| [ 索引號 ] | 11500113009308802A/2024-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區圣燈山鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-21 | [ 發布日期 ] | 2024-03-21 |
重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告
各位代表： ?
受鎮人民政府委托，現將重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告提請大會審查，并請鎮人大預算審查委員和其他列席人員提出意見。
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府在區委、區政府領導下，貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，堅持以經濟建設為中心。依據法律、法規和區政府的授權，對轄區內地區性、社會性和群眾公益性工作履行組織領導、綜合協調、監督檢查職能。維護本地社會穩定，以促進經濟和社會各項事業發展為重任，履行基層政府的基本職能。
（二）單位構成
重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府單位內設綜合辦事機構9個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室，下設鎮屬公益一類財政全額撥款七級職員事業單位7個，分別是農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障所、綜合行政執法大隊、退役軍人事務站、生態環保服務中心、旅游發展中心。另外，鎮司法所、區城市管理綜合行政執法支隊圣燈山中隊維持現行管理體制不變。
我鎮屬于一級預算單位，無下屬二級預算單位。
二、2023年預算執行情況
（一）收入執行情況：2023年預算執行數4653.78萬元，其中：一般公共預算撥款4495.12萬元，政府性基金預算撥款158.66萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，收入較2022年減少1141.45萬元，主要是一般公共預算項目經費撥款減少1141.45萬元。
（二）支出預算支出情況：2023年預算執行數4653.78萬元，其中：一般公共服務支出1154.28萬元，國防支出9.15萬元，公共安全支出42.41萬元，文化體育與傳媒支出109.51萬元，社會保障和就業支出 1786.93萬元，衛生健康支出 132.4萬元，節能環保支出142.43萬元，城鄉社區支出132.25萬元，農林水支出729.51萬元，住房保障支出 112.08萬元，災害防治及應急管理支出144.17萬元，其他支出158.66萬元。支出較2022年減少1141.45萬元，主要是基本支出減少160.53萬元，項目支出減少980.92 萬元。
三、落實鎮人民代表大會決議和相關工作情況
按照重慶市巴南區第十九屆人大三次會議批準的《關于重慶市巴南區2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告》及鎮人大常委會歷次會議批準的財政決算、半年預算執行情況、調整預算等各項決議，主要抓了以下工作：
（一）加強稅收征管，嚴格執行預算。著力推進項目建設，優化營商環境，積極開展招商引資，將項目投資轉化為發展成果，努力培植稅源，積極協稅護稅，強化綜合治稅，加大稅收力度，依法應收盡收。2023年轄區經營單位全年稅收完成238余萬元。2023年鎮人代會批準的全鎮預算支出為3726.77萬元（不含上年結轉），截止12月實際完成4653.78萬元，完成預算的124%。
（二）貫徹落實中央八項規定，嚴格控制“三公”經費。為認真落實中央八項規定，我鎮進一步規范《圣燈山鎮機關財務管理辦法》，完善財政內部控制制度，制定政府采購管理辦法，規范政府采購行為，嚴格控制公務接待、因公出差、公車運行等費用支出，并對“三公”經費支出及管控情況開展監督檢查。2023年全年“三公”經費支出19.52萬元，2022年全年支出20.17萬元，減少支出0.65萬元，同比下降3.24％。
（三）調整支出結構，重點支出保障有力。為貫徹落實中央全面實施減稅降費和 “過緊日子”的要求，大力調整支出結構，積極發揮財政資金保障職能，采取政策引導、資金扶持等措施，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅持勤儉節約，從嚴控制行政運行成本，壓減一般性支出，“三公”經費只減不增，重點用于基礎設施、惠民政策、環境保護、自然災害防治等民生實事。
（四）推進依法理財，加大財政資金監管力度。一是推進政府采購制度、收支“兩條線”管理等各項財政措施，完善財政內部控制制度，修訂政府采購管理辦法，規范政府采購行為，積極防范和控制政府隱型債務風險。充分發揮財政投資評審作用，加強“概算、預算、決算”工作；二是扎實開展村財鎮管。聘請第三方機構對14個村（居）和陳家敬老院的會計核算代理，有效地規范了村財鎮管的管理機制，提高了村級財務的管理水平。三是加強專項資金監管，積極配合上級開展大額資金專項檢查，及時對監督檢查反饋的問題逐一進行整改落實，并按上級資金管理辦法加強監管。四是強化基層財務內部審計工作，對村級財務加大審計力度，不斷加強對財政資金使用效益的監督檢查。
