| [ 索引號 ] | 11500113009308722N/2023-00012 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區一品街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-20 | [ 發布日期 ] | 2023-02-24 |
重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處2023年預算（草案）及說明
一、指導思想
一品街道2023年預算編制的指導思想是：堅持“開源節流、量入為出、收支平衡、不列赤字”的原則，收入預算做到“實事求是、應收盡收”，使收入預算與經濟增長指標相適應；支出預算堅持“以收定支、收支平衡”，優先保障基本支出，重點保障區級和街道重大項目、民生工程，從嚴控制一般性支出，為地區經濟社會發展提供堅實保障。
二、編制原則
一是收入預算要實事求是、積極穩妥，充分考慮地區經濟社會發展情況和上級政策變化等因素的影響。二是支出預算有保有壓、結構優化，認真貫徹全區決策部署，優先安排基本支出，統籌安排重點支出。三是圍繞“規范透明、標準科學”要求編細編實政府預算。嚴格落實財政部《支出經濟分類科目改革方案》（財預〔2017〕98號）文件精神，預算編制嚴格實施兩套支出經濟分類科目，切實保證預算、核算、支付一致性，提高預算編制精確性。基本支出的編制，按照《巴南區財政局關于編制2023年部門預算的通知》執行；項目支出的編制，結合財力控制數，按照“項目視財力，不得編赤字”原則編制。四是推進財政資金統籌使用，提高有限資源配置效率，統籌預算結轉結余。
三、基本情況
（一）職能職責
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，充分發揮街道黨工委的領導核心作用，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，著力構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的服務管理體制機制。
一是基層黨的建設職能。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
二是經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。
三是公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。
四是公共管理職能。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。
五是公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監督能力。
（二）機構設置
按照精簡效能原則和綜合設置要求，一品街道黨工委、辦事處設置黨政內設機構9個：黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
事業單位設置：一品街道設置以下7個事業單位，均為一品街道辦事處舉辦的公益一類財政全額撥款七級職員事業單位。事業單位實行以街道管理為主、上級業務部門進行業務指導的管理體制。包括：社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、農業服務中心（掛重慶市巴南區一品街道扶貧開發服務中心牌子）、生態環保服務中心。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、農業服務中心（掛重慶市巴南區一品街道扶貧開發服務中心牌子）、生態環保服務中心。
（四）人員情況
1.一品街道現有人員編制74人，實際在職69人。其中：行政編制30人，實有28人；司法編制2人，實有2人；機關工勤編制1人，實有1人；財政參公編制4人，實有4人；城管執法大隊參公編制3人，實有3人；事業編制34人，實有31人。
2.退休人員53人，包括鄉鎮企業錄用干部1人。
3.聘用人員13人。其中：機關10人，包括兩新黨建指導員1人，安監協管員2人，綜合崗位7人；城管執法大隊協勤3人。
4.民政供養人員662人。其中：特困兒童2人，精簡職工4人，特困人員128人，傷殘軍人18人，三屬2人，在鄉老復員軍人7人，帶病回鄉軍人29人，60周歲以上農村籍退役士兵23人，義務兵優待金14人，享受殘疾人兩項補貼337人，襄渝傷殘1人，城鎮特困1人，烈士子女7人，襄渝民工職業病確診人員8人，參戰參核退役人員30人，高齡失能老人49人，百歲老人2人。
5.村居人員248人。其中：轄7個行政村，54個村民小組，54個村民小組長，村專職干部34人，本土人才7人，村監督委員會21人。2個社區居委會，社區專職工作者10人，12個居民小組，居民小組長12人，監督委員會6人，離任村干部81人，下設黨支部書記17人，社區下設黨支部書記5人，街道流動支部書記1人。
（五）車輛情況
1.公務用車10臺。其中一般公務用車3臺，環保執法車1臺，“兩違”整治執法車1臺，灑水垃圾車4臺，消防車1臺。??
