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一、指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中全會以及中央經濟工作會議精神，緊緊圍繞市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府等上級部門決策部署，堅持“開源節(jié)流、量入為出、收支平衡、不列赤字”原則。

收入預算做到與經濟發(fā)展相適應，科學預測街道經濟發(fā)展趨勢，合理確定收入預算規(guī)模。強化稅收征管，依法依規(guī)征收各項稅費，確保稅收收入及時足額入庫。積極培育新的稅源增長點，提高街道財政收入質量，加大對重點稅源企業(yè)的扶持力度，促進企業(yè)發(fā)展。同時，加強非稅收入管理，嚴格控制非稅收入規(guī)模。

合理確定支出預算規(guī)模，有效防控財政運行風險。全面貫徹落實政府“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。統(tǒng)籌財政資源，優(yōu)化支出結構，兜牢“三?！钡拙€，加大對民生領域的投入力度，提高人民群眾的獲得感和幸福感。根據街道工作實際，嚴格按照財政局規(guī)定的時間節(jié)點，按時報送，確保預算編制工作的時效性。對數(shù)據進行嚴格審核，確保預算編制的真實性、完整性、可靠性。

二、編制原則

一是收入預算要實事求是、積極穩(wěn)妥，充分考慮地區(qū)經濟社會發(fā)展情況和上級政策變化等因素的影響。二是支出預算有保有壓、結構優(yōu)化，認真貫徹全區(qū)決策部署，優(yōu)先安排基本支出，統(tǒng)籌安排重點支出，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，優(yōu)先保障街道基本支出和重點項目支出。三是嚴格按照相關法律法規(guī)和政策要求編制預算，保證標準性、規(guī)范性、透明性。貫徹落實財政部《支出經濟分類科目改革方案》（財預〔2017〕98號）文件精神，預算編制嚴格實施兩套支出經濟分類科目，切實保證預算、核算、支付一致性，提高預算編制精確性。預算編制要全面、完整，不得遺漏或少列收支。收支數(shù)據的編制要真實、可靠，不得虛報、瞞報。四是提高預算編制科學性，項目支出的編制，結合財力控制數(shù)，按照“項目視財力，不得編赤字”原則編制。遵循統(tǒng)一的預算編制程序和方法，確保預算的規(guī)范性和可操作性。五是推進財政資金統(tǒng)籌使用，明確資金來源、使用范圍、分配方式、監(jiān)督機制，提高有限資源配置效率。統(tǒng)籌預算結轉結余，對街道財政資金進行全面梳理，整合各類資金資源，實現(xiàn)信息共享和資源優(yōu)化配置。優(yōu)先保障民生項目和重點領域支出，加大對基礎設施、公共服務、環(huán)境保護等領域的投入力度。推進財政資金績效管理，建立績效評估機制，對財政資金的使用情況進行跟蹤監(jiān)控和評估，確保資金使用效益。

三、基本情況

（一）職能職責

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，充分發(fā)揮街道黨工委的領導核心作用，主動適應經濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，著力構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的服務管理體制機制。

一是基層黨的建設職能。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

二是經濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型農業(yè)經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發(fā)，促進農民持續(xù)增收。

三是公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

四是公共管理職能。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩(wěn)定。

五是公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態(tài)建設、農產品質量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)督能力。

（二）機構設置

按照精簡效能原則和綜合設置要求，一品街道黨工委、辦事處設置黨政內設機構9個：黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

事業(yè)單位設置：一品街道設置以下7個事業(yè)單位，均為一品街道辦事處舉辦的公益一類財政全額撥款七級職員事業(yè)單位。事業(yè)單位實行以街道管理為主、上級業(yè)務部門進行業(yè)務指導的管理體制。包括：社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、農業(yè)服務中心（掛重慶市巴南區(qū)一品街道扶貧開發(fā)服務中心牌子）、生態(tài)環(huán)保服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、農業(yè)服務中心（掛重慶市巴南區(qū)一品街道扶貧開發(fā)服務中心牌子）、生態(tài)環(huán)保服務中心。

（四）人員情況

1.一品街道現(xiàn)有人員編制74人，實際在職68人。其中：行政編制30人，實有27人；司法編制2人，實有2人；機關工勤編制1人，實有1人；財政參公編制4人，實有4人；城管執(zhí)法大隊參公編制3人，實有2人；事業(yè)編制34人，實有32人。

2.退休人員58人，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)錄用干部1人。

3.聘用人員13人。其中：機關10人，包括兩新黨建指導員1人，安監(jiān)協(xié)管員2人，綜合崗位7人；城管執(zhí)法大隊協(xié)勤3人。

4.民政供養(yǎng)人員681人。其中：特困兒童2人，精簡職工4人，特困人員132人（其中集中供養(yǎng)82人，分散供養(yǎng)50人）；傷殘軍人19人，三屬2人，在鄉(xiāng)老復員軍人6人，帶病回鄉(xiāng)軍人27人，60周歲以上農村籍退役士兵29人，義務兵優(yōu)待金16人，享受殘疾人兩項補貼341人，襄渝傷殘4人，城鎮(zhèn)特困1人，烈士子女7人，襄渝民工職業(yè)病確診人員9人，參戰(zhàn)參試退役人員30人，高齡失能老人48人，百歲老人4人。

