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[ 索引號 ] 11500113009308685G/2022-00131 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 巴南區石龍鎮 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-13 [ 發布日期 ] 2022-10-13

重慶市巴南區石龍鎮人民政府2021年度部門決算情況說明

重慶市巴南區石龍鎮人民政府

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

5.制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6.加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7.指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

9.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10.承辦區人民政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

納入石龍鎮財政決算的部門是:重慶市巴南區石龍鎮政府機關、重慶市巴南區石龍鎮農業服務中心、重慶市巴南區石龍鎮文化服務中心、重慶市巴南區石龍鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市巴南區石龍鎮綜合行政執法大隊、重慶市巴南區石龍鎮退役軍人事務站、重慶市巴南區石龍鎮生態環保服務中心共計7個部門,其中,行政部門1個,財政全額補助事業單位6個。其中政府機關包含:鎮人大、黨委、政府、財政辦公室、司法所、城市管理綜合行政執法支隊石龍中隊。

(三)單位構成

從預算單位構成看,本部門屬一級預算單位,納入本部門2021年度決算編制的單位7個,其中,行政單位1個(重慶市巴南區石龍鎮人民政府)、財政全額補助事業單位6個(重慶市巴南區石龍鎮農業服務中心、重慶市巴南區石龍鎮文化服務中心、重慶市巴南區石龍鎮社會保障服務所、重慶市巴南區石龍鎮生態環保中心、重慶市巴南區石龍鎮退役軍人事務站、重慶市巴南區石龍鎮綜合執法大隊)。

(四)人員情況

???? 人員編制70人,行政編制31人,參公編制6人,事業編33人;實有60人,含行政29人,參公5人,事業26人,退休人員37人,遺屬11人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計4990萬元,支出總計4990萬元。收支較上年決算數減少572萬元、下降10.3%,主要原因是政府基金投入減少,基礎設施建設減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2021年度收入合計4990萬元,較上年決算數減少572萬元,下降10.3%,主要原因是政府基金投入減少,基礎設施建設減少。其中:財政撥款收入4990萬元,占100.0%,此外,年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計4990萬元,較上年決算數減少572萬元,下降10.3%,主要原因是政府基金投入減少,基礎設施建設減少。其中:基本支出2097.08萬元,占42.0%;項目支出2892.92萬元,占58.0%。此外,結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。本部門2021年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要是部門2021年底無結轉結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計4990萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少572萬元,下降10.3%。主要原因是政府基金投入減少,基礎設施建設減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4928.63萬元,較上年決算數增加533.63萬元,增長12.1%。主要原因是在職職工工資自然增長、民政、優撫對象生活補貼自然增長、二三級管網建設、C、D級危房改造建設費用、巴渝新居建設項目、大連村飲水工程項目、一事一議項目及周轉房整治項目支出。較年初預算數增加1147.26萬元,增長30.3%。主要原因是在職職工2020年目標考核獎勵增補、退休人員2020年健康休養費增補和2021年健康休養費預發、在職職工社保及住房公積金繳費調標、職工工資自然增長、民政、優撫對象生活補貼自然增長、二三級管網建設、C、D級危房改造建設費用、巴渝新居建設項目、大連村飲水工程項目、一事一議項目及周轉房整治項目支出等。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4928.63萬元,較上年決算數增加533.63萬元,增長12.1%。主要原因是是在職職工工資自然增長、民政、優撫對象生活補貼自然增長、二三級管網建設、C、D級危房改造建設費用、巴渝新居建設項目、大連村飲水工程項目、一事一議項目及周轉房整治項目支出。較年初預算數增加1147.26萬元,增長30.3%。主要原因是在職職工2020年目標考核獎勵增補、退休人員2020年健康休養費增補和2021年健康休養費預發、在職職工社保及住房公積金繳費調標、職工工資自然增長、民政、優撫對象生活補貼自然增長、二三級管網建設、C、D級危房改造建設費用、巴渝新居建設項目、大連村飲水工程項目、一事一議項目及周轉房整治項目支出等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是部門2021年底無結轉結余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1489.51萬元,占30.2%,較年初預算數增加374.4萬元,增長33.6%,主要原因是行政在職職工工資自然增長、在職職工2020年目標考核獎勵增補和2021年目標考核獎勵預發以及民調專項支出。