2.社區治安巡邏電瓶車2臺。
四、一般公共預算收支情況
（一）一般公共預算收入
2023年一般公共預算收入3009.32萬元，全部為上級補助收入，其中體制補助2061.8萬元，結算補助（含公務員基礎績效獎、養老保險、職業年金和公用經費調標）1154.63萬元，專項補助收入439.86萬元，專項上解646.97萬元。
（二）一般公共預算支出
2023年一般公共預算支出3009.32萬元，全部為本級支出。本級支出安排情況：一般公共服務支出1033.65萬元，國防支出10萬元，公共安全支出41.83萬元，文化旅游體育與傳媒支出37.12萬元，社會保障和就業支出789.06萬元，衛生健康支出93.57萬元，節能環保支出66.33萬元，城鄉社區支出219.06萬元，農林水支出510.4萬元，交通運輸支出50萬元，住房保障支出111.44萬元，災害防治及應急管理支出46.86萬元。其中：
1.基本支出2068.87萬元，其中：人員待遇（含工資津補貼、績效、目標考核、基礎績效獎、保險等）1773.3萬元、公用經費295.57萬元（含辦公費、水電費、郵電費、工會、福利教育經費等）。
按政府預算經濟科目分類，其中機關工資福利支出1505.16萬元，機關商品和服務支出392.83萬元，對個人和家庭的補助170.88萬元。
2.項目支出940.45萬元，其中：村社區經費481萬元、治安巡邏23萬元、安全穩定經費10萬元、市政維護經費121.48萬元、民政優撫經費119.94萬元、文體活動經費8萬元、“三防”支出經費30萬元、鄉村道路50萬元等項目支出。
五、政府性基金預算情況
2023年無政府性基金預算支出。
六、“三公”經費預算情況
2023年?“三公”經費預算45.3萬元，比上年預算增加了19.6萬元，增長76.26%。一是公務接待費預算9.3萬元，比上年預算減少0.05萬元，下降0.54%；二是公務用車購置及運行維護費預算36萬元，比上年預算增加19.65萬元，增長了120.18%。其中：公務用車運行維護費預算36萬元，比上年預算增加了19.65萬元。增加的主要原因是按照資產系統中車輛實有數量每輛3萬元安排。2023年公務用車購置費無預算。
七、政府債務情況
我街道無政府性債務。
????八、關于政府采購預算編制情況的說明
2023年我街道無政府采購預算。
九、機關運行經費情況說明。
2023年度本單位機關運行經費支出296萬元，比上年同口徑預算385萬元減少89萬元，減少23.1%。
十、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十一、關于預算績效工作開展情況的說明
2023年實行績效目標管理的項目18個，涉及一般公共預算撥款940.45萬元。
十二、完成2023年政府預算任務的主要工作措施
一是狠抓預算執行管理，確保完成預期目標任務。切實加強預算支出管理，硬化預算約束。
二是加強財政基礎工作，進一步提升財政規范化管理水平。嚴格執行印鑒保管制度。嚴格資金撥付程序，在撥款依據、撥款審批權限上要嚴格把控、規范操作。
三是強化制度建設工作，進一步規范項目管理、收支管理、內部控制管理。
四是厲行節約，繼續貫徹落實上級過“緊日子”的要求，加強“三公經費”管控，壓減一般性支出，優化支出結構。
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?
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重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處
2023年2月20日
附件1
重慶市巴南區一品街道2023年財政撥款收支預算總表
公開01表
單位：元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
一、本年收入 |
30,093,184.48 |
一、本年支出 |
30,093,184.48 |
30,093,184.48 |
||
|
一般公共預算撥款 |
30,093,184.48 |
一般公共服務支出 |
10,336,526.94 |
10,336,526.94 |
||
|
政府性基金預算撥款 |
國防支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
|
國有資本經營預算撥款 |
公安安全支出 |
418,316.00 |
418,316.00 |
|||
|
教育支出 |
||||||
|
二、上年結轉 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
371,156.00 |
371,156.00 |
|||
|
一般公共預算撥款 |
社會保障和就業支出 |
7,890,602.55 |
7,890,602.55 |
|||
|
政府性基金預算撥款 |
衛生健康支出 |
935,728.91 |
935,728.91 |
|||
|
國有資本經營預算撥款 |
節能環保支出 |
663,300.00 |
663,300.00 |
|||
|
城鄉社區支出 |
2,190,600.00 |
2,190,600.00 |
||||
|
農林水支出 |
5,103,973.00 |
5,103,973.00 |
||||
|
交通運輸支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
住房保障支出 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||
|
災害防治及應急管理支出 |
468,636.00 |
468,636.00 |
||||
|
二、結轉下年 |
||||||
|
收入總計 |
30,093,184.48 |
支出總計 |
30,093,184.48 |
30,093,184.48 |
||
|
備注：具體科目根據實際情況填寫。 |
||||||
附件2
重慶市巴南區一品街道2023年一般公共預算財政撥款支出表
公開02表
單位：元
|
功能分類科目 |
2022年預算數 |
2023年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
37,226,617.00 |
30,093,184.48 |
20,688,684.48 |
9,404,500.00 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
11,347,675.00 |
10,336,526.94 |
9,801,326.94 |
535,200.00 |
|
20101 |
人大事務 |
163,967.00 |
206,513.00 |
206,513.00 |
|
|
2010101 |
行政運行 |
163,967.00 |
206,513.00 |
206,513.00 |
|
|
20103 |
政府辦公廳及事務 |
9,822,871.00 |
8,431,052.94 |
7,949,852.94 |
481,200.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
9,822,871.00 |
8,431,052.94 |
7,949,852.94 |
481,200.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
- ?? |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
- ?? |
|||
|
20106 |
財政事務 |
582,872.00 |
693,210.00 |
693,210.00 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
582,872.00 |
693,210.00 |
693,210.00 |
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
777,965.00 |
951,751.00 |
951,751.00 |
|
|
2013101 |
行政運行 |
777,965.00 |
951,751.00 |
951,751.00 |
|
|
20138 |
市場監督管理事務 |
- ?? |
54,000.00 |
54,000.00 | |
|
2013801 |
行政運行 |
- ?? |
|||
|
2013816 |
食品安全監管 |
- ?? |
54,000.00 |
54,000.00 | |
|
203 |
國防支出 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
20306 |
國防動員 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
204 |
公安安全 |
377,696.00 |
418,316.00 |
418,316.00 |
|
|
20402 |
公安 |
- ?? |
|||
|
2040204 |
治安管理 |
- ?? |
|||
|
20406 |
司法 |
377,696.00 |
418,316.00 |
418,316.00 |
|
|
2040601 |
行政運行 |
377,696.00 |
418,316.00 |
418,316.00 |
|
|
207 |
文化體育與傳媒 |
490,429.00 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|
20701 |
文化 |
490,429.00 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
490,429.00 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
- ?? |
|||
|
208 |
社會保障和就業 |
11,408,732.00 |
7,890,602.55 |
4,894,259.55 |
2,996,343.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
720,309.00 |
750,904.00 |
719,904.00 |
31,000.00 |
|
2080104 |
綜合業務管理 |
720,309.00 |
750,904.00 |
719,904.00 |
31,000.00 |
|
2080107 |
社會保險業務管理事務 |
- ?? |
|||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
- ?? |
|||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,250,268.00 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 | |
|
2080205 |
老齡事務 |
- ?? |
|||
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
- ?? |
|||
|
2080208 |
基層政權和社區建設 |
1,250,268.00 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
- ?? |
|||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
3,236,645.00 |
3,874,535.55 |
3,874,535.55 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
- ?? |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
989,830.00 |
1,333,414.24 |
1,333,414.24 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
