調整預算數	執行數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%


總計	4,001	10,001	11,176	11,176	111.7	134.8
本級收入合計	4,000	10,000	11,175	11,175	111.8	137.9
三、產權轉讓收入	4,000	10,000	11,175	11,175	111.8	137.9

轉移性收入合計	1	1	1	1	100.0
一、中央補助收入
二、上年結轉	1	1	1	1	100.0

2022年區本級國有資本經營預算收支決算表

單位：萬元

支出	預算數	調整預算數	執行數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%


總計	4,001	10,001	11,176	11,176	111.7	134.8
本級支出合計	2,037	2,037	2,037	2,037	100.0	45.8
國有企業資本金注入	2,037	2,037	2,037	2,037	100.0	45.8
國有經濟結構調整支出	2,037	2,037	2,037	2,037	100.0	45.8
轉移性支出合計	1,964	7,964	9,139	9,139	114.8	171.9
一、調出資金	1,964	7,964	9,139	9,139	114.8	171.9
二、結轉下年

關于2022年區本級國有資本經營預算

收支決算的說明

國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

以上表格直觀反映2022年市級國有資本經營預算收入與支出的平衡關系。收入總計（本級收入合計+轉移性收入合計）=支出總計（本級支出合計+轉移性支出合計）。

一、2022年區本級級國有資本經營預算收入

2022年區級國有資本經營預算收入年初預算數為4000萬元，調整預算數為10000萬元，執行數為11175萬元，決算數為11175萬元，為上年決算數的237.9%。

國有資本經營預算本級收入加上上年結轉等，收入總計11176萬元。

二、2022年區本級國有資本經營預算支出

2022年區級國有資本經營預算支出年初預算數2037萬元，調整預算數為2037萬元，執行數為2037萬元，決算數為2037萬元，為上年決算數的145.8%。

國有資本經營預算本級支出加上調出資金總計11176萬元。

表17

2022年巴南區社會保險基金預算收入決算表

單位：萬元

項目	預算數	調整預算數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%
一、企業職工基本養老保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
二、城鄉居民基本養老保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
三、機關事業單位基本養老保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
四、職工基本醫療保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
五、城鄉居民基本醫療保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
六、失業保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
七、工傷保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入

社會保險基金收入小計
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入

表18

2022年巴南區社會保險基金預算支出決算表

單位：萬元

項目	預算數	調整預算數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%
一、企業職工基本養老保險基金支出
其中：養老保險待遇支出
二、城鄉居民基本養老保險基金支出
其中：養老保險待遇支出
三、機關事業單位基本養老保險基金支出
其中：養老保險待遇支出
四、職工基本醫療保險基金支出
其中：醫療保險待遇支出
五、城鄉居民基本醫療保險基金支出
其中：醫療保險待遇支出
六、失業保險基金支出
其中：失業保險待遇支出
七、工傷保險基金支出
其中：工傷保險待遇支出

社會保險基金支出小計
其中：待遇支出

表19

2022年巴南區社會保險基金預算結余決算表

單位：萬元

項目	預算數	調整預算數	決算數	決算數為調整預算數的%	決算數為上年決算數的%
一、企業職工基本養老保險基金本年收支結余
企業職工基本養老保險基金年末滾存結余
二、城鄉居民基本養老保險基金本年收支結余
城鄉居民基本養老保險基金年末滾存結余
三、機關事業單位基本養老保險基金本年收支結余
機關事業單位基本養老保險基金年末滾存結余
四、職工基本醫療保險基金本年收支結余
職工基本醫療保險基金年末滾存結余
五、城鄉居民基本醫療保險基金本年收支結余
城鄉居民基本醫療保險基金年末滾存結余
六、失業保險基金本年收支結余
失業保險基金年末滾存結余
七、工傷保險基金本年收支結余
工傷保險基金年末滾存結余
社會保險基金本年收支結余
社會保險基金年末滾存結余