(2)公共安全支出22.96萬元,占0.5%,較年初預算數減少1.04萬元,下降4.3%,主要原因是矛盾調解和維穩工作減少,費用相應減少。

(3)文化旅游體育與傳媒支出31.77萬元,占0.6%,較年初預算數減少52.23萬元,下降62.2%,主要原因是主要原因是新冠疫情影響,減少了文化活動開展。

(4)社會保障與就業支出2021.91萬元,占41.0%,較年初預算數增加219.4萬元,增長12.2%,主要原因是基層政權和社區建設費用增加、民政、優撫對象、最低生活保障人員生活補助增加。退休人員2020年健康休養費增補和2021年健康休養費預發,敬老院消防安全設施建設等支出。

(5)衛生健康支出110.89萬元,占2.2%,較年初預算數減少37.11萬元,下降25.1%,主要原因是新冠疫情費用及精神病人醫療救助支出減少。

(6)節能環保支出242.34萬元,占4.9%,較年初預算數增加242.34萬元,增長100.0%,主要原因是石龍鎮二三級管網建設及合路村人工濕地建設支出。

(7)城鄉社區支出143.11萬元,占2.9%,較年初預算數減少4.64萬元,下降3.1%,主要原因是加強市政管理,市政維修維護減少。

(8)農林水支出372.85萬元,占7.6%,較年初預算數增加262.85萬元,增長239.0%,主要原因是大連村飲水工程建設及農村一事一議人行便道建設。

(9)交通運輸支出150.83萬元,占3.1%,較年初預算數增加66.83萬元,增長79.6%,主要原因是加強對農村損毀公路補強維護、公路管護和公路養護費用增加、水毀道路整治增加。

(10)住房保障支出211.04萬元,占4.3%,較年初預算數增加59.04萬元,增長38.8%,主要原因是職工住房公積金調標,職工購房補貼,職工月住房補貼自然增加。

(11)災害防治及應急管理支出131.42萬元,占2.7%,較年初預算數增加17.42萬元,增長15.3%,主要原因是加強自然災害救助力度及應急制度牌更換。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出2097.08萬元。其中:人員經費1586.17萬元,較上年決算數增加255.4萬元,增長19.2%,主要原因是在職職工工資自然增長、2020年目標考核獎勵增補、退休人員2020年健康休養費增補和2021年健康休養費預發、在職職工社保及住房公積金繳費調標等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、目標考核、平時考核、鄉鎮補貼、機關事業單位養老保險費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、退休人員健康休養費等。公用經費510.91萬元,較上年決算數增加102.52萬元,增長25.1%,主要原因是職工增加導致工會經費、福利費、差旅費增加以及臨時聘用人員工資增加等。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、勞務費、維修維護費、差旅費、會議費、培訓費、委托業務費、其他交通費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入61.37萬元,較上年決算數減少1105.63萬元,下降94.7%,主要原因是政府性基金投入減少,公路建設項目減少。本年支出61.37萬元,較上年決算數減少1105.63萬元,下降94.7%,主要原因是政府性基金投入減少,公路建設項目減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計19.57萬元,較年初預算數減少8.61萬元,下降30.6%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降,無因公出國及公務接待費用。較上年支出數減少8.12萬元,下降29.3%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降,無因公出國(境)及公務接待費用。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要是本單位2021年度未發生因公出國(境)支出。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2021年度未發生因公出國(境)支出,與上年持平。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2021年度未發生因公出國(境)支出,與上年持平。

公務車購置費0萬元,主要是本單位2021年度未發生公務車購置支出。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2021年度未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2021年度未發生公務車購置支出,與上年持平。

