| [ 索引號(hào) ] | 11500113009307930M/2024-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 巴南區(qū)魚洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。
強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。
強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。
強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督能力。
（二）單位構(gòu)成
魚洞街道內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬7個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站、城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。
（三）人員情況
1.魚洞街道現(xiàn)有人員編制113人，實(shí)際在職103人。其中：行政編制36人，實(shí)有32人；司法編制3人，實(shí)有3人；機(jī)關(guān)工勤編制1人，實(shí)有1人；財(cái)政參公編制4人，實(shí)有4人；城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)魚洞大隊(duì)參公編制19人，實(shí)有16人；事業(yè)編制50人，實(shí)有47人。
2.退休人員147人。
3.聘用人員92人。其中：綜合服務(wù)崗22人，綜治網(wǎng)格員5人，安監(jiān)協(xié)管員1人，市政協(xié)勤59人，兩新黨建指導(dǎo)員1人，環(huán)衛(wèi)檢查員4人。
4.困難群眾及優(yōu)撫對(duì)象人員1194人。其中：特困人員57人，享受殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼673人，高齡失能老人51人，百歲老人3人，享受殘疾人三輪車主生活補(bǔ)助15人，事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)人員13人，享受企業(yè)精簡(jiǎn)職工救助4人，原襄渝鐵路職業(yè)病(矽肺）4人，城鎮(zhèn)定救2人，孤兒2人，傷殘軍人103人，享受1-4級(jí)殘疾軍人護(hù)理費(fèi)人員4人，參戰(zhàn)參核人員112人，三屬4人，在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人4人，帶病回鄉(xiāng)軍人12人，烈士遺屬優(yōu)待10人，無(wú)軍籍代管退休人員?1?人，60歲以上農(nóng)村籍退役士兵27人，企業(yè)三類人員困難補(bǔ)助8人，義務(wù)兵優(yōu)待金85人。
5.村居人員332人。其中：轄5個(gè)行政村、39個(gè)村民小組，村專職干部29人，本土人才5人，社長(zhǎng)39人，村監(jiān)督委員會(huì)15人；8個(gè)社區(qū)居委會(huì)，社區(qū)專職工作者68人，152個(gè)居民小組，居民小組長(zhǎng)152人，監(jiān)督委員會(huì)24人。
（四）車輛情況
公務(wù)用車9輛。其中:一般公務(wù)用車8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4952萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4952萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少2945萬(wàn)元，主要是非在編人員工資等基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少122萬(wàn)元；百勝村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少200萬(wàn)元；農(nóng)村移民安置區(qū)生產(chǎn)生活設(shè)施改善工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少2474萬(wàn)元；城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、一事一議等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少149萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4952萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1528萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)算62萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1518萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算140萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算15萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算749萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算524萬(wàn)元，住房保障支出281萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算56萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少2945萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少122萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2823萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4952萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4952萬(wàn)元，比2023年減少2945萬(wàn)元。其中：基本支出3048萬(wàn)元，比2023年減少122萬(wàn)元，主要原因是非在編人員工資減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1904萬(wàn)元，比2023年減少2823萬(wàn)元，主要原因是百勝村美麗家園建設(shè)、農(nóng)村移民安置區(qū)生產(chǎn)生活設(shè)施改善工程、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、一事一議等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要用于村（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)、安全穩(wěn)定、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、老舊小區(qū)維修改造等重點(diǎn)工作。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算一致；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，與2023年預(yù)算一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)441萬(wàn)元，比上年增加26萬(wàn)元，主要原因?yàn)?024年人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1904萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：范天慧? 聯(lián)系方式：023-66232785
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 4,816.57 | 一、本年支出 | 4,951.59 | 4,951.59 | ||
| 一般公共預(yù)算撥款 | 4,816.57 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,527.83 | 1,527.83 | ||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 公共安全支出 | 62.37 | 62.37 | |||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | 78.36 | |||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 135.01 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,518.01 | 1,518.01 | ||
| 一般公共預(yù)算撥款 | 135.01 | 衛(wèi)生健康支出 | 140.26 | 140.26 | ||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 15.00 | 15.00 | |||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 749.38 | 749.38 | |||
| 農(nóng)林水支出 | 523.93 | 523.93 | ||||
| 住房保障支出 | 280.87 | 280.87 | ||||
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 55.58 | 55.58 | ||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
| 收入合計(jì) | 4,951.59 | 支出合計(jì) | 4,951.59 | 4,951.59 | ||
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 功能分類科目 | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合??? 計(jì) | 4,951.59 | 3,048.34 | 1,903.25 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,527.83 | 1,114.75 | 413.08 |
| 20101 | 人大事務(wù) | 21.68 | 21.68 | |
