| [ 索引號(hào) ] | 11500113009308802A/2023-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 巴南區(qū)圣燈山鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市巴南區(qū)圣燈山鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表、同志們：
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)向本次大會(huì)報(bào)告圣燈山鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況。按照區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)完善區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制方案的通知》（巴南府發(fā)〔2016〕93號(hào)）文件精神，自2016年實(shí)行“類部門預(yù)算”財(cái)政體制以來，取消鎮(zhèn)街本級(jí)稅收收入，所以2022年無本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入，只有上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入5795.23萬元，其中鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算支出4794.89萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算支出4794.89萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)），截止12月31日實(shí)際支出5795.23萬元。增支原因是對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)保障、鄉(xiāng)村振興、自然災(zāi)害防治等項(xiàng)目投入的力度及政策性調(diào)標(biāo)。具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出1371.16萬元，國(guó)防支出8.65萬元，公共安全39.56萬元，文體旅游與傳媒支出81.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2754.48萬元，衛(wèi)生健康支出229.58萬元，節(jié)能環(huán)保60.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)170.52萬元，農(nóng)林水利支出729.49萬元，住房保障支出149.82萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急支出97.57萬元，其他支出103.11萬元。
（三）財(cái)政收支執(zhí)行情況。2022年全年財(cái)力5795.23萬元，其中：體制補(bǔ)助2586.33萬元，結(jié)算補(bǔ)助1870.79萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助1338.11萬元，基本實(shí)現(xiàn)全年收支平衡。
二、2022年主要財(cái)政工作開展情況
2022年財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)財(cái)政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞中心工作，服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，穩(wěn)定大局、抓住關(guān)鍵、突破難點(diǎn)、解決重點(diǎn)，加強(qiáng)收支管理，努力籌集社會(huì)資金，順利保障各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力保障。
（一）加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。著力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，積極開展招商引資，將項(xiàng)目投資轉(zhuǎn)化為發(fā)展成果，努力培植稅源，積極協(xié)稅護(hù)稅，強(qiáng)化綜合治稅，加大稅收力度，依法應(yīng)收盡收。2022年轄區(qū)經(jīng)營(yíng)單位受疫情影響，全年稅收完成185余萬元。2022年鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的全鎮(zhèn)預(yù)算支出為4794.89萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)），截止12月實(shí)際完成5795.23萬元（包含區(qū)專項(xiàng)預(yù)算1000.34萬元），完成預(yù)算的121%。
（二）貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。為認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，我鎮(zhèn)進(jìn)一步規(guī)范《圣燈山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，制定政府采購(gòu)管理辦法，規(guī)范政府采購(gòu)行為，嚴(yán)格控制公務(wù)接待、因公出差、公車運(yùn)行等費(fèi)用支出，并對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出及管控情況開展監(jiān)督檢查。2022年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.17萬元，2021年全年支出21.13萬元，減少支出0.96萬元，同比下降5.0％。
（三）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出保障有力。為貫徹落實(shí)中央全面實(shí)施減稅降費(fèi)和 “過緊日子”的要求，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮財(cái)政資金保障職能，采取政策引導(dǎo)、資金扶持等措施，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行成本，壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施、惠民政策、環(huán)境保護(hù)、自然災(zāi)害防治等民生實(shí)事。
（四）推進(jìn)依法理財(cái)，加大財(cái)政資金監(jiān)管力度。一是推進(jìn)政府采購(gòu)制度、收支“兩條線”管理等各項(xiàng)財(cái)政措施，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，制定政府采購(gòu)管理辦法，規(guī)范政府采購(gòu)行為，積極防范和控制政府隱型債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審作用，加強(qiáng)“概算、預(yù)算、決算”工作；二是扎實(shí)開展村財(cái)鎮(zhèn)管，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)14個(gè)村（居）和陳家敬老院的會(huì)計(jì)核算代理，有效地規(guī)范了村財(cái)鎮(zhèn)管的管理機(jī)制，提高了村級(jí)財(cái)務(wù)的管理水平。三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管，積極配合上級(jí)開展扶貧資金專項(xiàng)檢查，及時(shí)對(duì)監(jiān)督檢查反饋的問題逐一進(jìn)行整改落實(shí)，并按扶貧資金管理辦法加強(qiáng)監(jiān)管。四是強(qiáng)化基層財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)加大審計(jì)力度，不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用效益的監(jiān)督檢查。