494,915.00 |
878,221.31 |
878,221.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,751,900.00 |
1,662,900.00 |
1,662,900.00 |
|
|
20807 |
就業補助 |
288,268.00 |
|||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
- ?? |
|||
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
288,268.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
2,190,506.00 |
1,199,400.00 |
1,199,400.00 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
255,060.00 |
|||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
754,008.00 |
699,108.00 |
699,108.00 | |
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
233,016.00 |
500,292.00 |
500,292.00 | |
|
2080805 |
義務兵優待 |
228,038.00 |
|||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
76,200.00 |
|||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
644,184.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
- ?? |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
- ?? |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
- ?? |
|||
|
20810 |
社會福利 |
407,074.00 |
380,000.00 |
380,000.00 | |
|
2081001 |
兒童福利 |
- ?? |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
190,000.00 |
|||
|
2081004 |
殯葬 |
90,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
2081005 |
社會福利事業單位 |
- ?? |
|||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
127,074.00 |
330,000.00 |
330,000.00 | |
|
20811 |
殘疾人事業 |
328,520.00 |
|||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
328,520.00 |
|||
|
20815 |
自然災害生活救助 |
- ?? |
|||
|
2081501 |
中央自然災害生活補助 |
- ?? |
|||
|
2081502 |
地方自然災害生活補助 |
- ?? |
|||
|
2081503 |
自然災害災后重建補助 |
- ?? |
|||
|
2081599 |
其他自然災害生活救助支出 |
- ?? |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
407,274.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
407,274.00 |
|||
|
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
- ?? |
|||
|
20820 |
臨時救助 |
295,181.00 |
|||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
295,181.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
- ?? |
|||
|
20821 |
特困人員供養 |
1,516,679.00 |
|||
|
2082101 |
城市特困人員救助供養支出 |
942,659.00 |
|||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
574,020.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
333,940.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2,340.00 |
|||
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
331,600.00 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
390,240.00 |
299,820.00 |
299,820.00 |
|
|
2082850 |
事業運行 |
390,240.00 |
299,820.00 |
299,820.00 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
43,828.00 |
43,700.00 |
43,700.00 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
43,828.00 |
43,700.00 |
43,700.00 | |
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
1,540,770.00 |
935,728.91 |
935,728.91 |
|
|
21001 |
醫療衛生與計劃生育管理事務 |
- ?? |
|||
|
2100101 |
行政運行 |
- ?? |
|||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
400,000.00 |
|||
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
400,000.00 |
|||
|
21007 |
計劃生育事務 |
144,259.00 |
166,699.00 |
166,699.00 |
|
|
2100716 |
計劃生育機構 |
144,259.00 |
166,699.00 |
166,699.00 |
|
|
2100717 |
計劃生育服務 |
- ?? |
|||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
- ?? |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
796,511.00 |
769,029.91 |
769,029.91 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
360,175.00 |
379,264.99 |
379,264.99 |
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
227,536.00 |
229,684.92 |
229,684.92 |
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
108,800.00 |
|||
|
2101199 |
其他醫療保障支出 |
100,000.00 |
160,080.00 |
160,080.00 |
|
|
21013 |
醫療救助 |
- ?? |
|||
|
2101301 |
城鄉醫療救助 |
- ?? |
|||
|
2101399 |
其他醫療救助支出 |
- ?? |
|||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
200,000.00 |
|||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
200,000.00 |
|||
|
211 |
節能環保支出 |
696,944.00 |
663,300.00 |
663,300.00 |
|
|
21101 |
環境保護管理事務 |
644,644.00 |
663,300.00 |
663,300.00 |
|
|
2110199 |
其他環境保護管理事務 |
644,644.00 |
663,300.00 |
663,300.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
52,300.00 |
|||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
52,300.00 |
|||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
- ?? |
|||
|
2119901 |
其他節能環保支出 |
- ?? |
|||
|
212 |
城鄉社區事務 |
3,239,960.00 |
2,190,600.00 |
975,800.00 |
1,214,800.00 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
904,204.00 |
975,800.00 |
975,800.00 |
|
|
2120104 |
城管執法 |
400,979.00 |
456,296.00 |
456,296.00 |
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
503225 |
519,504.00 |
519,504.00 |
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
- ?? |
|||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
- ?? |
|||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
- ?? |
|||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 ? |
2,335,756.00 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 | |
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
2,335,756.00 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 | |
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
- ?? |
|||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
- ?? |
|||
|
213 |
農林水支出 |
6,044,113.00 |
5,103,973.00 |
1,176,216 |
3,927,757 |
|
21301 |
農業 |
1,485,817.00 |
1,276,216.00 |
