| [ 索引號 ] | 11500113688921886R/2023-00013 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區龍洲灣街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-28 | [ 發布日期 ] | 2023-02-15 |
重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處2023年預算編制情況
一、指導思想
龍洲灣街道2023年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實政府“過緊日子”要求，加強開源節流統籌，優化財政支出結構，夯實預算管理基礎，強化預算執行約束，推動預算管理提質增效。堅持以收定支、量入為出，統籌兼顧、突出重點，全力保障“三保”等重點領域支出和重大改革政策落實，從嚴控制一般性支出，為地區經濟社會發展提供堅實保障。
二、編制原則
一是收入預算要實事求是、積極穩妥，充分考慮地區經濟社會發展情況和上級政策變化等因素的影響。二是支出預算有保有壓、結構優化，認真貫徹全區決策部署，優先安排基本支出，統籌安排重點支出。三是圍繞“規范透明、標準科學”要求編細編實政府預算。嚴格落實財政部《支出經濟分類科目改革方案》（財預〔2017〕98號）文件精神，預算編制嚴格實施兩套支出經濟分類科目，切實保證預算、核算、支付一致性，提高預算編制精確性。基本支出的編制，按照《巴南區財政局關于編制2023年部門預算的通知》執行；項目支出的編制，結合財力，按照“項目視財力，不得編赤字”原則編制。四是推進財政資金統籌使用，提高有限資源配置效率，統籌預算結轉結余。
三、基本情況
（一）人員情況
1.龍洲灣街道現有人員編制109人，實際在職105人。其中：行政編制27人，實有29人；司法編制3人，實有3人；財政參公編制2人，實有2人；市政監察中隊參公編制23人，實有21人；事業編制54人，實有50人。
2.退休人員13人。
3.聘用人員98人。其中：機關38人，市政監察中隊聘用協勤60人。
4.困難群眾及優撫對象2615人。其中：城市低保97戶、115人，農村低保60戶、77人，事實無人撫養兒童17人，孤兒2人，享受企業精簡職工2人，襄渝線民工12人，特困人員72人，傷殘軍人46人，三屬11人，在鄉老復員軍人8人，帶病回鄉軍人15人，參戰參核人員48人，農村籍退役士兵11人，傷殘軍人護理人員1人，義務兵優待金85人，隨軍家屬4人，享受殘疾人兩項補貼440人，高齡失能老人18人，享受80歲以上高齡老年人營養補貼1631人。
5.村居人員607人。其中：轄7個行政村、68個村民小組，村專職干部42人，村民小組長68人，村監督委員會23人，回村掛職本土人才7人。10個社區居委會，238個居民小組，社區專職工作者83人，居民小組長238人，監督委員會30人，正常離任村干部72人，村（社區）其他兩委委員13人，村（社區）下轄黨支部書記31人。
（二）車輛情況
1.公務用車7臺。其中：機要通信用車3臺，應急保障用車3臺，特種專業技術用車（灑水車）1臺。
2.社區治安巡邏電瓶車10臺。
3.摩托車4輛。
四、一般公共預算收支情況
（一）一般公共預算收入
2023年一般公共預算收入4940.83萬元，其中全部為上級補助收入，其中體制補助3541.37萬元，結算補助1968.36萬元，專項補助473.76萬元，上解收入1042.66萬元。
（二）一般公共預算支出
2023年一般公共預算支出4940.83萬元，全部為本級支出。本級支出安排情況：一般公共服務支出1545.79萬元，公共安全支出62.23萬元，文化旅游體育與傳媒支出62.52萬元，社會保障和就業支出848.03萬元，衛生健康支出103.77萬元，節能環保支出58.36萬元，城鄉社區支出675.61萬元，農林水支出1374.43萬元，住房保障支出155.94萬元，災害防治及應急管理支出54.15萬元。其中：
1.基本支出3017.15萬元，其中：人員待遇（含工資津補貼、績效、目標考核、平時考核、保險等）2241.16萬元、公務用車運行經費24萬元、公用經費751.99萬元（含辦公費、水電費、咨詢費、勞務費、維修維護費等）。
按政府預算經濟科目分類，其中機關工資福利支出1267.89萬元，機關商品和服務支出832.1萬元，對事業單位經常性補助878.31萬元，對個人和家庭的補助38.85萬元。
2.項目支出1923.68萬元，其中：體制補助及結算補助項目1910.88萬元，上級專項補助12.8萬元。體制補助及結算補助項目10個：村（社區）支出1096.13萬元、民政優撫定補162.07萬元、老黨員生活補貼17萬元、敬老院運行及人員經費12.25萬元、農林水支出80.5萬元、市政維護346.66萬元、安全穩定支出152.27萬元、征兵和民兵事務支出30萬元、文體活動支出10萬元、能源集團移交人員補助4萬元。上級專項補助項目1個：村（社區）社保協管員補助12.80萬元。
五、政府性基金預算情況
我街道無政府性基金預算。
六、“三公”經費預算情況
??? 2023年 “三公”經費預算24.5萬元，比上年增加2.50萬元。一是公務接待費預算0.5萬元，比上年減少0.50萬元，主要原因是減少上級調研接待預算；二是公務用車購置及運行維護費預算24.00萬元，比上年增加3.00萬元，主要原因是車輛老化，運行維護成本增加。其中：公務用車運行維護費預算24.萬元，比上年預算增加3.00萬元，主要原因是車輛老化，運行成本增加。2023年公務用車購置費無預算。
七、政府債務情況
我街道無政府性債務。
八、關于政府采購預算編制情況的說明
2023年我街道無政府采購預算。
九、關于預算績效工作開展情況的說明
2023年實行績效目標管理的項目11個，涉及一般公共預算撥款1923.68萬元。
十、完成2023年政府預算任務的主要工作措施
一是狠抓預算執行管理，確保完成預期目標任務。每月對預算執行情況實行通報，對預算執行不力的項目責任人實行問責追責。加強與業務主管部門及資金管理部門的對接，在確保項目保質保量完成的同時，確保資金及時規范支付。
二是加強財政基礎工作，進一步提升財政規范化管理水平。嚴格資金撥付程序，在撥款依據、撥款審批權限上要嚴格把控、規范操作。
三是強化內部控制管理工作，嚴格控制機關運行成本及一般性支出。
重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處
2023年1月28日
附件9
績效目標表
| 單位信息： | 921001-重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處(本級) | 預算項目： | 50011323T000003538346-體制結算-市政維護支出 | 職能職責與活動： | 01-市容環境衛生保持及市政設施維修維護 | ||||||
