| [ 索引號 ] | 11500113009308802A/2022-00078 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區圣燈山鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 發布日期 ] | 2022-10-17 |
重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府2021年部門決算說明
重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府
2021年部門決算說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責。重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府在區委、區政府領導下，貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，堅持以經濟建設為中心。依據法律、法規和區政府的授權，對轄區內地區性、社會性和群眾公益性工作履行組織領導、綜合協調、監督檢查職能。維護本地社會穩定，以促進經濟和社會各項事業發展為重任，履行基層政府的基本職能。
（二）機構設置。重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府在中國共產黨重慶市巴南區圣燈山鎮委員會的領導下依法行使政府職能。按照精簡效能原則和綜合設置要求，圣燈山鎮黨委、政府優化設置綜合辦事機構9個（黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室）及公益一類財政全額撥款七級職員事業單位7個（農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障所、綜合行政執法大隊、退役軍人事務站、生態環保服務中心、城鎮管理服務中心）。另外，鎮司法所、區城市管理綜合行政執法支隊圣燈山中隊維持現行管理體制不變。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括：無。
（四）人員情況。人員編制89名，含行政編制37名，參公5名，事業編制47名；實有84人，含行政36人，參公4人，事業44人；退休人員49人，遺屬人員14人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計6,642.24萬元，支出總計6,642.24萬元。收支較上年決算數減少531.71萬元，下降7.4%，主要原因是減少政府性基金項目收支。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2021年度收入合計6,642.24萬元，較上年決算數減少531.71萬元，下降7.4%，主要原因是減少政府性基金項目收入。其中：財政撥款收入6,642.24萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計6,642.24萬元，較上年決算數減少531.71萬元，下降7.4%，主要原因是減少政府性基金項目支出。其中：基本支出3,100.71萬元，占46.7%；項目支出3,541.53萬元，占53.3%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計6,642.24萬元。較上年相比，財政撥款收、支總計各減少531.71萬元，下降7.4%，主要原因是減少政府性基金項目收支。
????（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
????1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入6,537.06萬元，較上年決算數增加333.6萬元，增長5.4%，主要原因是增加上級撥款，納入政府一般公共預算的項目今年增加。較年初預算數增加333.6萬元，增長5.4%，主要原因是年中追加人員經費及項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出6,537.06萬元，較上年決算數增加333.6萬元，增長5.4%，主要原因是納入政府一般公共預算的項目今年增加較多。較年初預算數增加333.6萬元，增長5.4%，主要原因是年中追加人員經費及項目支出。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度無結轉結余。
4.比較情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出1,818.66萬元，占27.8%，較年初預算數增加420.05萬元，增長30.0%，主要原因是年中人員調資，及追加人大、創文、群團換屆等項目支出。
（2）國防支出0萬元，占0.0%，較年初預算數減少1.4萬元，下降100.0%，主要原因是征兵費用未列入該項目，列支其他項目。
（3）公共安全支出41.93萬元，占0.6%，較年初預算數增加10.58萬元，增長33.7%，主要原因是保障司法人員經費及法律顧問項目支出。
（4）文化旅游體育與傳媒支出88.41萬元，占1.4%，較年初預算數增加21.14萬元，增長31.4%，主要原因是增加文化服務中心人員經費及免費開放資金等支出。
（5）社會保障與就業支出2,934.45萬元，占44.9%，較年初預算數增加465.6萬元，增長18.9%，主要原因是增加社保所、退役軍人事務站人員經費、村社專職干部補貼及民政救助資金等支出。
（6）衛生健康支出177.84萬元，占2.7%，較年初預算數減少92.99萬元，下降34.3%，主要原因是較少新冠疫情相關的人員支出。
（7）節能環保支出178.66萬元，占2.7%，較年初預算數減少49.77萬元，下降21.8%，主要原因是保障生態環保服務中心人員經費及污水管網改造項目即將完成，前期經費上年支出較今年多。
（8）城鄉社區支出144.7萬元，占2.2%，較年初預算數減少100.33萬元，下降41.0%，主要原因是市政項目減少。
（9）農林水支出768.44萬元，占11.8%，較年初預算數增加238.84萬元，增長45.1%，主要原因是保障農服中心人員經費及增加農村道路維護、農村飲水項目、森林防火、一事一議等項目支出。
（10）交通運輸支出100萬元，占1.5%，較年初預算數減少139.71萬元，下降58.3%，主要原因是減少農村道路建設資金支出。
（11）住房保障支出183.91萬元，占2.8%，較年初預算數減少118.96萬元，下降39.3%，主要原因是增加職工住房補貼及周轉房排危整治資金支出。