（五）完成重點保障工作。一是推動民生實事。2023年建成并通過驗收農村人行便道39.483公里，泥結石路13.5公里，總投資達406.71萬元，受益群眾超過6576人；二是保障基礎設施建設，我鎮地域面積大，村級公路多，通行條件差，為改善農村交通環境，2023年建成“四好農村路” 共計12公里，投入財政資金750余萬元，大大改善農村公路通行能力；三是年度投入8000余萬元，推進改造一品河黃溪河清水綠岸治理提升項目，有效治理生活污水排放暢通，提升場鎮生活環境質量；四是高效完成高洞子水庫飲水工程、圣燈山村傳統村落、石斛基地建設、141改革等重大項目經費保障；五是黨委、政府積極協調友好單位，爭取社會捐贈資金86萬元，用于農村人居環境整治、鄉村振興、基礎設施建設等，積極改善農村生活環境，有效銜接推進鄉村振興發揮積極作用。
四、2024年財政主要支出政策及重點工作
（一）優化支出結構，力爭收支平衡。堅持“保民生、保運轉、保穩定、促發展”指導思想，進一步優化支出結構，量入為出，量力而行。在保證政府機構正常運轉的前提下，重點保障民生實事、安全穩定、社會事業和基礎設施建設，確保鎮黨委、政府重要決策的落實。牢固樹立“過緊日子”的思想，壓減一般性支出，控制“三公”經費，厲行節約，反對浪費，努力實現財政收支平衡。
（二）健全財政制度，加快執行進度。建立健全符合我鎮實際的財務管理制度，積極加快預算執行進度，確保資金及時到位。及時完成預決算公開，保證公開內容真實性和準確性。加強監督項目資金績效管理，積極開展項目績效自評，確保資金用在刀刃上，發揮資金最大效益。嚴格實行“收支兩條線”管理，進一步加強鎮級國有資產的管理，按程序盤活鎮級閑置國有資產。
（三）強化監督檢查，狠抓規范管理。進一步完善財政財務管理制度和監督制度，加強財政監督，定期開展財務檢查，尤其對各類專項資金跟蹤問效，注重專項資金使用效益。不定期對村（居）財務情況進行檢查，抽查村（居）財務制度落實情況，特別是對會計賬面余額和出納銀行存款余額的檢查。
（四）加強隊伍建設，提高業務能力。進一步加強財政人員業務知識學習，積極參加上級組織的業務培訓，主動向區財政局以及兄弟單位學習經驗，提高財政人員的業務能力和工作水平。
五、2024年財政收支預算草案
（一）收入預算：2024年預算數3625.38萬元，其中：一般公共預算撥款3625.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少1028.4 萬元，主要是年初預算無專項資金。
（二）支出預算：2024年預算數3625.38萬元，其中：一般公共服務支出預算1078.01萬元，公共安全支出46.59萬元，文化體育與傳媒支出119.96萬元，社會保障和就業支出905.76萬元，衛生健康支出115.43萬元，節能環保支出57.45萬元，城鄉社區支出169.34萬元，農林水支出879.6萬元，住房保障支出130.56萬元，災害防治及應急管理支出122.68萬元，支出預算較2023年減少1028.4萬元，主要是基本支出預算減少121.19萬元，項目支出預算減少907.21萬元。
六、預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3625.38萬元，一般公共預算財政撥款支出3625.38萬元，比2023年減少1028.4萬元。其中：基本支出2204.96萬元，比2023年減少121.19萬元，主要原因是政府落實過“緊日子”精神，對人員經費控制，按照相關文件要求減少相關經費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1420.42萬元，比2023年減少907.21萬元，主要原因是2024年度安排的中央、市級等專項資金減少。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年減少158.66萬元，主要原因是2024年初預算未安排政府性基金項目。
七、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算33.8萬元，比2023年增加14.28萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2023年持平；公務接待費3.8萬元，比2023年減少0.2萬元，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，堅決做到“三公”經費只減不增；公務用車運行維護費30萬元，比2023年增加14.48萬元，主要原因是2024預算按照公務車保有量標準預算，在實際預算執行過程中我鎮將會嚴格執行落實中央八項規定，厲行節約，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，堅決控制公車運行維護成本；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費?? 324.01萬元，比上年減少155萬元，主要原因為政府落實過“緊日子”精神，厲行節儉，壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年部門整體及年初預算項目均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3625.38萬元，涉及項目資金1420.42萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛10輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車8輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
九、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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