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 21.68 | 21.68 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,359.28 | 946.20 | 413.08 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 946.20 | 946.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 413.08 | 413.08 | |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 73.68 | 73.68 | |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 73.68 | 73.68 | |
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 73.19 | 73.19 | |
| 2013101 | 行政運(yùn)行 | 73.19 | 73.19 | |
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 20406 | 司法 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 2040601 | 行政運(yùn)行 | 56.25 | 56.25 | |
| 2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 6.12 | 6.12 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 2070109 | 群眾文化 | 63.36 | 63.36 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,518.01 | 890.65 | 627.36 |
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 107.25 | 107.25 | |
| 2080104 | 綜合業(yè)務(wù)管理 | 107.25 | 107.25 | |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 2080208 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 693.94 | 693.94 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 174.04 | 174.04 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 87.02 | 87.02 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 432.88 | 432.88 | |
| 20810 | 社會(huì)福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 15.00 | 15.00 | |
| 2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 26.72 | 26.72 | |
| 2082850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 26.72 | 26.72 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 140.26 | 125.26 | 15.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 125.26 | 125.26 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 73.15 | 73.15 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 43.15 | 43.15 | |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.96 | 8.96 | |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |
| 2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 749.38 | 359.16 | 390.22 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 677.24 | 359.16 | 318.08 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 239.64 | 239.64 | |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 437.60 | 119.52 | 318.08 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 72.14 | 72.14 | |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 72.14 | 72.14 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 523.93 | 222.48 | 301.45 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 247.48 | 222.48 | 25.00 |
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 222.48 | 222.48 | |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 276.45 | 276.45 | |
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 276.45 | 276.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 146.10 | 134.77 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |
| 2210108 | 老舊小區(qū)改造 | 134.77 | 134.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 146.10 | 146.10 | |
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 55.58 | 55.34 | 0.24 |
| 22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 55.34 | 55.34 | |
| 2240150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 55.34 | 55.34 | |
| 22402 | 消防救援事務(wù) | 0.24 | 0.24 | |
| 2240299 | 其他消防救援事務(wù)支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 備注：本表反映2024年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 合計(jì)?? | 3,048.34 | 2,607.14 | 441.20 | |
| 301 | 工資福利支出 | 2,023.92 | 2,023.92 | |
| 30101 | 基本工資 | 458.53 | 458.53 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 203.27 | 203.27 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 395.76 | 395.76 | |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 430.68 | 430.68 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 174.04 | 174.04 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 87.02 | 87.02 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 108.78 | 108.78 | |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 8.96 | 8.96 | |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 3.26 | 3.26 | |
| 30113 | 住房公積金 | 146.10 | 146.10 | |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 7.52 | 7.52 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 586.69 | 145.49 | 441.20 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 105.00 | 105.00 | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 15.00 | 15.00 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 27.00 | 27.00 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 57.47 | 57.47 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.38 | 3.38 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 176.84 | 93.84 | 83.00 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 22.27 | 22.27 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 49.33 | 49.33 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.00 | 27.00 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 53.65 | 51.65 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 14.75 | 14.75 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 437.73 | 437.73 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 391.02 | 391.02 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 4.85 | 4.85 | |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 29.40 | 29.40 | |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.46 | 12.46 | |
