| [ 索引號 ] | 11500113009308378P/2024-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區麻柳嘴鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 發布日期 ] | 2024-03-11 |
重慶市巴南區麻柳嘴鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告
各位代表： ?
受鎮人民政府委托，現將重慶市巴南區麻柳嘴鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告提請大會審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、單位基本情況
（一）職能職責
一是加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
二是強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。
三是強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。
四是強化公共管理職能。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。
五是強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監督能力。
（二）單位構成
中國共產黨重慶市巴南區麻柳嘴鎮委員會、重慶市巴南區麻柳嘴鎮人民代表大會主席團、重慶市巴南區麻柳嘴鎮人民政府、中國共產黨重慶市巴南區麻柳嘴鎮紀律檢查委員會、重慶市巴南區麻柳嘴鎮人民武裝部、中國共產主義青年團重慶市巴南區麻柳嘴鎮委員會、重慶市巴南區麻柳嘴鎮婦女聯合會、重慶市巴南區麻柳嘴鎮總工會，按照有關法律、法規、規定、章程設置并履行相關職能。
按照精簡效能原則和綜合設置要求，麻柳嘴鎮黨委、政府優化設置綜合辦事機構9個：1.黨政辦公室，2.黨群工作辦公室，3.經濟發展辦公室，4.民政和社會事務辦公室，5.平安建設辦公室，6.規劃建設管理環保辦公室，7.財政辦公室，8.應急管理辦公室，9.綜合行政執法辦公室。
麻柳嘴鎮設置7個事業單位，均為麻柳嘴鎮人民政府舉辦的公益一類財政全額撥款七級職員事業單位：1.麻柳嘴鎮農業服務中心，2.麻柳嘴鎮文化服務中心，3.麻柳嘴鎮勞動就業和社會保障服務所，4.麻柳嘴鎮綜合行政執法大隊，5.麻柳嘴鎮退役軍人事務站，6.麻柳嘴鎮生態環保服務中心，7.麻柳嘴鎮城鎮管理服務中心。
鎮司法所、區城市管理綜合行政執法支隊麻柳嘴中隊維持現行管理體制不變。區城市管理綜合行政執法支隊麻柳嘴中隊與鎮綜合行政執法辦公室實行統籌運行機制。無下屬二級預算單位。
二、2023年預算執行情況
（一）收入執行情況：2023年預算執行數6790.08萬元，其中：一般公共預算撥款3824.88萬元，政府性基金預算撥款2965.2萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1605.6萬元，主要是三峽后續工作專項經費撥款增加。
（二）支出預算支出情況：2023年預算執行數6790.08萬元，其中：一般公共服務支出1072.74萬元，公共安全支出46.98萬元，文化旅游體育與傳媒支出54.06萬元，社會保障和就業支出 1090.33萬元，衛生健康支出160.33萬元，節能環保104.19萬元，城鄉社區支出322.62萬元，農林水支出3777.89萬元，交通運輸支出22.64萬元，住房保障支出88.85萬元，災害防治及應急管理支出47.89萬元，其他支出1.56萬元。支出較2022年增加1605.6萬元，主要是基本支出減少169.66萬元，項目支出增加1775.26萬元。
三、2023年工作開展情況
2023年財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的有力監督下，緊緊圍繞中心工作，服務于全鎮經濟發展，穩定大局、抓住關鍵、突破難點、解決重點，加強收支管理，努力籌集資金，順利保障各項重點任務，為全鎮經濟社會可持續發展提供了堅強有力保障。
（一）狠抓稅源涵養，增強財政保障
抓緊抓實協稅護稅工作，注重與稅務部門之間的合作，定期分析稅收形勢。緊盯沿江美麗鄉村示范帶八角村南坪壩島等項目工程，對承建我單位項目的企業嚴格落實納稅。全面加強域內稅收監管，確保各類稅收及時足額入庫。2023年累計完成稅收收入4827萬元,?區縣級稅收收入完成3113萬元，區縣級稅收同比增長215%，完成率達173%。
（二）規范財政管理，確保資金安全
1.嚴格政府采購。2023年，我鎮通過政府采購94筆，合計金額153.17萬元，其中：服務超市采購成交59筆，合計金額97.43萬元；貨物超市采購成交35筆，合計金額55.74萬元。
2.規范審批制度。嚴格執行《麻柳嘴鎮機關財務管理制度》，實行“一支筆”審簽。
