| [ 索引號 ] | 11500113009308378P/2023-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區麻柳嘴鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-24 | [ 發布日期 ] | 2023-03-07 |
重慶市巴南區麻柳嘴鎮人民政府關于2022年財政預算執行情況和2023年財政預算的報告
一、2022年財政預算執行情況
2022年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，我們緊緊圍繞“一核、一區、三基地”新發展模式，以“開源節流、增收節支、統籌兼顧、協調發展”為主線，積極穩妥地組織財政收入，努力做到取之適度、用之合理，進一步提高財政運行質量和效益，促進了全鎮經濟社會的平穩健康發展。
(一）財政收支預算執行情況
鎮二十屆人民代表大會第一次會議批準2022年全年地方財政收入7031萬元，實際完成5184萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入4489萬元、政府性基金上級補助695萬元），完成預算的74%。財政收入減少的主要原因是體制基數下調和區級專項補助減少。
??????一般公共預算具體支出項目是：一般公共服務支出1184萬元（其中：公務車維護及運行費36萬元，公務接待費0萬元），公共安全支出66萬元，文化體育與傳媒支出103萬元，城鄉社區事務支出317萬元，醫療衛生支出176萬元，社會保障與就業支出1445萬元,農林水事務支出805萬元,住房保障支出124萬元，節能環保37萬元，交通運輸支出105萬元，災害防治及應急管理支出125萬元，其他支出2萬元。
??????政府性基金支出695萬元。
（二）2022年財政工作開展情況
1、強化收入征管措施，不斷增強財政保障實力
財政辦積極組織財政收入，注重加強與財稅部門之間的合作，籌劃好稅收收入征管工作，嚴格審核完稅證明，積極主動配合稅務部門追繳以前年度稅款，定期分析財政稅收形勢，加大稅收征管力度，嚴防“跑、冒、滴、漏”，確保全年財政收入任務圓滿完成。2022年，我鎮共計完成財政稅收入庫5831萬元，完成本級稅收979萬元，超全年任務數244萬元，完成率133.91%。
2、調整優化支出結構，合理安排財政支出
財政辦嚴格執行預算，認真貫徹落實中央八項規定，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格控制和壓縮一般性開支，嚴格控制“三公經費”的支出，確保收支平衡，保證政府機構的正常運轉。
（1）強化預算管理體制，嚴格按照年初財政預算報告執行。2022年，我鎮解決城鄉保障、困難群眾 295戶,420人次，支出218.15萬元；恢復災民倒房重建，地災降險處理，水毀搶險工程建設，支出76.23萬元；基礎設施建設和經濟發展、三峽后期扶持資金支出351.13萬元對牌樓村水廠老舊管網進行改造，對梓桐村水廠和回龍寺村黃沙坎水廠進行擴網，鋪設管網56.9KM，受益群眾1000余人；五保供養247人,優撫對象醫療救助143人,重度殘疾人護理和生活補貼341人次，共計支出220萬元，促進了社會穩定；建成南坪壩島彩色水泥混凝土2米寬人行道3.4公里，硬化改造1米寬人像步道3.83公里，新安裝太陽能路燈100盞，村便民服務中心升級改造，居民點兩旁人行道升級改造，鋪設透水磚；休閑亭新安裝健身器材、休閑座椅，公路兩旁綠化，共計支出201.4萬元；進行大規模核酸檢測，對村居進行網格化管理，對疫情防控摸底排查、聯系走訪、送醫送藥、代購代辦、照料關愛，疫情守卡，環境消殺疫情防控，共計支出74.46萬元。
（2）建章建制、科學理財、合理用財。不斷完善內控管理，嚴格執行《麻柳嘴鎮機關財務管理制度》，嚴格審批制度，實行“一支筆”審簽。
（3）大力壓縮非生產性開支。全鎮辦公用品實施集中購買，專人管理，有效地控制了辦公經費的增長，壓縮招待費開支，嚴格控制用餐標準，保證了我鎮“三公經費”只降不增。
3、多渠道籌措資金，搞好資金調度
積極調整和優化支出結構，從嚴控制一般性開支，切實降低行政運行成本，科學運籌資金，進一步提高財政資金使用效益，增強財政綜合保障能力。今年向區一體中心爭取平橋村美麗鄉村項目資金80萬元，用于我鎮平橋村張家灣鄉村風貌一體打造，向區水利局爭取三峽后續資金1036萬元，用于升級打造沿江美麗鄉村示范帶八角村南坪壩島，協調部門資金60余萬元，為我鎮鄉村振興、創文及疫情防控等重點工作提供了資金保障，確保了我鎮重點支出和民生政策的落實。