公務車運行維護費19.57萬元,主要用于應急搶險、市容市貌巡查、市內因公出行、日常業務檢查、下村等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.83萬元,下降25.9%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少6.84萬元,下降25.9%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費0萬元,主要原因是2021年度本單位未發生公務接待相關費用。費用支出較年初預算數減少1.78萬元,下降100.0%,主要原因是2021年度本單位未發生公務接待相關費用。較上年支出數減少1.28萬元,下降100.0%,主要原因是2021年度本單位未發生公務接待相關費用。

(三)“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人,與上年持平;公務用車購置0輛,公務車保有量為10輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人,與上年持平;國(境)外公務接待0批次,0人,與上年持平。2021年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費1.96萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.33萬元,較上年決算數減少4.19萬元,下降92.7%,主要原因是新冠疫情,2021年減少了線下會議召開次數及人數,會議費較上年下降較大。本年度培訓費支出1.16萬元,較上年決算數增加0.41萬元,增長54.7%,主要原因是村(居)換屆選舉培訓費用增加。

(二)機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出339.15萬元,機關運行經費主要用于開支開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、維修維護費、會議費、培訓費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數減少37.68萬元,下降10.0%,主要原因是2021年10月開始停發差旅費。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額149.86萬元,其中:政府采購貨物支出4.86萬元、政府采購工程支出145.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額149.86萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額4.86萬元,占政府采購支出總額的3.2%。主要用于采購辦公用品、固定資產、工程招投標等。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對部門整體和56個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評56項,涉及資金2892.92萬元。從評價情況來看,項目資金使用績效總體較好,自評結果為“優”的項目占100.0%,自評結果為“良”的項目占0.0%,自評結果為“中”的項目占0.0%,自評結果為“差”的項目占0.0%,從評價情況來看,預算績效完成數為100.0%。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

主管

部門

石龍鎮人民政府

財政處室


自評總分(分)

100


部門聯系人


聯系電話

023-66471282


部門預算執行情況

預算資金(萬元)

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率(%)

執行率權重

執行率得分(分)


3781.37

4990

4990

100

10

10


當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


2021年按照石龍鎮工作計劃安排,“三公”經費預決算降幅率達3%以上;保障248名民政優撫對象生活補助發放及時率100%;保障本鎮特困對象供養率達100%;鎮信息宣傳工作完成率95%以上;提高本鎮職工履職能力,預算執行率100%,保障在職人員工資發放率達100%;保障退休人員健康休養費發放率達100%;全鎮安全感滿意度達95%以上,保障全鎮11個村(居)正常運轉率100%,確保切實服務群眾,集中開展黨員學習教育1次,保障本鎮9個村247公里鄉村道路養護率達100%

2021年按照石龍鎮工作計劃安排,“三公”經費預決算降幅率達3%以上;保障248名民政優撫對象生活補助發放及時率100%;保障本鎮特困對象供養率達100%;鎮信息宣傳工作完成率95%以上;提高本鎮職工履職能力,預算執行率100%,保障在職人員工資發放率達100%;保障退休人員健康休養費發放率達100%;全鎮安全感滿意度達95%以上,保障全鎮11個村(居)正常運轉率100%,確保切實服務群眾,集中開展黨員學習教育1次,保障本鎮9個村247公里鄉村道路養護率達100%。

2021年按照石龍鎮工作計劃安排,“三公”經費預決算降幅率達3%以上;保障248名民政優撫對象生活補助發放及時率100%;保障本鎮特困對象供養率達100%;鎮信息宣傳工作完成率95%以上;提高本鎮職工履職能力,預算執行率100%,保障在職人員工資發放率達100%;保障退休人員健康休養費發放率達100%;全鎮安全感滿意度達95%以上,保障全鎮11個村(居)正常運轉率100%,確保切實服務群眾,集中開展黨員學習教育1次,保障本鎮9個村247公里鄉村道路養護率達100%。


績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

年初指標值

調整指標值

全年完成值

得分系數(%)

指標權重(分)

指標得分(分)