（12）災害防治及應急管理支出100.05萬元，占1.5%，較年初預算數減少319.46萬元，下降76.2%，主要原因是減少地質災害危巖整治等項目支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出3,100.71萬元。其中：人員經費2,095.29萬元，較上年決算數增加460.76萬元，增長28.2%，主要原因是預發年終績效考核，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經費1,005.42萬元，較上年決算數增加103萬元，增長11.4%，主要原因是辦公費、設施維修維護費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、培訓費、會議費、勞務費、差旅費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入105.18萬元，較上年決算數減少865.31萬元，下降89.2%，主要原因是減少基金類項目農村公路建設資金支出。本年支出105.18萬元，較上年決算數減少865.31萬元，下降89.2%，主要原因是減少基金類項目農村公路建設資金支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
??本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況
2021年度本部門“三公”經費支出共計21.13萬元，較年初預算數減少1.94萬元，下降8.4%，主要原因是我鎮認真嚴格執行落實中央八項規定，厲行節約，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；持續強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1.94萬元，下降8.4%，主要原因是減少因公出國（境）費用、嚴控公務接待規模和次數、減少不必要的公務出行。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門未發生因公出國（境）費用。
2021年度本部門未發生公務車購置費用。
公務車運行維護費16.82萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.89萬元，下降5.0%，主要原因是嚴格執行公車管理使用規定，嚴禁公車私用，加強公車使用管理制度，實行專人管專車，降低了公務車燃料、維修等成本。較上年支出數減少0.89萬元，下降5.0%，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，按照每年壓減一般性支出5.0%的要求，加強對公務用車的管理。
公務接待費4.31萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.05萬元，下降19.6%，主要原因是厲行節約，嚴控接待規模和接待標準，接待標準降低。較上年支出數減少1.05萬元，下降19.6%，主要原因是主要原因是我鎮嚴格按照三公經費要求，逐年減少公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為12輛；國內公務接待84批次1000人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費43.15元，車均購置費0萬元，車均維護費1.4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出993.04萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、培訓費、會議費、勞務費、差旅費、公務接待費、公車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加257.29萬元，增長35.0%，主要原因是保障機關正常運行需要。機關運行經費較年初預算數增加257.29萬元，增長35.0%，主要原因是機關人員增加主要用機關運行的部門雜支，其他商品服務類支出增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車8輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本單位政府采購支出總額932.79萬元，其中：政府采購貨物支出19.55萬元、政府采購工程支出802.71萬元、政府采購服務支出110.53萬元。授予中小企業合同金額529.7萬元，占政府采購支出總額的56.8%，其中：授予小微企業合同金額529.7萬元，占政府采購支出總額的56.8%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對44個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評44項，涉及資金3,541.53萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
項目績效自評表（重點項目）
項目 名稱 | 永隆村泥結石路改造工程 | 項目 編碼 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部門 | 重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府 | 財政 處室 | 農業科 | 項目 聯系人 | 田攀 | 聯系電話 | 18983916336 | ||||||||
項目資金（萬元） | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | ||||||||
46.49 | 46.49 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市級支出 | |||||||||||||||
補助區縣 | |||||||||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
資金用于完成永隆村2、8、10、18社道路鋪設片石石子，片石厚0.2米，石子厚0.05米，全長4.5公里，寬度最低4.5米，厚度0.25米，含背溝、涵洞通暢等。 | 無 | 已完成永隆村2、8、10、18社道路鋪設片石石子，片石厚0.2米，石子厚0.05米，全長4.5公里米，寬度最低4.5米，厚度0.25米，含背溝、涵洞清理通暢等；該項目總金額67.5萬元，區級分兩次劃撥，2020年劃撥21.01萬元，2021年劃撥46.49萬元，現已全部支付。 | |||||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 | |||||
新增泥結石路長度 | 公里 | 產出指標 | 4.5 | 無 | 4.5 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
新增泥結石路寬度 | 米 | 產出指標 | 4.5 | 無 | 4.5 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
新增泥結石路厚度 | 米 | 產出指標 | 0.25 | 無 | 0.25 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工程完工及時率 | 百分比 | 產出指標 | 100 | 無 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
道路補助標準 | 萬元/公里 | 產出指標 | 15 | 無 | 15 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