5.村居人員245人。其中：轄7個行政村，54個村民小組，54個村民小組長，村專職干部34人，本土人才7人，村監(jiān)督委員會21人。2個社區(qū)居委會，社區(qū)專職工作者10人，12個居民小組，居民小組長12人，監(jiān)督委員會6人，離任村干部78人，下設黨支部書記17人，社區(qū)下設黨支部書記5人，街道流動支部書記1人。

（五）車輛情況

公務用車8臺。其中一般公務用車3臺，環(huán)保執(zhí)法車1臺，“兩違”整治執(zhí)法車1臺，灑水車1臺，垃圾車2臺。 ?

四、一般公共預算收支情況

（一）一般公共預算收入

2024年一般公共預算收入3039萬元，全部為上級補助收入，其中當年一般公共預算撥款收入3014萬元，上年結轉一般公共預算撥款25萬元。

（二）一般公共預算支出

2024年一般公共預算支出3039萬元，全部為本級支出。本級支出安排情況：一般公共服務支出1009萬元，公安安全支出44萬元，文化旅游體育與傳媒支出56萬元，社會保障和就業(yè)支出687萬元，衛(wèi)生健康支出108萬元，節(jié)能環(huán)保支出79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出273萬元，農林水支出551萬元，交通運輸支出80萬元，住房保障支出105萬元，災害防治及應急管理支出47萬元。其中：

1.基本支出1979萬元，其中：人員經費（含工資津補貼、績效、目標考核、基礎績效獎、保險等）1697萬元，公用經費282萬元（含辦公費、水電費、郵電費、工會、福利教育經費等）。

按政府預算經濟科目分類，其中機關工資福利支出1451萬元，機關商品和服務支出354萬元，對個人和家庭的補助174萬元。

2.項目支出1060萬元，其中：村（社區(qū)）支出494萬元、治安巡邏21萬元、安全穩(wěn)定經費40萬元、市政維護經費156萬元、文體活動經費10萬元、“三防”支出經費30萬元、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護資金80萬元、敬老院運行及人員經費34萬元等項目支出。

五、政府性基金預算情況

2024年無政府性基金預算支出。

六、“三公”經費預算情況

2024年“三公”經費預算33萬元，比上年預算減少了12萬元，減少26.7%。一是公務接待費預算9萬元，比上年預算減少0.05萬元，下降0.5%；二是公務用車購置及運行維護費預算24萬元，比上年預算減少12萬元，下降了33.3%。其中：公務用車運行維護費預算24萬元，比上年預算減少了12萬元。減少的主要原因是原資產系統(tǒng)中車輛已報廢4輛，按照車輛實有數(shù)量每輛3萬元安排。2024年公務用車購置費無預算。

七、政府債務情況

我街道無政府性債務。

????八、關于政府采購預算編制情況的說明

2024年我街道無政府采購預算。

九、機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出282萬元，比上年同口徑預算296萬元減少14萬元，下降4.7%。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十一、關于預算績效工作開展情況的說明

2024年實行績效目標管理的項目22個，涉及一般公共預算撥款1060萬元。

十二、完成2024年政府預算任務的主要工作措施

（一）加強預算執(zhí)行管理。制定預算執(zhí)行計劃，明確各項支出的用途和金額，確保預算的合理分配和有效執(zhí)行。建立預算執(zhí)行監(jiān)測機制，定期對預算執(zhí)行情況進行評估和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行中的問題。加強預算調整的規(guī)范管理，嚴格控制預算調整的程序和條件，防止隨意調整預算。

（二）壓實財政基礎工作。基于財務管理制度，規(guī)范財務收支行為，強化財務監(jiān)督，確保資金使用的合法性和合規(guī)性。加強財務管理人員的培訓和引進，提高財務管理隊伍的專業(yè)素質和管理水平。建立健全財務工作標準化流程，及時收集處理機關和村（社區(qū)）的財務信息及數(shù)據，進行整理分析，提高日常財務管理效率。

（三）健全財政工作制度。對現(xiàn)有管理制度及配套的工作辦法進行全面梳理和完善，確保各項管理工作有章可循、有據可查。建立制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查機制，定期對各項制度的執(zhí)行情況進行評估和反饋，及時發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行中的問題。加強制度宣傳和培訓工作，提高工作人員對制度的認知和理解，增強制度執(zhí)行的自覺性和規(guī)范性。

（四）落實過“緊日子”要求。嚴格控制“三公經費”等支出，實行定額管理和限額控制，避免浪費現(xiàn)象的發(fā)生。加強公務消費的規(guī)范管理，減少現(xiàn)金支付和違規(guī)報銷的現(xiàn)象。優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障重點領域和項目的支出需求，提高資金的經濟效益和社會效益。同時，加強對支出的績效評價和監(jiān)督審計，確保支出的規(guī)范性、合理性和有效性。

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重慶市巴南區(qū)人民政府一品街道辦事處

2024年2月6日

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