1,176,216 |
100,000.00 |
|
2130104 |
事業運行 |
1,242,817.00 |
1,176,216.00 |
1,176,216 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
243,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
2130119 |
防災減災 |
- ?? |
|||
|
2130124 |
農業組織化與產業化經營 |
- ?? |
|||
|
2130142 |
農村道路建設 |
- ?? |
|||
|
2130199 |
其他農業支出 |
- ?? |
|||
|
21302 |
林業 |
65,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 | |
|
2130234 |
林業防災減災 |
65,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 | |
|
21303 |
水利 |
10,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 | |
|
2130315 |
抗旱 |
- ?? |
70,000.00 |
70,000.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
10,000.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
- ?? |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
- ?? |
|||
|
21307 |
農村綜合改革 |
4,483,296.00 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 | |
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
630,000.00 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
3,853,296.00 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 | |
|
21399 |
其他農林水支出 |
- ?? |
|||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
- ?? |
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
500,000.00 |
500,000.00 | ||
|
21401 |
公路水路運輸 |
500,000.00 |
500,000.00 | ||
|
2140106 |
公路養護 |
500,000.00 |
500,000.00 | ||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
- ?? |
|||
|
21506 |
安全生產監管 |
- ?? |
|||
|
2150699 |
其他安全生產監管支出 |
- ?? |
|||
|
216 |
商業服務業等支出 |
- ?? |
|||
|
21602 |
商業流通事務 |
- ?? |
|||
|
2160299 |
其他商業流通事務支出 |
- ?? |
|||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
918,600.00 |
|||
|
22001 |
自然資源事務 |
918,600.00 |
|||
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
||||
|
2200111 |
地質災害防治 |
- ?? |
|||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
742,372.00 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
- ?? |
|||
|
2210105 |
農村危房改造 |
- ?? |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
742,372.00 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
742,372.00 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
- ?? |
|||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
419,326.00 |
468,636.00 |
418,236.00 |
50,400.00 |
|
22401 |
應急管理事務 |
419,326.00 |
418,236.00 |
418,236.00 |
|
|
2240150 |
事業運行 |
419,326.00 |
418,236.00 |
418,236.00 |
|
|
22402 |
消防救援事務 |
50,400.00 |
50,400.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
50,400.00 |
50,400.00 | ||
|
備注：本表反映2022年當年一般公共預算財政撥款支出情況；具體科目根據實際情況填寫。 | |||||
附件3
重慶市巴南區一品街道2023年一般公共預算財政撥款基本支出表
公開03表
單位：元
|
經濟分類科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
合計 ? |
20,688,684.48 |
17,733,015.70 |
2,955,668.78 | |
|
301 |
工資福利支出 |
15,051,619.54 |
15,051,619.54 |
|
|
30101 |
基本工資 |
3,661,968.00 |
3,661,968.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1,540,284.00 |
1,540,284.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
3,068,277.00 |
3,068,277.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
2,686,080.00 |
2,686,080.00 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
1,333,414.24 |
1,333,414.24 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
878,221.31 |
878,221.31 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
640,999.91 |
640,999.91 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
19,230.00 |
19,230.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
|
|
30114 |
醫療費 |
108,800.00 |
108,800.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|||
|
302 |
商品和服務支出 |
3,928,276.94 |
972,608.16 |
2,955,668.78 |
|
30201 |
辦公費 |
120,000.00 |
120,000.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
|||
|
30203 |
咨詢費 |
|||
|
30205 |
水費 |
15,000.00 |
15,000.00 | |
|
30206 |
電費 |
180,000.00 |
180,000.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
271,680.00 |
271,680.00 | |
|
30209 |
物業管理費 |
|||
|
30211 |
差旅費 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30213 |
維修(護)費 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
30214 |
租賃費 |
|||
|
30215 |
會議費 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
10,985.90 |
10,985.90 | |
|
30217 |
公務接待費 |
93,000.00 |
93,000.00 | |
|
30226 |
勞務費 |
542,288.16 |
542,288.16 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
|||
|
30228 |
工會經費 |
685,257.71 |
685,257.71 | |
|
30229 |
福利費 |
250,844.06 |
250,844.06 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
360,000.00 |
360,000.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
430,320.00 |
430,320.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
778,901.11 |
778,901.11 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,708,788.00 |
1,708,788.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
|||
|
30302 |
退休費 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
45,888.00 |
45,888.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|||
|
30307 |
醫療費補助 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1,662,900.00 |
1,662,900.00 |
|
|
備注：具體科目根據實際情況填寫。 | ||||
附件4
?重慶市巴南區一品街道2023年一般公共預算“三公”經費支出表
公開04表
單位：元
|
2022年預算數 |
2023年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
257,000.00 |
163,500.00 |
163,500.00 |
93,500.00 |
453,000.00 |
360,000.00 |
360,000.00 |
93,000.00 | ||||
附件5
重慶市巴南區一品街道2023年政府性基金預算支出表
公開05表
單位：元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
213 |
農林水支出 |
|||
|
21367 |
三峽水庫庫區基金支出 |