是否核心指標

“三公”經費預決算降幅率

%

3


3

100

10

10

民政優撫對象生活補助發放率

%

=

100


100

100

10

10

特困對象供養率

%

=

100


100

100

10

10

鎮信息宣傳工作完成率

%

95


95

100

10

10

提高本鎮職工履職能力


100

5

5

保障在職人員工資發放率

%

=

100


100

100

10

10

退休人員健康休養費發放率

%

=

100


100

100

5

5

全鎮安全感滿意度

%

95


95

100

10

10

全鎮正常運轉村(居)數量

=

11


11

100

5

5

集中開展黨員學習教育次數

=

1


1

100

5

5

鄉村道路養護率

%

=

100


100

100

10

10

說明























項目績效自評表

項目名稱

市政維修維護費

項目編碼


自評總分(分)

100

主管部門

巴南區城管局

財政處室


項目聯系人

彭??? 飛

聯系電話

19122186309

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率(%)

執行率權重

執行率得分(分)

87.48


87.48

100

10

10

其中:市級支出







補助區縣







當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

2021年12月31日前,市政路燈電費、市政道路清酒水費,市政道路(92363平方米)清掃保潔,7輛市政車輛正常運行支出(維修費、過路費、加油費等)以及市政行道樹、垃圾中轉站管護等,使環境得到美化。

2021年12月31日前,市政路燈電費、市政道路清酒水費,市政道路(92363平方米)清掃保潔,7輛市政車輛正常運行支出(維修費、過路費、加油費等)以及市政行道樹、垃圾中轉站管護等,使環境得到美化。

2021年12月31日前,已完成11個市政公廁的清掃保潔、市政路燈電費、市政道路清酒水費,市政道路(92363平方米)清掃保潔,7輛市政車輛正常運行支出(維修費、過路費、加油費等)以及市政行道樹、垃圾中轉站管護等,環境得到了美化。

績效? 指標

指標名稱

計量單位

指標性質

年初指標值

調整指標值

全年完成值

得分系數(%)

指標權重(分)

指標得分(分)

是否核心指標

涉及村居總量

產出指標

=11


=11

100%

5

5

經費使用規范率

%

產出指標

=100%


=100%

100%

20

20

保潔總面積

平方米

產出指標

=92363平方米


=92363平方米

100%

25

25

保潔總人數

產出指標

=102


=102

100%

10

10

維護轄區清潔


效益指標

有效維護


有效維護

100%

20

20

群眾滿意度

%

管理指標

≧95%


≧95%

100%

10

10

說明


















項目績效自評表

項目名稱

村級公路養護費用

項目編碼


自評總分(分)

100

主管部門

巴南區交通局

財政處室


項目聯系人

何興明

聯系電話

15825996658

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率(%)

執行率權重

執行率得分(分)

80.83


80.83

100

10

10

其中:市級支出







補助區縣







當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

2021年12月31日前,對轄區內農村公路進行日常保潔及邊溝、護欄、涵洞、安全標識等設施進行常規維護,對突發災情或事故引起的道路及設施損壞進行維修。保障轄區交通暢通、村民出行安全。

2021年12月31日前,對轄區內農村公路進行日常保潔及邊溝、護欄、涵洞、安全標識等設施進行常規維護,對突發災情或事故引起的道路及設施損壞進行維修。保障轄區交通暢通、村民出行安全。

2021年12月31日前,已完成對轄區內農村公路進行日常保潔及邊溝、護欄、涵洞、安全標識等設施進行常規維護,對突發災情或事故引起的道路及設施損壞進行維修。保障轄區交通暢通、村民出行安全。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

年初指標值

調整指標值

全年完成值

得分系數(%)

指標權重(分)

指標得分(分)

是否核心指標

涉及村總量

產出指標

=9


=9

100%

15

15

工程驗收合格率

%

產出指標

=100%


=100%

100%

20

20

工程建設總成本

萬元

產出指標

=80.83萬元


=80.83萬元

100%

25

25

降低安全隱患


產出指標

降低


降低

100%

10

10

群眾滿意度

%

效益指標

≧95%


≧95%

100%

20

20

說明



















2.績效自評報告或案例

本部門未委托第三方開展績效自評。

3.????? 關于績效自評結果的說明

本單位的自評項目均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果

本部門無區財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-66471282

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