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重慶市巴南區(qū)人民政府南泉街道辦事處

2023年決算報(bào)告

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

2.強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

4.強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

5.強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市巴南區(qū)人民政府南泉街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱街道辦事處）作為重慶市巴南區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)，在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，在本轄區(qū)內(nèi)依法行使政府的管理職能。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：按照精簡(jiǎn)效能原則和綜合設(shè)置要求，黨工委、辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)：黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）；黨群工作辦公室；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）；民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）；平安建設(shè)辦公室；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室；財(cái)政辦公室；應(yīng)急管理辦公室；綜合行政執(zhí)法辦公室。

事業(yè)單位設(shè)置：設(shè)置以下7個(gè)事業(yè)單位，均為辦事處舉辦的公益一類財(cái)政全額撥款七級(jí)職員事業(yè)單位。事業(yè)單位實(shí)行以街道管理為主、上級(jí)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的管理體制。重慶市巴南區(qū)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心；重慶市巴南區(qū)社區(qū)文化服務(wù)中心；重慶市巴南區(qū)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所；重慶市巴南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；重慶市巴南區(qū)退役軍人事務(wù)站；重慶市巴南區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（掛重慶市巴南區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心牌子）；重慶市巴南區(qū)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心（掛重慶市巴南區(qū)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心牌子）。

街道司法所、區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)南泉大隊(duì)。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及7個(gè)事業(yè)單位以及街道司法所、區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)南泉大隊(duì)。

（四）人員情況。

1.人員編制108人，實(shí)際在職98人。其中：行政編制37人，實(shí)有35人；司法編制3人，實(shí)有3人；工勤編制3人，實(shí)有3人；財(cái)政參公編制3人，實(shí)有3人；市政監(jiān)察中隊(duì)參公編制5人，實(shí)有3人；事業(yè)編制56人，實(shí)有51人。

2.退休人員86人。

3.聘用人員75人。其中：貝思特派遣人員27人，市政監(jiān)察中隊(duì)聘用協(xié)勤30人，公益性崗位16人，社會(huì)工作者1人,社區(qū)矯正社會(huì)化工作者1人。

4.民政供養(yǎng)人員2771人。其中：孤兒1人，事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童7人，享受企業(yè)精簡(jiǎn)職工救助4人，城市三無人員10人，農(nóng)村特困人員204人，傷殘軍人2人，三屬5人，在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人4人，參戰(zhàn)參核107人，帶病回鄉(xiāng)軍人20人，農(nóng)村籍退役士兵42人（含軍隊(duì)退休1人），義務(wù)兵86人，隨軍家屬2人，享受殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼473人，享受80歲以上高齡老年人營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)貼1765人，高齡失能老人34人，百歲老人5人。