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 2024年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 28.00 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | ||
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| （備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。） | ||||
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處部門收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 4,951.59 | 合計(jì) | 4,951.59 |
| 一般公共預(yù)算資金 | 4,951.59 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,527.83 |
| 政府性基金預(yù)算資金 | 公共安全支出 | 62.37 | |
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | |
| 財(cái)政專戶管理資金 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,518.01 | |
| 事業(yè)收入資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 140.26 | |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入資金 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 15.00 | |
| 附屬單位上繳收入資金? | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 749.38 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | 農(nóng)林水支出 | 523.93 | |
| 其他收入資金? | 住房保障支出 | 280.87 | |
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 55.58 | ||
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處部門收入總表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 科目 | 總計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計(jì) | 4951.59? | 135.01? | 4816.57? | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,527.83 | 1,527.83 | |||||||||
| 20101 | 人大事務(wù) | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,359.28 | 1,359.28 | |||||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 946.20 | 946.20 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 413.08 | 413.08 | |||||||||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 73.68 | 73.68 | |||||||||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 73.68 | 73.68 | |||||||||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 73.19 | 73.19 | |||||||||
| 2013101 | 行政運(yùn)行 | 73.19 | 73.19 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 62.37 | |||||||||
| 20406 | 司法 | 62.37 | 62.37 | |||||||||
| 2040601 | 行政運(yùn)行 | 56.25 | 56.25 | |||||||||
| 2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 6.12 | 6.12 | |||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | 78.36 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 78.36 | |||||||||
| 2070109 | 群眾文化 | 63.36 | 63.36 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,518.01 | 1,518.01 | |||||||||
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 107.25 | 107.25 | |||||||||
| 2080104 | 綜合業(yè)務(wù)管理 | 107.25 | 107.25 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 652.24 | 652.24 | |||||||||
| 2080208 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 652.24 | 652.24 | |||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 693.94 | 693.94 | |||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 174.04 | 174.04 | |||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 87.02 | 87.02 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 432.88 | 432.88 | |||||||||
| 20810 | 社會(huì)福利 | 22.86 | 22.86 | |||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |||||||||
| 20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 26.72 | 26.72 | |||||||||
| 2082850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 26.72 | 26.72 | |||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 140.26 | 140.26 | |||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 125.26 | 125.26 | |||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 73.15 | 73.15 | |||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 43.15 | 43.15 | |||||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.96 | 8.96 | |||||||||
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 749.38 | 749.38 | |||||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 677.24 | 677.24 | |||||||||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 239.64 | 239.64 | |||||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 437.60 | 437.60 | |||||||||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 72.14 | 72.14 | |||||||||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 72.14 | 72.14 | |||||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 523.93 | 523.93 | |||||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 247.48 | 247.48 | |||||||||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 222.48 | 222.48 | |||||||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 276.45 | 276.45 | |||||||||
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 276.45 | 276.45 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 134.77 | 146.10 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |||||||||
| 2210108 | 老舊小區(qū)改造 | 134.77 | 134.77 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 146.10 | 146.10 | |||||||||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 55.58 | 0.24 | 55.34 | ||||||||