（五）完成重點(diǎn)保障工作。一是新冠病毒疫情防控任務(wù)仍然嚴(yán)峻，我鎮(zhèn)加大防控措施，重點(diǎn)投入50余萬元資金用于防疫物資的采購(gòu)儲(chǔ)備，為有效控制疫情局勢(shì)做到有備無患；二是保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我鎮(zhèn)地域面積大，村級(jí)公路多，通行條件差，為改善農(nóng)村交通環(huán)境，2022年建成“四好農(nóng)村路” 共計(jì)20公里，投入財(cái)政資金1600余萬元，大大改善農(nóng)村公路通行能力；三是投入資金180余萬元，改造一品河黃溪河清水綠岸治理提升項(xiàng)目，有效治理生活污水排放暢通，提升場(chǎng)鎮(zhèn)生活環(huán)境質(zhì)量；四是保障高洞子水庫(kù)安置房、跳李路拓寬工程、南城集團(tuán)、圣燈山環(huán)線路等重大項(xiàng)目征地補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)；五是黨委、政府積極協(xié)調(diào)友好單位，爭(zhēng)取社會(huì)捐贈(zèng)資金86.26多萬元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，積極改善農(nóng)村生活環(huán)境，為切實(shí)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有效銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)揮積極作用。
各位代表，2022年財(cái)政工作在全鎮(zhèn)干部職工共同努力下取得一定成績(jī)，但我們也清楚財(cái)政運(yùn)行中存在各方面的困難和問題，主要是：一是財(cái)力收支矛盾依舊突出。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，可用財(cái)力有限，剛性支出壓力大，本級(jí)財(cái)政缺乏收入，完全依賴上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助。二是事權(quán)與財(cái)權(quán)不對(duì)等。事權(quán)層層下移，鎮(zhèn)街承擔(dān)的事務(wù)越來越多，有的經(jīng)費(fèi)保障不足，有的沒有經(jīng)費(fèi)來源。三是支出管理仍待加強(qiáng)。預(yù)算支出未能做到科學(xué)安排，給資金調(diào)度和使用造成一定難度，支出管理還需進(jìn)一步科學(xué)化和規(guī)范化。為此，我們將在今后的工作中思考總結(jié)這些問題，采取有效的辦法加以解決。
三、2023年財(cái)政收支預(yù)算草案
2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府總體安排部署，務(wù)實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，以“?；?、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”為原則，以穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)為工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)和完善監(jiān)督機(jī)制，著力提高財(cái)政資金績(jī)效管理，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，擬編制2023年財(cái)政預(yù)算草案如下：
（一）收入預(yù)算安排情況。按照區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)完善區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制方案的通知》（巴南府發(fā)〔2016〕93號(hào)）文件精神，從2016年起取消鎮(zhèn)街本級(jí)收入，實(shí)行“類部門預(yù)算”財(cái)政體制，故2023年無本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入，只有上級(jí)財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助，按照區(qū)財(cái)政局安排，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)助收入3726.77萬元。
（二）支出預(yù)算安排情況。2023年安排預(yù)算支出3726.77萬元（不含年中追加的專項(xiàng)補(bǔ)助），具體安排如下：一般公共服務(wù)支出1086.51萬元，國(guó)防支出10萬元，公共安全43.11萬元，文體旅游與傳媒支出114.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1471.97萬元，衛(wèi)生健康支出99.58萬元，節(jié)能環(huán)保68.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)132.25萬元，農(nóng)林水利支出433.51萬元，住房保障支出134.48萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急支出132.15萬元。
為確保2023年預(yù)算支出任務(wù)圓滿完成，我們將著力抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)收支平衡。堅(jiān)持“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展”指導(dǎo)思想，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，量入為出，量力而行。在保證政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，重點(diǎn)保障民生實(shí)事、安全穩(wěn)定、社會(huì)事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保鎮(zhèn)黨委、政府重要決策的落實(shí)。牢固樹立“過緊日子”的思想，壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（二）健全財(cái)政制度，加快執(zhí)行進(jìn)度。建立健全符合我鎮(zhèn)實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度，積極加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金及時(shí)到位。及時(shí)完成預(yù)決算公開，保證公開內(nèi)容真實(shí)性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)監(jiān)督項(xiàng)目資金績(jī)效管理，積極開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，確保資金用在刀刃上，發(fā)揮資金最大效益。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)的管理，按程序處置鎮(zhèn)級(jí)閑置國(guó)有資產(chǎn)。
（三）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，狠抓規(guī)范管理。進(jìn)一步完善財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和監(jiān)督制度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，定期開展財(cái)務(wù)檢查，尤其對(duì)各類專項(xiàng)資金跟蹤問效，注重專項(xiàng)資金使用效益。不定期對(duì)村（居）財(cái)務(wù)情況進(jìn)行檢查，抽查村（居）財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況，特別是對(duì)會(huì)計(jì)賬面余額和出納銀行存款余額的檢查。
（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)能力。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政人員業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，積極參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，主動(dòng)向區(qū)財(cái)政局以及兄弟單位學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高財(cái)政人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平。
各位代表，我鎮(zhèn)2023年財(cái)政工作依然面對(duì)各種新的壓力，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，堅(jiān)定不移地圍繞圣燈山康養(yǎng)農(nóng)文旅融合小鎮(zhèn)建設(shè)的總目標(biāo)，務(wù)實(shí)工作，積極作為，圓滿完成全年財(cái)政目標(biāo)工作任務(wù)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階。
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