5.村居人員363人。其中：轄16個(gè)行政村、123個(gè)村民小組，村專職干部69人，社長(zhǎng)123人，村監(jiān)督委員會(huì)48人。5個(gè)社區(qū)居委會(huì)，社區(qū)專職工作者27人，56個(gè)居民小組，居民小組長(zhǎng)56人，監(jiān)督委員會(huì)15人，社區(qū)夜巡人員25人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6770萬元，支出總計(jì)6770萬元。收支較上年決算數(shù)減少755萬元，下降10%，主要原因是減少了新冠肺炎疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)資金、80歲以上老年人營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)貼、高齡老人生活補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員供養(yǎng)等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6770萬元，較上年決算數(shù)減少755萬元，下降10%，主要原因是減少了新冠肺炎疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)資金、80歲以上老年人營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)貼、高齡老人生活補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員供養(yǎng)等。其中：財(cái)政撥款收入6770萬元，占100%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6770萬元，較上年決算數(shù)減少755萬元，下降10%，主要原因是減少了新冠肺炎疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)資金、80歲以上老年人營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)貼、高齡老人生活補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員供養(yǎng)等。其中：基本支出2919萬元，占43%；項(xiàng)目支出3851萬元，占57%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年度決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收支總計(jì)6770萬元。較上年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少755萬元，下降10%，主要原因是減少了新冠肺炎疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)資金、80歲以上老年人營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)貼、高齡老人生活補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員供養(yǎng)等資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6753萬元，較上年決算數(shù)減少685萬元，下降9%，主要原因是減少了新冠肺炎疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)資金、80歲以上老年人營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)貼、高齡老人生活補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員供養(yǎng)等資金。較年初預(yù)算數(shù)增加612萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因是增加了2022-耕地恢復(fù)補(bǔ)足資金、財(cái)協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、城市棚戶區(qū)改造補(bǔ)助資金、流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)荣Y金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6753萬元，較上年決算數(shù)減少685萬元，下降9%，主要原因是減少了新冠肺炎疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)資金、80歲以上老年人營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)貼、高齡老人生活補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員供養(yǎng)等資金。較年初預(yù)算數(shù)增加612萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因是增加了2022-耕地恢復(fù)補(bǔ)足資金、財(cái)協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、城市棚戶區(qū)改造補(bǔ)助資金、流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)荣Y金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1434萬元，占21%，較年初預(yù)算數(shù)減少60萬元，下降4%，主要原因是減少了公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）國(guó)防支出15萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）公共安全支出96萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元，下降4%，主要原因是減少了人員經(jīng)費(fèi)。

（4）文化旅游體育與傳媒支出75萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少6萬元，下降8%，主要原因是減少了文體活動(dòng)支出、人員經(jīng)費(fèi)。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出2788萬元，占41%，較年初預(yù)算數(shù)增加609萬元，增長(zhǎng)28%，主要原因是增加了優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、公益性崗位補(bǔ)助等支出。

（6）衛(wèi)生健康支出223萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加111萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了疫情防控經(jīng)費(fèi)等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出82萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加57萬元，增長(zhǎng)233%，主要原因是增加了耕地恢復(fù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1306萬元，占20%，較年初預(yù)算數(shù)減少41萬元，下降3%，主要原因是進(jìn)行了路燈改造，減少了電費(fèi)支出。

（9）農(nóng)林水支出473萬元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加72萬元，增長(zhǎng)18%，主要原因是增加了財(cái)經(jīng)協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。

（10）交通運(yùn)輸支出83萬元，占1%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（11）住房保障支出107萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少40萬元，下降27%，主要原因是對(duì)人員公積金基數(shù)進(jìn)行了規(guī)范調(diào)整。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加13萬元，增長(zhǎng)22%，主要原因是增加了自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2919萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2251萬元，較上年決算數(shù)增加46萬元，增長(zhǎng)2%，主要原因是增加了在職人員、清算了社會(huì)保障繳費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)668萬元，較上年決算數(shù)減少250萬元，下降27%，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少了辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入17萬元，較上年決算數(shù)減少70萬元，下降80%，主要原因是減少養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)。本年支出17萬元，較上年決算數(shù)減少70萬元，下降80%，主要原因是減少養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21萬元，下降39%，較上年支出數(shù)減少15萬元，下降32%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)車，厲行節(jié)約降低公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元，主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、維修、保養(yǎng)及加油、停車等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15萬元，下降32%，較上年支出數(shù)減少3萬元，下降9%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是公務(wù)車報(bào)廢，厲行節(jié)約，加強(qiáng)公車管理。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少144萬元，下降31%，主要原因是減少委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少52萬元，下降14%，主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，建立節(jié)約型政府。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車6輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額105萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出105萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額105萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額105萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體績(jī)效和51個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)51項(xiàng)，涉及資金3851萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門整體績(jī)效自評(píng)表、2個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

部門整體績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

項(xiàng)目資金使用績(jī)效總體較好，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目占90%，自評(píng)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目占10%。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）： 反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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附件：1.收入支出決算表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息決算表

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附件1