3.定期開展審計。2023年，對人和橋村開展內部審計，內審總金額256.95萬元；接受各類財政資金專項審計，均無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規定報賬、嚴格管理、會計核算真實規范。
4.扎實開展村財鎮管。突出村級財務管理，規范村級財務收支行為，提高了村級資金使用效益。
（三）積極籌措資金，優化支出結構
1.在鎮黨委、政府的領導下，在各部門密切配合下，我鎮積極爭取、調度經費，強有力地為創國衛、升級打造沿江美麗鄉村示范帶八角村南坪壩島、一事一議（人行便道）、農村飲水整體提升改造等項目提供資金保障，確保了我鎮重點支出和民生政策的落實。
2.堅持勤儉節約，從嚴控制行政運行成本，壓減一般性支出，“三公”經費只減不增，經費重點用于基礎設施、惠民政策、環境保護、自然災害防治等民生實事。
四、2024年財政重點工作
2024年，我們將繼續努力做好全鎮財政保障工作，確保鎮黨委、政府、人大和上級安排的工作有效開展。
（一）積極開發財源，促進經濟穩步發展
要緊緊圍繞經濟發展這個中心，發揮財政職能和財政政策的調控作用，創新生財聚財觀念，在支持經濟加速發展、開發財源上下功夫。進一步提升財政干部對協稅護稅相關政策的掌握，提升協稅護稅工作水平。加強收入調研分析，協同片區稅務所，堅持依法治稅，確保應收盡收。
（二）夯實支出管理，牢固樹立過“緊日子”思想
依托重慶市預算一體化平臺，嚴格支出預算執行，確保預算按照序時進度、項目進度撥付使用，確保預算資金按預算項目、內容進行支付，杜絕擠占、挪用、私自調整資金用途和項目內容等情況發生。嚴格支出管理，嚴控一般性支出，在執行中保障重點，確保“三保”不出任何問題。
（三）切實改善民生，完善支出保障
不斷調整優化支出結構，著力構建覆蓋全鎮、惠及全民的基本公共服務體系。繼續落實上級各項惠農補貼政策，加快推進“三農”建設。加大以農村道路、農田水利為重點的基礎設施建設投入，扶持各類專業合作組織。鞏固國家衛生鎮工作成果。扎實推進南坪壩島建設。扎實推進城鄉人居環境改善。繼續落實村級公益事業建設一事一議財政獎補政策。加強黨風廉政建設，營造風清氣正的財政生態，全面提升財政保障能力，促進社會和諧穩定。
五、2024年財政收支預算草案
（一）收入預算：2024年預算數3167.67萬元，其中：一般公共預算撥款3167.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少114.12萬元，主要是優撫生活補助等預算減少。
（二）支出預算：2024年預算數3167.67萬元，其中：一般公共服務支出1006.69萬元，公共安全支出57.43萬元，文化旅游體育與傳媒支出67.14萬元，社會保障和就業支出613.91萬元，衛生健康支出87.91萬元，節能環保支出50.17萬元，城鄉社區支出354.68萬元，農林水支出671.19萬元，交通運輸支出59.39萬元，住房保障支出107.44萬元，災害防治及應急管理支出91.72萬元，其他支出0萬元。支出預算較2023年減少114.12萬元，主要是基本支出預算減少74.08萬元，項目支出預算減少40.04萬元。
六、預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3167.67萬元，一般公共預算財政撥款支出3167.67萬元，比2023年減少114.12萬元。其中：基本支出1803.86萬元，比2023年減少74.08萬元，主要原因是人員經費預算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員退休費，退休人員健康修養補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出1363.81萬元，比2023年減少40.04萬元，主要原因是優撫生活補助不納入預算導致項目支出減少，主要用于公路養護、安全穩定、宣傳統戰、市政維護、村居運行等重點工作。
麻柳嘴鎮2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算23.8萬元，比2023年減少0.09萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務接待；公務用車運行維護費23.8萬元，比2023年減少0.09萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務用車購置。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費195萬元，比上年減少3萬元，主要原因為人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1363.81萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算不安排購置車輛。
九、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
聯系人：趙子萱? 聯系方式：023-66438085?
?
?
巴南區政府網