| 22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 55.34 | 55.34 | |||||||||
| 2240150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 55.34 | 55.34 | |||||||||
| 22402 | 消防救援事務(wù) | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 2240299 | 其他消防救援事務(wù)支出 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處部門支出總表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) | 4951.59? | 3048.34? | 1903.25? | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,527.83 | 1,114.75 | 413.08 |
| 20101 | 人大事務(wù) | 21.68 | 21.68 | |
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 21.68 | 21.68 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,359.28 | 946.20 | 413.08 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 946.20 | 946.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 413.08 | 413.08 | |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 73.68 | 73.68 | |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 73.68 | 73.68 | |
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 73.19 | 73.19 | |
| 2013101 | 行政運(yùn)行 | 73.19 | 73.19 | |
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 20406 | 司法 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 2040601 | 行政運(yùn)行 | 56.25 | 56.25 | |
| 2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 6.12 | 6.12 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 2070109 | 群眾文化 | 63.36 | 63.36 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,518.01 | 890.65 | 627.36 |
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 107.25 | 107.25 | |
| 2080104 | 綜合業(yè)務(wù)管理 | 107.25 | 107.25 | |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 2080208 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 693.94 | 693.94 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 174.04 | 174.04 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 87.02 | 87.02 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 432.88 | 432.88 | |
| 20810 | 社會(huì)福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 15.00 | 15.00 | |
| 2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 26.72 | 26.72 | |
| 2082850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 26.72 | 26.72 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 140.26 | 125.26 | 15.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 125.26 | 125.26 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 73.15 | 73.15 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 43.15 | 43.15 | |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.96 | 8.96 | |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |
| 2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 749.38 | 359.16 | 390.22 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 677.24 | 359.16 | 318.08 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 239.64 | 239.64 | |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 437.60 | 119.52 | 318.08 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 72.14 | 72.14 | |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 72.14 | 72.14 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 523.93 | 222.48 | 301.45 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 247.48 | 222.48 | 25.00 |
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 222.48 | 222.48 | |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 276.45 | 276.45 | |
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 276.45 | 276.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 146.10 | 134.77 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |
| 2210108 | 老舊小區(qū)改造 | 134.77 | 134.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 146.10 | 146.10 | |
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 55.58 | 55.34 | 0.24 |
| 22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 55.34 | 55.34 | |
| 2240150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 55.34 | 55.34 | |
| 22402 | 消防救援事務(wù) | 0.24 | 0.24 | |
| 2240299 | 其他消防救援事務(wù)支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
| 合計(jì) | |||||||||||
| A | 貨物 | ||||||||||
| B | 服務(wù) | ||||||||||
| C | 工程 | ||||||||||
| （備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。） | |||||||||||
| 2024年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處 | 區(qū)級(jí)支出預(yù)算總量 | 4951.59 | ||
| 當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) | 2024年街道預(yù)算收支平衡無(wú)赤字，按區(qū)財(cái)政局的要求完成財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)決算公開、績(jī)效管理、資金管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)核算等工作，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算金額較上年只減不增，預(yù)決算公開率100%，壓減一般性支出，保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；改善城鄉(xiāng)面貌，全力推動(dòng)環(huán)山路、美麗家園、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化提升人居環(huán)境，轄區(qū)群眾滿意度達(dá)95%；增進(jìn)民生福祉，持續(xù)優(yōu)化社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)，提檔升級(jí)公共服務(wù)，落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先、社保兜底等政策，推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等全民參保計(jì)劃，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)95%以上；營(yíng)造和諧環(huán)境，持續(xù)開展重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域的安全生產(chǎn)整治，抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)隱患整治排查整治，全力保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，安全穩(wěn)定工作有效完成。 | ||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算降幅 | 10 | % | ≥ | 0 | |