|||
|
2136799 |
其他三峽水庫庫區基金 |
|||
|
合計 |
||||
|
備注：具體科目根據實際情況填寫。 |
||||
附件6
重慶市巴南區一品街道2023年收支總表
公開06表
單位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
項 ???目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算撥款收入 |
30,093,184.48 |
一般公共服務支出 |
10,336,526.94 |
|
政府性基金預算撥款收入 |
國防支出 |
100,000.00 | |
|
國有資本經營預算撥款收入 |
公安安全支出 |
418,316.00 | |
|
事業收入 |
教育支出 |
||
|
事業單位經營收入 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
371,156.00 | |
|
其他收入 |
社會保障和就業支出 |
7,890,602.55 | |
|
衛生健康支出 |
935,728.91 | ||
|
節能環保支出 |
663,300.00 | ||
|
城鄉社區支出 |
2,190,600.00 | ||
|
農林水支出 |
5,103,973.00 | ||
|
本年收入合計 |
30,093,184.48 |
交通運輸支出 |
500,000.00 |
|
住房保障支出 |
1,114,345.08 | ||
|
用事業基金彌補收支差額 |
災害防治及應急管理支出 |
468,636.00 | |
|
上年結轉 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
30,093,184.48 |
支出總計 |
30,093,184.48 |
|
備注：上年結轉金額應與2022年部門決算結轉下年數據一致。 | |||
附件7
重慶市巴南區一品街道2023年收入總表
公開07表
單位：元
|
科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
用事業基金彌補收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中：教育收費 |
||||||||
|
合計 |
30,093,184.48 |
30,093,184.48 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
10,336,526.94 |
10,336,526.94 |
||||||||
|
20101 |
人大事務 |
206,513.00 |
206,513.00 |
||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
206,513.00 |
206,513.00 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳及事務 |
8,431,052.94 |
8,431,052.94 |
||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
8,431,052.94 |
8,431,052.94 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
||||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
||||||||||
|
20106 |
財政事務 |
693,210.00 |
693,210.00 |
||||||||
|
2010601 |
行政運行 |
693,210.00 |
693,210.00 |
||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
951,751.00 |
951,751.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政運行 |
951,751.00 |
951,751.00 |
||||||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||||||
|
2013801 |
行政運行 |
||||||||||
|
2013816 |
食品安全監管 |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||||||
|
203 |
國防支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
20306 |
國防動員 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
204 |
公安安全 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
||||||||||
|
20406 |
司法 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||||||
|
2040601 |
行政運行 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒 |
371,156.00 |
371,156.00 |
||||||||
|
20701 |
文化 |
371,156.00 |
371,156.00 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
371,156.00 |
371,156.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業 |
7,890,602.55 |
7,890,602.55 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
750,904.00 |
750,904.00 |
||||||||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
750,904.00 |
750,904.00 |
||||||||
|
2080107 |
社會保險業務管理事務 |
||||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 |
||||||||
|
2080205 |
老齡事務 |
||||||||||
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
||||||||||
|
2080208 |
基層政權和社區建設 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
3,874,535.55 |
3,874,535.55 |
||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,333,414.24 |
1,333,414.24 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
878,221.31 |
878,221.31 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,662,900.00 |
1,662,900.00 |
||||||||
|
20807 |
就業補助 |
||||||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
||||||||||
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
1,199,400.00 |
1,199,400.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
699,108.00 |
699,108.00 |
||||||||
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
500,292.00 |
500,292.00 |
||||||||
|
2080805 |
義務兵優待 |
||||||||||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
||||||||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
||||||||||
|
20810 |
社會福利 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||||||||
|
2081001 |
兒童福利 |
||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
||||||||||
|
2081004 |
殯葬 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||
|
2081005 |
社會福利事業單位 |
||||||||||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
330,000.00 |
330,000.00 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業 |
||||||||||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
||||||||||
|
20815 |
自然災害生活救助 |
||||||||||
|
2081501 |
中央自然災害生活補助 |
||||||||||
|
2081502 |
地方自然災害生活補助 |
||||||||||
|
2081503 |
自然災害災后重建補助 |
||||||||||
|
2081599 |
其他自然災害生活救助支出 |
||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
||||||||||
|
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
||||||||||
|
20820 |
臨時救助 |
||||||||||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
||||||||||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
||||||||||
|
20821 |
特困人員供養 |
||||||||||
|
2082101 |
城市特困人員救助供養支出 |
||||||||||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
||||||||||
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
299,820.00 |
299,820.00 |
||||||||
|
2082850 |
事業運行 |
299,820.00 |
299,820.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
43,700.00 |
43,700.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
43,700.00 |
43,700.00 |
||||||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
935,728.91 |
935,728.91 |
||||||||
|
21001 |