| 主管部門： | 921-重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處 | 項目經辦人： | 舒姝 | 項目總額： | 346.66 | 萬元 | |||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 023-66213326 | 其中:?? 財政資金： | 346.66 | 萬元 | |||||
| 年度目標： | 對轄區內環境衛生進行清掃保潔，公共綠化進行培植修剪及日常管護，路燈維修管護，其他公共設施維修。 ???? | 財政專戶管理資金： | 萬元 | ||||||||
| 單位資金： | 萬元 | ||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | ||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 本年指標值 | 度量單位 | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||
| 產出指標 | 質量指標 | 市政設施正常使用率 | ≥ | 100 | % | 50 | 正向指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 保持市容環境干凈整潔 | 定性 | 保持 | 40 | 正向指標 | |||||
績效目標表
| 單位信息： | 921001-重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處(本級) | 預算項目： | 50011323T000003538331-體制結算-安全穩定支出 | 職能職責與活動： | 02-安全穩定 | ||||||
| 主管部門： | 921-重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處 | 項目經辦人： | 舒姝 | 項目總額： | 152.27 | 萬元 | |||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 023-66213326 | 其中:?? 財政資金： | 152.27 | 萬元 | |||||
| 年度目標： | 做好轄區治安巡邏、信訪穩定、交通安全、消防安全、食品藥品安全等工作。 ???? | 財政專戶管理資金： | 萬元 | ||||||||
| 單位資金： | 萬元 | ||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | ||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 本年指標值 | 度量單位 | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||
| 產出指標 | 質量指標 | 信訪人員穩控率 | = | 100 | % | 50 | 正向指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 保障社會和諧穩定 | 定性 | 保障 | 40 | 正向指標 | |||||
績效目標表
| 單位信息： | 921001-重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處(本級) | 預算項目： | 50011323T000003538452-體制結算-農林水支出 | 職能職責與活動： | 05-農林水工作 | ||||||
| 主管部門： | 921-重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處 | 項目經辦人： | 舒姝 | 項目總額： | 80.5 | 萬元 | |||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 023-66213326 | 其中:?? 財政資金： | 80.5 | 萬元 | |||||
| 年度目標： | 做好轄區農業農村、林業、水利、脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、農村綜合改革等工作。 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | ||||||||
| 單位資金： | 萬元 | ||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | ||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 本年指標值 | 度量單位 | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||
| 產出指標 | 時效指標 | 火情處理時限 | ≤ | 4 | 小時 | 50 | 反向指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 社會面重大動物疫病防控率 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指標 | ||||
附件10
| 2023年部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 重慶市巴南區人民政府龍洲灣街道辦事處 | 預算支出總量（萬元） | 4940.83 | ||
| 當年整體績效目標 | 2023年本級預算收支平衡無赤字；確保按照區委、區政府工作時間安排，按時提交并公開預決算報告；本級預決算在區人代會批準后20日內向社會公開；本級“三公”經費預決算金額只減不增；全面實施項目資金預算績效管理，實現項目資金預算績效評審覆蓋率100%；本轄區社會安全穩定率100%；本轄區群眾基本生活、基本醫療保障率100%；抓好基層黨建工作。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 本級預算收支平衡 | 10 | 無 | 無 | 優 | |
| 預算執行率 | 15 | % | = | 100 | |
| 本級預決算公開率 | 5 | % | = | 100 | |
| 本級“三公”經費預決算降幅 | 5 | % | ≧ | 0 | |
| 項目資金預算績效評審覆蓋率 | 5 | % | = | 100 | |
| 本轄區社會安全穩定率 | 20 | % | = | 100 | |
| 本轄區群眾基本生活保障率 | 20 | % | = | 100 | |
| 本轄區群眾基本醫療保障率 | 20 | % | = | 100 | |
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