| [ 索引號 ] | 115001130093085972/2022-00099 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區天星寺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 發布日期 ] | 2022-10-18 |
重慶市巴南區天星寺鎮人民政府 2021年部門決算說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。重慶市巴南區天星寺鎮人民政府，下轄五村一社區，是集政治、經濟、文化、社會服務為一體的行政單位。
（二）機構設置。重慶市巴南區天星寺鎮人民政府下設黨政辦公室、規劃建設辦公室、財政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、綜合執法大隊、農業服務中心、文化服務中心、生態環保服務中心、退役軍人事務站、社會保障服務所幾個部門。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括黨委辦公、政府辦公、人大事務、財政事務、司法、文化、民政、農林水等。
（四）人員情況。人員編制59名，含行政編制27名，事業編制32名；實有51人，含行政26人，事業25人；退休人員27人，遺屬4人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計3324.5萬元，支出總計3324.5萬元。收支較上年決算數減少300.95萬元，下降8.3%，主要原因是部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制各項支出，基本支出和項目支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2021年度收入合計3324.5萬元，較上年決算數減少300.95萬元，下降8.3%，主要原因是部門基本支出和項目支出減少，上級撥款減少。其中：財政撥款收入3324.5萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計3324.5萬元，較上年決算數減少300.95萬元，下降8.3%，主要原因是部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制各項支出，基本支出和項目支出減少。其中：基本支出1392.33萬元，占41.9%；項目支出1932.17萬元，占58.1%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3324.5萬元。較上年相比，財政撥款收、支總計各減少300.95萬元，下降8.3%，主要原因是部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制各項支出，基本支出和項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3292.25萬元，較上年決算數減少262.48萬元，下降7.4%，主要原因是部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制各項支出，基本支出和項目支出減少。較年初預算數增加1033.5萬元，增長45.1%，主要原因是較年初預算新增泥結石公路建設、竹天路前期工作經費、污水管網整治、倒房重建等項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3292.25萬元，較上年決算數減少262.48萬元，下降7.4%，主要原因是部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制各項支出，基本支出和項目支出減少。較年初預算數增加1033.5萬元，增長45.1%，主要原因是較年初預算新增泥結石公路建設、竹天路前期工作經費、污水管網整治、倒房重建等項目。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元。
4.比較情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出999.91萬元，占30.4%，較年初預算數增加99.91萬元，增長11.1%，主要原因是部門人員增多，人員經費調標。
（2）國防支出10萬元，占0.3%，較年初預算數增加5萬元，增長100%，主要原因是征兵及民兵工作經費增加。
（3）公共安全支出13.32萬元，占0.4%，較年初預算數增加1.32萬元，增長11.0%，主要原因是司法所人員經費增加。
（4）文化旅游體育與傳媒支出43.05萬元，占1.3%，較年初預算數增加13.05萬元，增長43.5%，主要原因是人員經費、開展文體活動場次增加。
（5）社會保障與就業支出1062.42萬元，占32.2%，較年初預算數增加307.42萬元，增長40.7%，主要原因是低保及民政優撫救助金調標。
（6）衛生健康支出95.22萬元，占2.9%，較年初預算數增加45.22萬元，增長90.4%，主要原因是優撫對象醫療補助、職工醫療保險等增加。
（7）節能環保支出38.42萬元，占1.2%，較年初預算數增加8.42萬元，增長28.1%，主要原因是污水整治項目經費增加。
（8）城鄉社區支出63.38萬元，占1.9%，較年初預算數增加33.38萬元，增長111.3%，主要原因是新增垃圾分類等項目經費。
（9）農林水支出653.93萬元，占19.9%，較年初預算數增加350.93萬元，增長115.8%，主要原因是新增雨臺村人行便道、春秋季動物疫病防治項目。
（10）交通運輸支出20萬元，占0.6%，較年初預算數增加5萬元，增長33.3%，主要原因是農村公路養護費用增加。
（11）住房保障支出240萬元，占7.3%，較年初預算數增加87萬元，增長56.9%，主要原因是職工住房公積金及住房補貼調標。
（12）災害防治及應急管理支出52.6萬元，占1.6%，較年初預算數增加49.6萬元，增長1653.3%，主要原因是專職消防隊運行經費年初未預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1392.33萬元。其中：人員經費1019.72萬元，較上年決算數增加149.49萬元，增長17.2%，主要原因是本年將退休人員健康休養費納入人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費372.61萬元，較上年決算數減少193.39萬元，下降34.2%，主要原因是部門厲行節約，嚴控公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入32.25萬元，較上年決算數減少38.47萬元，下降54.4%，主要原因是本年政府性基金預算財政撥款項目減少。本年支出32.25萬元，較上年決算數減少38.47萬元，下降54.4%，主要原因是本年政府性基金預算財政撥款項目減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況
2021年度本部門“三公”經費支出共計16.25萬元，較年初預算數減少0.95萬元，下降5.5%。較上年支出數減少1.23萬元，下降7.0%，較年初預算和上年決算下降的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是今年嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2021年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費16.25萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.95萬元，下降5.5%。較上年支出數減少1.23萬元，下降7.0%，較年初預算和上年決算下降的主要原因嚴格控制公車改革、公車使用規定、公車運行維修費減少。
本單位2021年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.32萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出348.31萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數減少215.14萬元，下降38.2%，主要原因是部門厲行節約，嚴控辦公經費，各項支出減少。較年初預算數增加40.11萬元，增長13.0%，主要原因是勞務費較預算增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本單位政府采購支出總額150.93萬元，其中：政府采購貨物支出150.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額150.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額150.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和34個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評34項，涉及資金1902.04萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。所有預算單位應公開部門整體績效自評表、所有重點專項項目績效自評表（如有）和至少2個一般性項目績效自評表（不足2個一般性項目的按實際情況公開）。