受益建卡貧困戶人口數 | 人 | 效益指標 | 8 | 無 | 8 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工程設計年限 | 年 | 效益指標 | 10 | 無 | 10 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
受益一般農戶建卡貧困戶及其他困難群眾滿意度 | 百分比 | 管理類指標 | 90 | 無 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
| 說明 | 無 | ||||||||||||||
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項目績效自評表（一般性項目）
項目 名稱 | 高齡失能老人養老服務補貼 | 項目 編碼 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部門 | 重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府 | 財政 處室 | 社保科 | 項目 聯系人 | 余德才 | 聯系電話 | 18996037310 | ||||||||
項目資金（萬元） | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | ||||||||
28.19 | 28.19 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市級支出 | |||||||||||||||
補助區縣 | |||||||||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
2021年全鎮享受高齡失能老人補助123人，全年發放養老服務補貼28.19萬元，每月按時發放，用于保障高能失能老人基本生活。 | 無 | 2021年全鎮享受高齡失能老人補助123人，全年發放養老服務補貼28.19萬元，每月按時發放，有效保障了我鎮高能失能老人基本生活。 | |||||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 | |||||
補助發放人數 | 人 | 產出指標 | 123 | 無 | 123 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||
補助發放準確率 | 百分比 | 產出指標 | 100 | 無 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
補助發放月數 | 月 | 產出指標 | 12 | 無 | 12 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
高齡失能老人生活保障率 | 百分比 | 效益指標 | 100 | 無 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
高齡失能老人養老服務補貼發放人員滿意度 | 百分比 | 管理類指標 | 95 | 無 | 95 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
| 說明 | 無 | ||||||||||||||
?
項目績效自評表（一般性項目）
項目 名稱 | 文化免費開放 | 項目 編碼 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部門 | 重慶市巴南區圣燈山鎮人民政府文化服務中心 | 財政 處室 | 行財科 | 項目 聯系人 | 張在美 | 聯系電話 | 17782323432 | ||||||||
項目資金（萬元） | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | ||||||||
3.8 | 3.8 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市級支出 | |||||||||||||||
補助區縣 | |||||||||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
2021年開展文藝培訓、講座、演出等文化活動26場次，文化中心接待人數萬余人次，豐富居民精神文化生活，充分發揮文化中心陣地免費開放作用。 | 無 | 2021年全面完成了文藝培訓、文藝講座、文藝演出等群眾文化活動26場次，接待了萬余人，滿足了我鎮居民精神文化需求 | |||||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質 | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 | |||||
開展文化活動場次 | 次 | 產出指標 | 26 | 無 | 26 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
全年接待群眾人次 | 萬次 | 產出指標 | 1 | 無 | 1 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
通過考核率 | 百分比 | 產出指標 | 100 | 無 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
工作開展月數 | 月 | 產出指標 | 12 | 無 | 12 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||
提高轄區居民參與文化生活便利度 | 百分比 | 效益指標 | 95 | 無 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||
轄區居民滿意度 | 百分比 | 管理類指標 | 95 | 無 | 95 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
| 說明 | 無 | ||||||||||||||
本單位未委托第三方機構開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
本單位的自評項目均已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
我鎮收到區財政局委托審計公司對圣燈山鎮永隆村泥結石路改造工程項目開展了重點績效評價，重點績效評價綜合權重得分為87.25分，等級為“良”。總體來看，圣燈山鎮圍繞年度目標任務，2021年新增泥結石路長度4.5公里、新增泥結石路寬度4.5米、新增泥結石路厚度0.25米，直接解決2社、8社、10社、18社群眾一共380戶的生產生活出行安全問題，其中建卡戶4戶l5人、低保戶12戶30人、五保戶l5 人。完善聯通便民道交通網絡，方便農產品運輸銷售，提高群眾經濟收入。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-66489073。
巴南區政府網