| 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 文化活動(dòng)開展場(chǎng)次 | 10 | 次 | ≥ | 12 | |
| 預(yù)算執(zhí)行率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 政府預(yù)決算公開率（除涉密信息外） | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目完成情況 | 20 | 無(wú) | 定性 | 優(yōu) | |
| 預(yù)決算及時(shí)編制率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 安全穩(wěn)定工作完成情況 | 10 | 無(wú) | 定性 | 有效完成 | |
| 轄區(qū)群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 2024年區(qū)級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 單位信息： | 項(xiàng)目名稱： | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | ||||||||
| 主管部門： | 項(xiàng)目經(jīng)辦人： | 項(xiàng)目總額（萬(wàn)元）： | ||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： | 其中： | 區(qū)級(jí)財(cái)政資金： | |||||||
| 整體目標(biāo)： | ||||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)????性質(zhì) | 歷史????參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 指標(biāo)????????方向性 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | ||||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | ||||||||||
| 成本指標(biāo) | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | ||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | |||||||||
| （備注：本單位無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。） | ||||||||||
| 2024年區(qū)級(jí)一般性項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 單位信息： | 922001-重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處(本級(jí)) | 項(xiàng)目名稱： | 體制結(jié)算—文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 15-社區(qū)文化服務(wù)中心/01-文體活動(dòng) | |||||
| 主管部門： | 922-重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人： | 王星云 | 項(xiàng)目總額（元）： | 10.00? | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： | 66235911 | 其中： | 區(qū)級(jí)財(cái)政資金： | 10.00? | ||||
| 整體目標(biāo)： | 通過(guò)開展各類文體活動(dòng)，豐富轄區(qū)群眾文化生活，為廣大群眾基本文化需求創(chuàng)造良好條件，提供有力保障，不斷增強(qiáng)人民群眾對(duì)公共文化服務(wù)的獲得感、幸福感。 | |||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)?性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 指標(biāo)????????方向性 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年開展活動(dòng)次數(shù) | ＝ | 12 | 次 | 30 | 正向指標(biāo) | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用規(guī)范率 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 豐富轄區(qū)群眾文化生活 | 定性 | 有效豐富 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標(biāo) | |||
| 2024年區(qū)級(jí)一般性項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 單位信息： | 922001-重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處(本級(jí)) | 項(xiàng)目名稱： | 體制結(jié)算—鎮(zhèn)街污水管網(wǎng)維護(hù)費(fèi) | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 20-城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心/02-污水管網(wǎng)維護(hù) | |||||
| 主管部門： | 922-重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人： | 田佳 | 項(xiàng)目總額（元）： | 10.00? | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： | 66232353 | 其中： | 區(qū)級(jí)財(cái)政資金： | 10.00? | ||||
| 整體目標(biāo)： | 及時(shí)清掏雨污井、疏通雨污管網(wǎng)、更換井蓋、維修管網(wǎng)，污水溯源排查，確保不出現(xiàn)安全事故，實(shí)現(xiàn)安全無(wú)污染運(yùn)行。 | |||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 指標(biāo)????????方向性 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 雨污管網(wǎng)長(zhǎng)度 | ≥ | 71000 | 米 | 30 | 正向指標(biāo) | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 雨污管網(wǎng)維護(hù)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 改善環(huán)境，確保無(wú)污染 | 定性 | 有效改善 | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | |||
| 2024年區(qū)級(jí)一般性項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 單位信息： | 922001-重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處(本級(jí)) | 項(xiàng)目名稱： | 體制結(jié)算—鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 | 職能職責(zé)與活動(dòng)： | 09-規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室/01-鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 | |||||
| 主管部門： | 922-重慶市巴南區(qū)人民政府魚洞街道辦事處 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人： | 谷子 | 項(xiàng)目總額（元）： | 45.00? | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： | 10 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： | 66231715 | 其中： | 區(qū)級(jí)財(cái)政資金： | 45.00? | ||||
| 整體目標(biāo)： | 完成當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)，總體上達(dá)到：路基穩(wěn)固，路面平整，無(wú)大坑槽；邊溝、橋涵暢通；路容路貌整潔、小型水毀清理（修復(fù)）及時(shí)。 | |||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)?性質(zhì) | 歷史參考值 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重（%） | 指標(biāo)????????方向性 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量 | 定性 | 合格 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
| 成本指標(biāo) | 村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | ＝ | 0.24 | 萬(wàn)元/公里 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
| 成本指標(biāo) | 鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | ＝ | 1 | 萬(wàn)元/公里 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高群眾出行便利性安全性 | 定性 | 有效提高 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指標(biāo) | |||
巴南區(qū)政府網(wǎng)