醫療衛生與計劃生育管理事務 |
||||||||||
|
2100101 |
行政運行 |
||||||||||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
||||||||||
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
||||||||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
166,699.00 |
166,699.00 |
||||||||
|
2100716 |
計劃生育機構 |
166,699.00 |
166,699.00 |
||||||||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
||||||||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
769,029.91 |
769,029.91 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
379,264.99 |
379,264.99 |
||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
229,684.92 |
229,684.92 |
||||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
||||||||||
|
2101199 |
其他醫療保障支出 |
160,080.00 |
160,080.00 |
||||||||
|
21013 |
醫療救助 |
||||||||||
|
2101301 |
城鄉醫療救助 |
||||||||||
|
2101399 |
其他醫療救助支出 |
||||||||||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
||||||||||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
||||||||||
|
211 |
節能環保支出 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||||||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||||||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
||||||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
||||||||||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
||||||||||
|
2119901 |
其他節能環保支出 |
||||||||||
|
212 |
城鄉社區事務 |
2,190,600.00 |
2,190,600.00 |
||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
975,800.00 |
975,800.00 |
||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
456,296.00 |
456,296.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
519,504.00 |
519,504.00 |
||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
||||||||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
||||||||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
||||||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 ? |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 |
||||||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
||||||||||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
5,103,973.00 |
5,103,973.00 |
||||||||
|
21301 |
農業 |
1,276,216.00 |
1,276,216.00 |
||||||||
|
2130104 |
事業運行 |
1,176,216.00 |
1,176,216.00 |
||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
2130119 |
防災減災 |
||||||||||
|
2130124 |
農業組織化與產業化經營 |
||||||||||
|
2130142 |
農村道路建設 |
||||||||||
|
2130199 |
其他農業支出 |
||||||||||
|
21302 |
林業 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||||||
|
2130234 |
林業防災減災 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
||||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 |
||||||||
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 |
||||||||
|
21399 |
其他農林水支出 |
||||||||||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
||||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
2140106 |
公路養護 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
||||||||||
|
21506 |
安全生產監管 |
||||||||||
|
2150699 |
其他安全生產監管支出 |
||||||||||
|
216 |
商業服務業等支出 |
||||||||||
|
21602 |
商業流通事務 |
||||||||||
|
2160299 |
其他商業流通事務支出 |
||||||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
||||||||||
|
22001 |
自然資源事務 |
||||||||||
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
||||||||||
|
2200111 |
地質災害防治 |
||||||||||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,114,345.08 |
1114345.08 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
||||||||||
|
2210105 |
農村危房改造 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
||||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
468,636.00 |
468,636.00 |
||||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
418,236.00 |
418,236.00 |
||||||||
|
2240150 |
事業運行 |
418,236.00 |
418,236.00 |
||||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
50,400.00 |
50,400.00 |
||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
||||||||
附件8
重慶市巴南區一品街道2023年支出總表
公開08表
單位：元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對下級單位補助支出 |
|
合計 |
30,093,184.48 |
20,688,684.48 |
9,404,500.00 |
- ?? |
- ?? |
- ?? | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
10,336,526.94 |
9,801,326.94 |
535,200.00 |
- ?? |
- ?? |
- ?? |
|
20101 |
人大事務 |
206,513.00 |
206,513.00 |
||||
|
2010101 |
行政運行 |
206,513.00 |
206,513.00 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳及事務 |
8,431,052.94 |
7,949,852.94 |
481,200.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
8,431,052.94 |
7,949,852.94 |
481,200.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
||||||
|
20106 |
財政事務 |
693,210.00 |
693,210.00 |
- ?? |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
693,210.00 |
693,210.00 |
||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
951,751.00 |
951,751.00 |
||||
|
2013101 |
行政運行 |
951,751.00 |
951,751.00 |
||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||
|
2013801 |
行政運行 |
||||||
|
2013816 |
食品安全監管 |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||
|
203 |
國防支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
20306 |
國防動員 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
204 |
公安安全 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
||||||
|
2040204 |
治安管理 |
- ?? |
|||||
|
20406 |
司法 |
418,316.00 |
418,316.00 |
- ?? |
|||
|
2040601 |
行政運行 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|||
|
2070109 |
群眾文化 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業 |