關于2022年巴南區社會保險基金預算

收支決算的說明

社會保險基金預算是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

區縣社會保險基金收支決算均由市級統一列報。

表20

2022年巴南區政府債務限額、余額、發行及

還本付息決算情況表

單位：億元

地區

2022年債務限額

2022年債務余額

2022年發行情況

2022年還本情況

2022年付息情況

合計

一般債務

專項債務

合計

一般債務

專項債務

合計

一般債務

專項

債務

合計

一般債務

專項債務

合計

一般債務

專項債務

巴南區

204.20

46.20

158.00

204.03

46.12

157.91

35.15

9.15

26.00

6.46

6.60

1.40

5.20

表21

2022年巴南區政府債券使用情況表

單位：萬元

序號	項目名稱	項目領域	項目實施單位	債券性質	債券規模	發行時間（年/月）
合計					287,000
1	巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目	產業園區基礎設施	渝興公司	專項債券	36,100	2022年1月
2	高職城二期—A分區基礎設施及配套建設項目	產業園區基礎設施	渝興公司	專項債券	7,900	2022年1月
3	重慶國際生物城產業集群配套設施建設項目	產業園區基礎設施	國際生物城公司	專項債券	500	2022年1月
4	重慶生物醫藥產業合作示范區及配套基礎設施建設項目	產業園區基礎設施	國際生物城公司	專項債券	3,200	2022年1月
5	巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目	產業園區基礎設施	渝興公司	專項債券	22,200	2022年5月
6	高職城二期—A分區內基礎設施及配套設施建設項目	產業園區基礎設施	渝興公司	專項債券	32,100	2022年5月
7	重慶市巴南區生物醫藥產業集群配套基礎設施建設項目	產業園區基礎設施	國際生物城公司	專項債券	1,000	2022年5月
8	重慶國際生物城人才公寓及配套設施項目	產業園區基礎設施	國際生物城公司	專項債券	15,000	2022年5月
9	重慶生物醫藥產業合作示范區及配套基礎設施建設項目	產業園區基礎設施	國際生物城公司	專項債券	17,900	2022年5月
10	重慶市巴南區第三人民醫院遷建工程	醫療衛生	區三院	專項債券	4,000	2022年5月
11	巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目	產業園區基礎設施	渝興公司	專項債券	12,000	2022年6月
12	巴南區界石經濟園區供水調節池工程	農林水利建設	渝江水務公司	專項債券	1,600	2022年6月
13	重慶市巴南區中西醫結合眼科醫院業務配套用房改擴建工程項目	醫療衛生	一品醫院	專項債券	1,300	2022年6月
14	中醫院中醫藥服務能力提升項目	醫療衛生	中醫院	專項債券	1,000	2022年6月
15	重慶國際生物城創新引領示范區配套服務及基礎設施建設項目	產業園區基礎設施	國際生物城公司	專項債券	23,000	2022年10月
16	重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目	產業園區基礎設施	智慧總部新城公司	專項債券	60,000	2022年10月
17	重慶公路物流基地電商產業園基礎設施配套項目	產業園區基礎設施	公路物流基地公司	專項債券	7,000	2022年10月
18	巴南經濟園區界石數碼產業園二期工程	產業園區基礎設施	經濟園區公司	專項債券	10,900	2022年10月
19	大江科創城融合產業園配套基礎設施工程項目	產業園區基礎設施	大江科創城公司	專項債券	2,500	2022年10月
20	重慶市公共衛生應急防疫物資基地項目	產業園區基礎設施	國際生物城公司	專項債券	800	2022年10月
21	巴南區小型水庫大壩安全監測設施建設項目	農林水利建設	區水利工程管理站	一般債券	515	2022年7月
22	巴南區疾病預防控制中心整體遷建工程項目	醫療衛生	區疾控中心	一般債券	2,000	2022年7月
23	巴南區婦幼保健計劃生育服務中心改建工程項目	醫療衛生	區婦幼保健中心	一般債券	700	2022年7月
24	巴南區老舊小區改造及基礎配套設施改造提升項目	城鎮老舊小區改造	區住建委	一般債券	2,941	2022年7月
25	云篆山水公租房二小建設項目	教育	巴源公司	一般債券	900	2022年7月
26	云篆山水公租房中學建設項目	教育	巴源公司	一般債券	826	2022年7月
27	巴南區界石二小學校工程項目	教育	經濟園區公司	一般債券	4,600	2022年7月
28	巴南區魚洞街道、蓮花街道、李家沱街道等3個街道城鎮老舊小區消防安全治理改造項目	城鎮老舊小區改造	消防支隊	一般債券	444	2022年7月
29	巴南區魚洞中學、清華中學、箭灘河小學、學堂灣學校等4個學校游泳館修建項目	教育	區教委	一般債券	2,400	2022年7月
30	鹿角學校建設項目	教育	巴源公司	一般債券	4,800	2022年9月
31	濱江路學校建設項目	教育	巴源公司	一般債券	6,818	2022年9月
32	云篆山水公租房二小建設項目	教育	巴源公司	一般債券	56	2022年9月