（2）公開內容。詳見表格。
部門整體績效自評表
主管 部門 | 重慶市巴南區天星寺鎮人民政府 | 財政處室 | 自評總分（分） | 100 | |||||||||
部門 聯系人 | 吳秀瓊 | 聯系電話 | 66458396 | ||||||||||
部門預算執行情況 | 預算 資金 （萬元） | 年初 預算數 | 全年（調整） 預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | ||||||
2291 | 3324.5 | 3324.5 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||
2021年本級預算收支平衡無赤字;2021年預決算報告編制及時率達到100%；2021年預算執行率100%；2021年鎮政府負債小于財政下達的政府債務限額;2021年“三公”經費預決算金額降費大于3%；2021年保障行政事業單位人員經費51人、臨聘人員8人；2021年特困人員供養率達到100%；2021年優撫對象供養率達到100%；2021年市政設施維護與保潔率大于90%；2021年公路養護120公里；2021年保障6個村（社區）運轉經費；2021年保障鎮專職消防隊運轉、保障轄區居民安全。 | 2021年本級預算收支平衡無赤字;2021年預決算報告編制及時率達到100%；2021年預算執行率100%；2021年鎮政府負債小于財政下達的政府債務限額;2021年“三公”經費預決算金額降費大于3%；2021年保障行政事業單位人員經費51人、臨聘人員8人；2021年特困人員供養率達到100%；2021年優撫對象供養率達到100%；2021年市政設施維護與保潔率大于90%；2021年公路養護120公里；2021年保障6個村（社區）運轉經費；2021年保障鎮專職消防隊運轉、保障轄區居民安全。 | 2021年本級預算收支平衡無赤字;2021年預決算報告編制及時率達到100%；2021年預算執行率100%；2021年鎮政府負債小于財政下達的政府債務限額;2021年“三公”經費預決算金額降費大于3%；2021年保障行政事業單位人員經費51人、臨聘人員8人；2021年特困人員供養率達到100%；2021年優撫對象供養率達到100%；2021年市政設施維護與保潔率大于90%；2021年公路養護120公里；2021年保障6個村（社區）運轉經費；2021年保障鎮專職消防隊運轉、保障轄區居民安全。 | |||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數 （%） | 指標權重 （分） | 指標 得分 （分） | 是否核心 指標 | |||
“三公”經費預決算降幅 | % | ≧ | 3 | 3 | 3 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
鎮級預決算及時編制率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
預算執行率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
鎮級預算收支平衡 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
特困人員供養率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||
說明 | |||||||||||||
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項目績效自評表
項目 名稱 | 倒房重建項目 | 項目 編碼 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||||||
主管 部門 | 重慶市巴南區天星寺鎮人民政府 | 財政 處室 | 項目 聯系人 | 吳秀瓊 | 聯系電話 | 66458396 | |||||||
項目資金（萬元） | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | ||||||
2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
其中： 市級支出 | |||||||||||||
補助區縣 | |||||||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||
補助2021年因災倒房村民，幫助村民災后重建房屋，保障群眾住房安全。 | 補助2021年因災倒房村民，幫助村民災后重建房屋，保障群眾住房安全。 | 補助2021年因災倒房村民，幫助村民災后重建房屋，保障群眾住房安全。 | |||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 | |||
資金發放規范率 | % | 質量指標 | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
補助發放及時率 | % | 質量指標 | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
保障災區住戶居住安全 | 有效 | 社會效益指標 | 有效 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
提高應急能力 | 提高 | 社會效益指標 | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
災區住戶滿意度 | % | 滿意度指標 | ≥95% | ≥95% | =99% | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||
說明 | |||||||||||||
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項目績效自評表
項目 名稱 | 城鄉低保項目 | 項目 編碼 | 自評 總分 （分） | 100 | ||||||||
主管 部門 | 重慶市巴南區天星寺鎮人民政府 | 財政 處室 | 項目 聯系人 | 吳秀瓊 | 聯系電話 | 66458396 | ||||||
項目資金（萬元） | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | |||||
261.93 | 261.93 | 261.93 | 100 | 10 | 10 | |||||||
其中： 市級支出 | ||||||||||||
補助區縣 | ||||||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||
保障2021年度低保人員基本生活補助，保障困難群眾生活，維護社會穩定。 | 保障2021年度低保人員基本生活補助，保障困難群眾生活，維護社會穩定。 | 保障2021年度低保人員基本生活補助，保障困難群眾生活，維護社會穩定。 | ||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心指標 | ||
資金發放規范率 | % | 實效指標 | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
補助發放及時率 | % | 實效指標 | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
關愛困難群眾 | 有效 | 社會效益指標 | 有效 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
保障低保戶基本生活 | 保障 | 社會效益指標 | 保障 | 保障 | 保障 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
受保人滿意度 | % | 滿意度指標 | ≥95% | ≥95% | =99% | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
說明 | ||||||||||||
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
本單位的自評已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
本單位無區財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-66458060。
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文件下載：
巴南區政府網