7,890,602.55 |
4,894,259.55 |
2,996,343.00 |
- ?? |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
750,904.00 |
719,904.00 |
31,000.00 |
|||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
750,904.00 |
719,904.00 |
31,000.00 |
|||
|
2080107 |
社會保險業務管理事務 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 |
||||
|
2080205 |
老齡事務 |
||||||
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
||||||
|
2080208 |
基層政權和社區建設 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
3,874,535.55 |
3,874,535.55 |
- ?? |
|||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,333,414.24 |
1,333,414.24 |
||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
878,221.31 |
878,221.31 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,662,900.00 |
1,662,900.00 |
||||
|
20807 |
就業補助 |
||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
||||||
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
1,199,400.00 |
1,199,400.00 |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
699,108.00 |
699,108.00 |
||||
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
500,292.00 |
500,292.00 |
||||
|
2080805 |
義務兵優待 |
||||||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
||||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
||||||
|
20810 |
社會福利 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||||
|
2081001 |
兒童福利 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
||||||
|
2081004 |
殯葬 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
2081005 |
社會福利事業單位 |
||||||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
330,000.00 |
330,000.00 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業 |
||||||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
||||||
|
20815 |
自然災害生活救助 |
||||||
|
2081501 |
中央自然災害生活補助 |
||||||
|
2081502 |
地方自然災害生活補助 |
||||||
|
2081503 |
自然災害災后重建補助 |
||||||
|
2081599 |
其他自然災害生活救助支出 |
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
||||||
|
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
||||||
|
20820 |
臨時救助 |
||||||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
||||||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
||||||
|
20821 |
特困人員供養 |
||||||
|
2082101 |
城市特困人員救助供養支出 |
||||||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
||||||
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
299,820.00 |
299,820.00 |
||||
|
2082850 |
事業運行 |
299,820.00 |
299,820.00 |
||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
43,700.00 |
43,700.00 |
||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
43,700.00 |
43,700.00 |
||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
935,728.91 |
935,728.91 |
||||
|
21001 |
醫療衛生與計劃生育管理事務 |
||||||
|
2100101 |
行政運行 |
||||||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
||||||
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
||||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
166,699.00 |
166,699.00 |
||||
|
2100716 |
計劃生育機構 |
166,699.00 |
166,699.00 |
||||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
||||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
769,029.91 |
769,029.91 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
379,264.99 |
379,264.99 |
||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
229,684.92 |
229,684.92 |
||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
||||||
|
2101199 |
其他醫療保障支出 |
160,080.00 |
160,080.00 |
||||
|
21013 |
醫療救助 |
||||||
|
2101301 |
城鄉醫療救助 |
||||||
|
2101399 |
其他醫療救助支出 |
||||||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
||||||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
||||||
|
211 |
節能環保支出 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
||||||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
||||||
|
2119901 |
其他節能環保支出 |
||||||
|
212 |
城鄉社區事務 |
2,190,600.00 |
975,800.00 |
1,214,800.00 |
|||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
975,800.00 |
975,800.00 |
||||
|
2120104 |
城管執法 |
456,296.00 |
456,296.00 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
519,504.00 |
519,504.00 |
||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
||||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
||||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 ? |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 |
||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
||||||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
5,103,973.00 |
1,176,216 |
3,927,757.00 |
|||
|
21301 |
農業 |
1,276,216.00 |
1,176,216 |
100,000.00 |
|||
|
2130104 |
事業運行 |
1,176,216.00 |
1,176,216 |
||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
2130119 |
防災減災 |
||||||
|
2130124 |
農業組織化與產業化經營 |
||||||
|
2130142 |
農村道路建設 |
||||||
|
2130199 |
其他農業支出 |
||||||
|
21302 |
林業 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||
|
2130234 |
林業防災減災 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
||||||
|
21305 |
扶貧 |
||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 |
||||
|
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 |
||||
|
21399 |
其他農林水支出 |
||||||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
2140106 |
公路養護 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
||||||
|
21506 |
安全生產監管 |
||||||
|
2150699 |
其他安全生產監管支出 |
||||||
|
216 |
商業服務業等支出 |
||||||
|
21602 |
商業流通事務 |
||||||
|
2160299 |
其他商業流通事務支出 |
||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
