| [ 索引號 ] | 11500113009308685G/2024-00012 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區石龍鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-02 | [ 發布日期 ] | 2024-04-16 |
重慶市巴南區石龍鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告
??? 受鎮人民政府委托，現將重慶市巴南區石龍鎮人民政府2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告提請大會審查，并請鎮預算審查委員和其他列席人員提出意見。
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施；加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
5.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6.加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。
7.指導、支持、幫助村（社區）委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（社區）委員會民主自治。
8.制定和組織實施鎮村建設規劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
9.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10.承辦區人民政府交辦的其它事項。
（二）單位構成
從預算單位構成看，本部門屬一級預算單位，納入本部門2024年度決算編制的單位7個，其中，行政單位1個（重慶市巴南區石龍鎮人民政府）、財政全額補助事業單位6個（重慶市巴南區石龍鎮農業服務中心、重慶市巴南區石龍鎮文化服務中心、重慶市巴南區石龍鎮社會保障服務所、重慶市巴南區石龍鎮生態環保中心、重慶市巴南區石龍鎮退役軍人事務站、重慶市巴南區石龍鎮綜合執法大隊）。下屬無二級預算單位。
二、2023年預算執行情況
（一） 收入執行情況：2023年預算執行數4995.05萬元，其中：一般公共預算撥款3997.05萬元，政府性基金預算撥款998萬元，全部是上級財政撥款收入。收入較2022年減少740.51萬元，主要是2023年項目建設減少。
（二）支出預算支出情況：2023年預算執行數4995.05萬元，其中：一般公共服務支出892.83萬元，國防支出10萬元，公共安全支出40.54萬元，文化體育與傳媒支出53.18萬元，社會保障和就業支出1127.59萬元, 衛生健康支出106.2萬元，節能環保支出67.8萬元，城鄉社區支出1202.71萬元，農林水支出1072.07萬元，交通運輸支出108.25萬元，住房保障支出131.73萬元，災害防治及應急管理支出181.35萬元，其他支出0.8萬元。支出較2022年減少740.51萬元，主要是2023年項目建設減少。
三、落實鎮人民代表大會決議和相關工作情況
按照第二十屆人大四次會議批準的《關于巴南區2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告》及鎮人大常委會歷次會議批準的財政決算、半年預算執行情況、調整預算等各項決議，主要抓了以下工作：
（一）加強稅收征管，狠抓稅源涵養。緊盯鎮內基礎設施提檔升級等項目工程，對承建我單位項目的企業嚴格落實納稅；積極適應個稅改革新政，完成個稅扣除六項附加信息采集，按照新規及時申報繳納個稅；全面加強域內稅收監管，確保各類稅收及時足額入庫，2023年全年累計稅收入庫688萬元，本級稅收入庫158萬元，超額完成年初區下達稅收103萬目標任務。
（二）貫徹落實中央八項規定，嚴格控制“三公”經費。為認真落實中央八項規定，嚴格控制公務接待、因公出差、公車運行等費用支出，并對“三公”經費支出及管控情況開展監督檢查。2023年全年“三公”經費支出18.4萬元，減少支出0.59萬元，同比下降3.09％。
（三）推進依法理財，加大財政資金監管力度。一是推進政府采購制度、收支“兩條線”管理等各項財政措施，完善財政內部控制制度和政府采購管理辦法，規范政府采購行為，積極防范和控制政府隱型債務風險。充分發揮財政投資評審作用，加強“概算、預算、決算”工作；二是扎實開展村財鎮管，制定村（社區）賬務管理制度，有效規范村財鎮管的管理機制，提高了村級財務的管理水平；三是加強專項資金監管，積極配合上級開展松財線蟲疫病防控項目、大興村2023年糧油烘干設施建設項目，公共照明設施改造項目、一事一議項目等審計；四是強化基層財務內部審計工作，2023年對大興村進行財務內部審計，通過審計，不斷提升了村級財務水平。同時，也加強了鎮對村級財政資金使用效益的監督。
（四）調整支出結構，重點支出保障有力。為貫徹落實中央全面實施減稅降費和?“過緊日子”的要求，大力調整支出結構，積極發揮財政資金保障職能，采取政策引導、資金扶持等措施，努力實現社會事業的全面協調發展。一是集中財力辦實事，把錢用在“刀刃上”。投入146.3萬元用于農村公路養護和地災應急排危治理，有效解決村民出行安全問題；投入967萬用于跳蹬壩傳統村落修繕工作，有效保護傳統村落；投入299.56萬元用于松材線蟲病除治和科研防控工作，有效治理松材線蟲疫病；投入106.2萬元用于場鎮二三級污水管網改造，大力提升污水治理水平；投入459.53萬元用于金星村美麗家園建設，有效提升人居環境；投入832.11萬元用民政優撫、困難救助、醫療衛生、就業補助等民生領域，有效解決民生問題；安排646萬元用于村（社區）基層組織運轉，夯實農村基層組織建設；二是精準發力助三農，不斷加大支農、惠農力度，大力促進鄉振興。全年落實耕地地力保護補貼資金289.27萬元，涉及耕地30756.66畝，受益戶數8120戶；落實耕地恢復補足資金80.26萬元，涉及耕地1350畝，受益戶數450戶；投入179.74萬元，用于場鎮公共照明設施改造、公路亮化及大興村糧油烘干設施項目建設，有效提升農村配套設施建設；投入182.63萬元用于一事一議財政獎補項目，有力推動農村公益事業的發展；三是統籌兼顧精預算，全力保運轉。合理統籌運轉經費，厲行節約，保障了各部門正常運行。
