| [ 索引號 ] | 11500113009308845P/2024-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區南彭街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-30 | [ 發布日期 ] | 2024-02-19 |
重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處2024年部門預算情況說明
????一、單位基本情況
???（一）職能職責
加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。
強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。
強化公共管理職能。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。
強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監督能力。
（二）單位構成
南彭街道內設 9 個機構處室，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。下屬7個二級預算單位，分別是農業服務中心、文化服務中心、社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、城鎮管理服務中心、社區事務服務中心。
（三）人員情況
1．南彭街道現有人員編制114人，實際在職99人。其中：行政編制35人，實有33人；司法編制3人，實有3人；工勤編制1人，實有1人；財政參公編制5人，實有4人；市政監察中隊參公編制5人，實有3人；事業編制65人，實有55人。 ??????????
2．退休人員72人。
3．聘用人員36人。其中：綜合服務崗22個，生豬屠宰綜合服務人員5個，協勤8個，兩新黨建指導員1個。
4. 困難群眾及優撫對象人員2613人。其中：城市低保77戶、88人，農村低保543戶、796人，事實無人撫養兒童8人，孤兒5人，享受企業精簡職工救助3人，襄渝鐵路民工17人，勞模1人，享受殘疾人兩項補貼729人，高齡失能老人126人，百歲老人3人，特困人員578人（集中96人，農村散居482人），傷殘軍人18人，三屬1人，在鄉老復員軍人6人，帶病回鄉軍人24人，農村籍退役士兵60人，義務兵優待金28人，參戰參核122人。
5．村居人員352人。其中：轄12個行政村、188個村民小組，村專職干部65人，本土人才12人，社長188人，村監督委員會36人。4個社區居委會，社區專職工作者19人，20個居民小組，居民小組長20人，監督委員會12人
（二）車輛情況
1.公務用車12輛。其中機要通信用車1輛，特種專業技術用車5輛，應急保障用車6輛。
2.社區治安巡邏電瓶車6臺，消防摩托車2臺。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數5026.2萬元，其中：一般公共預算撥款5026.2萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2023年減少104.78萬元，主要是基本支出預算減少49.61萬元，民兵工作經費、市政道路基礎設施建設等項目經費減少55.17萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數5026.2 萬元，其中：一般公共服務支出預算1460.07萬元，公共安全支出預算54.25萬元，文化體育與傳媒支出預算117.69萬元，社會保障和就業支出預算1039.31萬元，衛生健康支出預算123.72萬元，城鄉社區支出預算572.65萬元，農林水支出預算1364.48萬元，交通運輸支出預算98.46萬元，住房保障支出預算142.47萬元，災害防治及應急管理支出預算53.1萬元。支出預算較2023年減少 104.78萬元，主要是基本支出預算減少49.61萬元，項目支出預算減少55.17萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入5026.2萬元，一般公共預算財政撥款支出5026.2 萬元，比2023年減少104.78萬元。其中：基本支出2823.85萬元，比2023年減少49.61萬元，主要原因是人員經費減少，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉等各項商品服務支出；項目支出 2202.35萬元，比2023年減少55.17萬元，主要原因是一般行政管理事務、其他公共安全支出等減少，主要用于村社組織運轉、城鄉環境衛生等重點工作。
南彭街道2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算36.3萬元，比2023年減少3萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與2023年預算一致；公務接待費0.3萬元，與2023年預算一致；公務用車運行維護費36萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是本年減少了一輛公務車預算；公務用車購置費0萬元，與2023年預算一致。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費408.68萬元，比上年減少212.08萬元，主要原因為節約行政辦公成本。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。我街道政府采購預算總額19.8萬元：政府采購貨物預算19.8萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購19.8萬元：政府采購貨物預算19.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2202.35萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，街道共有車輛12 輛，其中一般公務用車12輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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