4、?規范財政管理，嚴格政府采購
2022年，我鎮共通過政府采購141件，合計金額907.02萬元，其中：服務超市采購成交95筆，共計金額?271.24萬元；貨物超市采購成交39筆，共計金額72.71萬元；協議供貨采購成交4筆，共計金額16.70萬元；競爭性磋商成交3筆，共計金額546.37萬元。
5、規范程序，切實加強“三資”管理
一是規范村級資源處置。為更好管理村級土地、林地、荒地等集體資源，充分發揮資源效益，增加集體收入。日常管理中賬務處理及時，審批、審核手續規范。二是認真做好2022年“一事一議”項目申報工作。2022年我鎮爭取一事一議獎補資金45萬元，涉及我鎮3個行政村，人行便道16.7公里，受益群眾1200余人。
6、強化資金監管，確保重點項目穩步推進
財政辦定期對各部門專項資金執行進度進行清理，按照區財政局要求對重點項目資金進行績效管理，跟蹤項目的進度和資金的使用，嚴格按照工程進度進行撥款，確保了資金的安全使用和項目的順利實施。2022年以來，我鎮接受各類財政資金專項審計5次，內部審計1次，累計審計財政資金1300余萬元，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為。各專項資金按規定報賬，嚴格管理，會計核算真實規范。
二、2023年財政預算草案
2023年我鎮按照財政收支穩中有升，確保“運轉、民生、重點”支出的預算編制原則，編制2023年預算如下：
地方財政收入4502萬元（其中：體制基數3280萬元，上級補助性收入1222萬元）。由此，地方財政支出相應為4502萬元，具體支出項目：
（一）工資性支出1615萬元。其中：在職職工工資福利性支出814萬元，事業績效工資596萬元，非在編人員工資福利支出78萬元，其他工資福利支出127萬元。
（二）村居干部報酬及陣地運行支出660萬元。其中：村居干部報酬460萬元，工作目標績效考核100萬元，陣地及其他運行等100萬元。
（三）機構運行支出888萬元。其中：公用經費262萬元、市政運行維護經費239萬元、安全穩定經費20萬元、鄉村道路經費23萬元、人大經費10萬元、宣傳及文化旅游活動支出15萬元，武裝經費10萬元、敬老院運行維護經費30萬元。
（四）民生項目支出1316萬元。其中：社會保障和就業支出153萬元，民政優撫265萬元，優撫對象醫療補助12萬元，農林水路等820萬元，治安巡邏36萬元，三防經費30萬元。
（五）“三公經費”23萬元。其中：公務車維護及運行費23萬元。
收支相抵，當年平衡。
三、2023年財政工作重點?
（一）牢固樹立過“緊日子”思想，強化財政支出管理
嚴格支出管理，堅持節用裕民、量入為出，持續深化“緊日子十條”措施，控制部門開支，全力做好?“六保”“六穩”工作。嚴格支出預算執行，探索按部門通報預算執行進度機制，促進資金撥付使用進度。嚴格執行機關財務管理制度，嚴把審核關，杜絕見票就簽、老好人現象，規范財政財務管理。
（二）加強資金監管，持續提高財政監管水平
（1）不斷優化支出結構。嚴格貫徹落實《會計法》《預算法》，強化預算支出管理。堅守“三保”支出底線，不斷完善財力保障機制，分清輕重緩急，合理安排財政支出。不斷完善行政性支出管理機制，加強“三公經費”管理，牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，嚴格控制辦公費、公務接待費、廣告費等公務費，同時開展財政資金清理，加大欠款收回，有效激活長期沉淀資金，緩解財政支出壓力。
（2）加強預算執行動態監控。建立項目資金預警機制，全程實時監控，做到專款專用、安全有效。規范預算支出行為，全面清理財政往來款項，加強和規范財政專戶管理，加強農村資金管理，不斷完善村（社區）財務管理辦法，實現規范化、制度化、科學化，加大內部審計和監督檢查，及時糾偏止錯，杜絕違規違紀行為發生。
（三）切實服務民生
（1）打贏污染防治攻堅戰。支持長江岸區保護工作，實施白銀洞水庫生態環境治理、長江河道清漂治理；推進地質災害防治體系建設，加強交通隱患排查整治、綜合執法等工作。
（2）落實城鄉基本養老政策，完善養老服務體系、殘疾人權益保障制度和扶殘助殘服務體系。落實最低生活保障制度，做好城鄉低保、特困人員、孤兒等救助保障工作；支持雙擁創建，落實撫恤優待和退役安置政策。
（3）提升場鎮功能。完善城市功能設施，推進文化廣場、停車場、便民步道等基礎設施建設；推進垃圾分類，完善垃圾分類收集、轉運、處置機制。加強城市管理執法力度，提升場鎮品質，加大實施場鎮市政道路建設、城鎮排水管網改造、“兩違”整治等工程。
巴南區政府網