各位代表：2023年預算執行情況總體是好的，但是預算執行中仍存在一些矛盾和問題。受全區經濟發展戰略布局的影響，鎮可用財力增長困難，而公共財政支出剛性增強，支出壓力較大，收支矛盾比較突出；財政補助總量仍然偏小，防范和化解財政風險的能力較弱；財政支出結構有待進一步改善，財政保障能力依然不強。我們將認真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，提高為民理財的責任意識，逐步加以解決。
四、2024年財政主要支出政策及重點工作
（一）優化支出結構，力爭收支平衡。堅持“保民生、保運轉、保穩定、促發展”指導思想，進一步優化支出結構，量入為出，量力而行。在保證政府機構正常運轉的前提下，重點保障民生實事、安全穩定、社會事務，確保鎮黨委、政府重要決策的落實。牢固樹立“過緊日子”的思想，壓減一般性支出，控制“三公”經費，厲行節約，反對浪費，努力實現財政收支平衡。
（二）加強財政監管，提高資金使用效益。一是建立健全符合我鎮實際的財務管理制度，積極加快預算執行進度，確保資金及時到位；二是嚴格執行“收支兩條線”管理制度，強化財政管理，提高財政管理水平；三是按照預算計劃合理調度資金，加快資金執行，防止資金滯留、挪用等問題；四是加強對專項資金的跟蹤檢查，確保專款專用；五是加強監督項目資金績效管理，積極開展項目績效自評，確保資金用在刀刃上，發揮資金最大效益，促進資金使用效益的不斷提高。
（三）加大民生投入，促進社會穩定。一是繼續加大支農力度。科學安排資金，加大對農村基礎設施建設、特色農業產業等方面的支持力度，真正使財政資金投入向“三農”傾斜，不斷改善農村的生產、生活條件；二是繼續落實好財政惠農政策。積極推進脫貧攻堅、城鄉合作醫療、危房改造、農資綜合直補、一事一議財政獎補等工作，促進農村健康發展；三是繼續做好社會保障工作，尤其是民政優撫對象、困難人員等生活保障，不斷提高生活水平，促進社會穩定。
（四）積極面對減稅降費壓力，聚力組織財政收入。一是積極適應改革，加強與稅務部門的溝通協作，全面履行協稅護稅工作職責，按時報送涉稅信息，加強鎮域內工程項目的監管，確保稅收及時、足額入庫。二是積極培植稅源，加大招商引資力度，優化營商環境，支持民營企業發展，緊緊圍繞產業發展、項目建設等，努力做大財政收入的蓄水池。
（五）加強隊伍建設，提高業務能力。進一步加強財政人員業務知識學習，積極參加上級組織的業務培訓，主動向區財政局以及兄弟單位學習經驗，提高財政人員的業務能力和工作水平。
五、2024年財政收支預算草案
（一）收入預算：2024年預算數2896.71萬元，其中：一般公共預算撥款 2896.71萬元，無政府性基金收入和國有資本經營預算收入。收入較2023年減少62.62萬元，主要是2024年無特有事務支出預算。
（二）支出預算：2024年預算數2896.71 萬元，其中：一般公共服務支出926.16萬元；公共安全支出48.10萬元；文化旅游體育與傳媒支出71.69萬元；社會保障和就業支出607.92萬元；衛生健康支出78.87萬元；節能環保支出37.36萬元；城鄉社區支出110.27萬元；農林水支出705.42萬元；交通運輸支出80萬元；住房保障支出132.81萬元；應急救災及保障支出98.11萬元。支出預算較2023年減少62.62萬元，主要是2024年無特有事務支出預算。
六、預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2896.71萬元，一般公共預算財政撥款支出2896.71萬元，比2023年減少62.62萬元。其中：基本支出1783.07萬元，比2023年增加160.36萬元，主要原因是人員經費和運轉經費增加，主要用于保障在職人員工資福利、社會保險繳費、辦公費、印刷費、維修維護費、公務車運行、辦公室水、電費、網絡費、會議費、培訓費、退休人員醫保墊底及保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出1113.64萬元，比2023年減少222.95萬元，主要原因是2024年核減特有事務支出、優撫對象生活補助以專項資金進行支付，不在本級年初預算，2024年無政府性基金預算撥款安排支出。
七、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算24萬元，比2023年減少6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務接待費0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無公務接待費；公務用車運行維護費24萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是下賬2臺公務車，費用相應減少；公務用車購置費0萬元，與2023年持平，主要原因是本年無計劃購置公務用車。
八、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費264.65萬元，比上年增加50.83萬元，主要原因為人員增加，公用經費定額總量及運轉經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、維修維護費、公務車運行費、網絡費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。我單位2024年無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1113.64萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車7輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? （部門預算公開聯系人：鮮羅；聯系電話：023-66471282）
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