表22

2022年巴南區專項債券實施進度情況表

單位：萬元

序號	項目名稱	項目單位	債券性質	債券規模	發行時間（年/月）	實際支出金額	實際支出進度
合計				260,000		260,000	100%
1	巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目	渝興公司	專項債券	36,100	2022年1月	36,100	100%
2	高職城二期—A分區基礎設施及配套建設項目	渝興公司	專項債券	7,900	2022年1月	7,900	100%
3	重慶國際生物城產業集群配套設施建設項目	國際生物城公司	專項債券	500	2022年1月	500	100%
4	重慶生物醫藥產業合作示范區及配套基礎設施建設項目	國際生物城公司	專項債券	3,200	2022年1月	3,200	100%
5	巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目	渝興公司	專項債券	22,200	2022年5月	22,200	100%
6	高職城二期—A分區內基礎設施及配套設施建設項目	渝興公司	專項債券	32,100	2022年5月	32,100	100%
7	重慶市巴南區生物醫藥產業集群配套基礎設施建設項目	國際生物城公司	專項債券	1,000	2022年5月	1,000	100%
8	重慶國際生物城人才公寓及配套設施項目	國際生物城公司	專項債券	15,000	2022年5月	15,000	100%
9	重慶生物醫藥產業合作示范區及配套基礎設施建設項目	國際生物城公司	專項債券	17,900	2022年5月	17,900	100%
10	重慶市巴南區第三人民醫院遷建工程	區三院	專項債券	4,000	2022年5月	4,000	100%
11	巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目	渝興公司	專項債券	12,000	2022年6月	12,000	100%
12	巴南區界石經濟園區供水調節池工程	渝江水務公司	專項債券	1,600	2022年6月	1,600	100%
13	重慶市巴南區中西醫結合眼科醫院業務配套用房改擴建工程項目	一品醫院	專項債券	1,300	2022年6月	1,300	100%
14	中醫院中醫藥服務能力提升項目	中醫院	專項債券	1,000	2022年6月	1,000	100%
15	重慶國際生物城創新引領示范區配套服務及基礎設施建設項目	國際生物城公司	專項債券	23,000	2022年10月	23,000	100%
16	重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目	智慧總部新城公司	專項債券	60,000	2022年10月	60,000	100%
17	重慶公路物流基地電商產業園基礎設施配套項目	公路物流基地公司	專項債券	7,000	2022年10月	7,000	100%
18	巴南經濟園區界石數碼產業園二期工程	經濟園區公司	專項債券	10,900	2022年10月	10,900	100%
19	大江科創城融合產業園配套基礎設施工程項目	大江科創城公司	專項債券	2,500	2022年10月	2,500	100%
20	重慶市公共衛生應急防疫物資基地項目	國際生物城公司	專項債券	800	2022年10月	800	100%

表23

2022年巴南區政府債務相關情況表

單位：億元

項目	本級
一、2021年末地方政府債務余額	175.34
其中：一般債務	43.43
專項債務	131.91
二、2021年末地方政府債務限額	175.5
其中：一般債務	43.5
專項債務	132
三、2022年地方政府債務發行決算數	35.15
新增一般債券發行額	2.7
中央轉貸地方的國際金融組織和外國政府貸款	0
再融資一般債券發行額	6.45
新增專項債券發行額	26
再融資專項債券發行額	0
四、2022年地方政府債務還本決算數	6.46
一般債務還本支出	6.46
專項債務還本支出	0
五、2022年地方政府債務付息決算數	6.6
一般債務付息支出	1.4
專項債務付息支出	5.2
六、2022年末地方政府債務余額決算數	204.03
其中：一般債務	46.12
專項債務	157.91
七、2022年地方政府債務限額	204.2
其中：一般債務	46.2
專項債務	158

表24

2022年巴南區政府債務指標表

級次	政府債務率	利息支出率	債務年限（年）
級次	（%）	（%）	最長	最短	平均
巴南區	117%	3.3%	29	1	15

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