22001 |
自然資源事務 |
||||||
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
||||||
|
2200111 |
地質災害防治 |
||||||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
||||||
|
2210105 |
農村危房改造 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||
|
2210203 |
購房補貼 |
||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
468,636.00 |
418,236.00 |
50,400.00 |
|||
|
22401 |
應急管理事務 |
418,236.00 |
418,236.00 |
||||
|
2240150 |
事業運行 |
418,236.00 |
418,236.00 |
||||
|
22402 |
消防救援事務 |
50,400.00 |
50,400.00 |
||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
| 2023年部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 巴南區一品街道辦事處 | 預算支出總量（萬元） | 3009.32 | ||
| 當年整體績效目標 | 一般公共預算收3009.32萬元，全部為上級補助收入，2023年一般公共預算支出3009.32萬元，全部為本級支出。2023年預算收支平衡無赤字;確保按照區委、區政府工作時間安排，按時提交并公開預決算報告;嚴格按照相關國庫集中支付制度的要求，保證國庫集中支付資金撥付完成率99%以上;無政府債務余額;除涉密信息外，政府預決算在人代會批準后20日內向社會公開;按照中央統一部署，堅決貫徹落實各項減稅降費措施;“三公”經費預決算金額只減不增;全面實施預算績效管理，實現公開評審資金覆蓋率100％。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| “三公”經費預決算降幅 | 5 | % | ≧ | 0 | |
| 預決算及時編制率 | 15 | % | ﹦ | 100 | |
| 國庫集中支付資金撥付完成率 | 15 | % | ﹦ | 100 | |
| 政府債務余額 | 15 | 萬元 | ﹦ | 0 | |
| 政府預決算公開率（除涉密信息外） | 15 | % | ﹦ | 100 | |
| 落實減稅降費政策 | 5 | 無 | 無 | 嚴格落實 | |
| 預算公開評審資金覆蓋率 | 5 | % | ﹦ | 100 | |
| 績效目標管理的項目 | 10 | % | ≧ | 18 | |
| 預算收支平衡 | 15 | 無 | 無 | 是 | |
| 聯系人： | 楊嬌姣 | 聯系電話： | 023-66481180 | ||
| 注：指標數量不少于5個。 | |||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 917001-重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處(本級) | 項目名稱： | 村居組織運轉經費 | 職能職責與活動： | 05-黨群工作辦公室/04-組織人事 | |||||||||
| 主管部門： | 917-重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處 | 項目經辦人： | 徐寧 | 項目總額： | 4943604 | |||||||||
| 預算執行率權重(%)： | 10 | 項目經辦人電話： | 023-66480465 | 其中： | 財政資金： | 4943604? | ||||||||
| 整體目標： | 在2023年全面落實黨的二十大精神，切實加強基層干部隊伍建設，保障其相關福利待遇。保障51名村居專職干部、54個村民小組、12名村居小組長的福利待遇發放，保證發放率和發放及時率達100%，從而提高村居專職人員工作積極性，使群眾滿意度不低于95%。 |
財政專戶管理資金： | 0? | |||||||||||
| 單位資金： | 0? | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0? | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0? | |||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重（%） | 備注 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 村居專職干部人數 | ＝ | 51 | 人 | 10 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 村民小組 | ＝ | 54 | 人 | 10 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 居民小組長 | ＝ | 12 | 人 | 10 | ||||||||
| 產出指標 | 質量指標 | 福利待遇發放率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 產出指標 | 時效指標 | 發放及時率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 提高村專職人員工作積極性 | 定性 | 8 | 10 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 917001-重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處(本級) | 項目名稱： | 文體活動費 | 職能職責與活動： | 14-社區文化服務中心/01-社區文化服務 | |||||||||
| 主管部門： | 917-重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處 | 項目經辦人： | 黃勇 | 項目總額： | 100000 | |||||||||
| 預算執行率權重(%)： | 10 | 項目經辦人電話： | 023-66481575 | 其中： | 財政資金： | 100000? | ||||||||
| 整體目標： | 為豐富街道城鄉人民群眾精神文化生活，保障人民群眾基本文化權益，一是春節、端午、中秋等開展“我們的節日”文化活動；二是開展全民健身趣味體育活動；三是開展“4.23”世界讀書日活動；四是開展七一演出活動；五是慶國慶文藝演出及展覽活動；六是開展各類文藝培訓講座：舞蹈培訓、音樂培訓、小品表演創作培訓、健康培訓、法律知識講座、健康知識講座等。讓廣大群眾享受優質的文化服務。 |
財政專戶管理資金： | 0? | |||||||||||
| 單位資金： | 0? | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0? | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0? | |||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重（%） | 備注 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 開展各類文藝培訓講座 | ≥ | 15 | 場次 | 20 | ||||||||
| 產出指標 | 質量指標 | 文體活動設備使用率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 開展“我們的節日”文化活動 | ≥ | 20 | 場次 | 40 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 開展全民健身活動 | ≥ | 2 | 場次 | 5 | ||||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 豐富轄區群眾的精神文化生活 | 定性 | 5 | 10 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾對基本公共文化服務的滿意度 | ＞ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||
| 單位信息： | 917001-重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處(本級) | 項目名稱： | 三防經費 | 職能職責與活動： | 18-農業服務中心/01-農林水和畜牧業 | |||||||||
| 主管部門： | 917-重慶市巴南區人民政府一品街道辦事處 | 項目經辦人： | 范時超 | 項目總額： | 318000 | |||||||||
| 預算執行率權重(%)： | 10 | 項目經辦人電話： | 023-66482887 | 其中： | 財政資金： | 318000? | ||||||||
| 整體目標： | 1.轄區不發生重大森林火災；2.動物免疫密度100%，免疫有效抗體達70%以上，動物疫病死亡率控制在豬、牛羊、家禽分別在3%、1%、10%以下，農村狂犬病免疫密度達90以上，城市狂犬病免疫密度達100%；3.防汛抗旱方面：保障人畜正常飲水，遇到重大汛情，保障人民群眾生命財產安全。 |
財政專戶管理資金： | 0? | |||||||||||
| 單位資金： | 0? | |||||||||||||
| 社會投入資金： | 0? | |||||||||||||
| 銀行貸款： | 0? | |||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重（%） | 備注 | ||||||
| 產出指標 | 成本指標 | 總投入 | ≤ | 318000 | 元/年 | 5 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 家禽免疫 | ≥ | 150000 | 只 | 10 | ||||||||
| 產出指標 | 質量指標 | 農產品增長率 | ≥ | 1 | % | 5 | ||||||||
| 產出指標 | 時效指標 | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 10 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 生豬免疫 | ≥ | 1.2 | 萬頭 | 10 | ||||||||
| 產出指標 | 質量指標 | 轄區內不發生重大森林火災 | 定性 | 5 | 10 | |||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 狂犬病免疫 | ≥ | 1500 | 只 | 10 | ||||||||
| 產出指標 | 質量指標 | 免疫密度 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 產出指標 | 質量指標 | 有效免疫抗體 | ≥ | 70 | % | 10 | ||||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 提高市民生活質量，提升生態發展水平，土壤污染面積下降 | 定性 | 5 | 5 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 80 | % | 5 | ||||||||
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