| [ 索引號 ] | 1150013MB1F16980X/2024-00048 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 巴南區(qū)蓮花街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-18 |
重慶市巴南區(qū)人民政府蓮花街道辦事處2023年決算報告（草案）
一、單位基本情況
（一）職能職責。蓮花街道辦事處是巴南區(qū)人民政府的派出機構，在街道黨工委的領導下，代表巴南區(qū)人民政府對街道轄區(qū)行使管理職權的基層行政組織，行使人民政府賦予的職權。以社區(qū)建設為中心，以城市管理、社會保障為重點，實現(xiàn)基層基礎工作社區(qū)化，社區(qū)建設社會化，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社會性、群眾性工作全面負責，為轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好的環(huán)境。
（二）機構設置
1.內(nèi)設機構。按照精簡效能原則和綜合設置要求，蓮花街道黨工委、辦事處設置黨政內(nèi)設機構9個：黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
2.事業(yè)單位設置。蓮花街道設置以下7個事業(yè)單位：重慶市巴南區(qū)蓮花街道社區(qū)事務服務中心、重慶市巴南區(qū)蓮花街道社區(qū)文化服務中心、重慶市巴南區(qū)蓮花街道勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市巴南區(qū)蓮花街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市巴南區(qū)蓮花街道退役軍人服務站、重慶市巴南區(qū)蓮花街道農(nóng)業(yè)服務中心（掛重慶市巴南區(qū)蓮花街道扶貧開發(fā)服務中心牌子）、重慶市巴南區(qū)蓮花街道城鎮(zhèn)管理服務中心（掛重慶市巴南區(qū)蓮花街道生態(tài)環(huán)保服務中心牌子）。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位共8個，其中：行政1個，即街道機關(含參公單位財政辦、城管中隊)，執(zhí)行的是政府會計制度；事業(yè)單位7個，分別是：社區(qū)文化服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、城鎮(zhèn)管理服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、社區(qū)事務服務中心，執(zhí)行的是政府會計制度。
（四）人員情況。人員編制106名，含行政編制55名，事業(yè)編制51名；實有95人，含行政51人，事業(yè)44人；退休人員11人，遺屬1人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計8350.1萬元，支出總計8350.1萬元。收支較上年決算數(shù)減少1048.3萬元，下降11.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節(jié)約，大力壓縮公用經(jīng)費支出。
2.收入情況。2023年度收入合計8350.1萬元，較上年決算數(shù)減少1048.3萬元，下降11.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節(jié)約，大力壓縮公用經(jīng)費支出。其中：財政撥款收入8350.1萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計8350.1萬元，較上年決算數(shù)減少1048.3萬元，下降11.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節(jié)約，大力壓縮公用經(jīng)費支出。其中：基本支出2513.5萬元，占30%；項目支出5836萬元，占70%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8350.1萬元。較上年相比，財政撥款收、支總計各減少1048.3萬元，下降11.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節(jié)約，大力壓縮公用經(jīng)費支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7672.14萬元，較上年決算數(shù)減少1312萬元，下降14.6%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節(jié)約，減少非必要開支，大力壓縮公用經(jīng)費支出。較年初預算數(shù)增加2685.14萬元，增長53.8%，主要原因是2023年度中途追加石洋街老舊小區(qū)改造、老舊小區(qū)消防改造等項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7672.14萬元，較上年決算數(shù)減少1312萬元，下降14.6%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節(jié)約，大力壓縮公用經(jīng)費支出。較年初預算數(shù)增加2685.14萬元，增長53.8%，主要原因是2023年中途追加項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4.比較情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1459.55萬元，占19%，較年初預算數(shù)減少281.79萬元，下降16.2%，主要原因是蓮花街道2023度年厲行節(jié)約，大力壓縮公用經(jīng)費支出。
（2）公共安全支出36.63萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)減少9.67萬元，下降21%，主要原因是2023年度司法人員支出以及訴訟代理費減少。
（3）文化旅游體育與傳媒支出51.09萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)減少13.41萬元，下降21%，主要原因是2023年度蓮花街道文化活動開支減少。
（4）社會保障與就業(yè)支出2392.78萬元，占31.2%，較年初預算數(shù)增加591.68萬元，增長33%，主要原因是2023年度特困人員及優(yōu)撫對象相關補助支出增加。
（5）衛(wèi)生健康支出589.14萬元，占7.7%，較年初預算數(shù)增加500.74萬元，增長566%，主要原因是2023年度支付疫情防控期間產(chǎn)生的安保、物資、隔離等費用。
（6）節(jié)能環(huán)保支出17.67萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加17.67萬元，增長100%，主要原因是2023年中途追加耕地恢復及兩違整治項目資金。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出617.93萬元，占8%，較年初預算數(shù)增加136.13萬元，增長28%，主要原因是2023年度垃圾處置、清掃服務等勞務費增加。
（8）農(nóng)林水支出567.68萬元，占7.4%，較年初預算數(shù)減少7.52萬元，下降1.3%，主要原因是2023年度人居環(huán)境整治等支出減少。
（9）住房保障支出1726.65萬元，占22.5%，較年初預算數(shù)增加1594.85元，增長1210%，主要原因是2023年度中途追加蓮花街道石洋街老舊小區(qū)改造項目資金。
（10）災害防治及應急管理支出213.01萬元，占2.8%，較年初預算數(shù)增加156.41萬元，增長276%，主要原因是2023年度追加老舊小區(qū)改造消防整治項目資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2513.5萬元。其中：人員經(jīng)費1723.5萬元，較上年決算數(shù)減少77.6萬元，下降4.31%，主要原因是2023年度對行政、事業(yè)人員進行津補貼及公積金清算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費790萬元，較上年決算數(shù)減少251.6萬元，下降24.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節(jié)約，大力壓縮公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入678萬元，較上年決算數(shù)增加263.6萬元，增長63.63%，主要原因是2023年度新增蓮花街道天明村美麗鄉(xiāng)村設施完善工程等項目。本年支出678萬元，較上年決算數(shù)增加263.6萬元，增長63.63%，主要原因是2023年新增蓮花街道天明村美麗鄉(xiāng)村設施完善工程等項目。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計20.4萬元，較年初預算數(shù)減少0.6萬元，下降3%，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降0.3%，較年初預算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是2023年蓮花街道加強公務用車運行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較年初預算數(shù)與上年決算數(shù)相比，基本持平。
本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。較年初預算數(shù)與上年決算數(shù)相比，基本持平。
公務車運行維護費20.4萬元，主要用于公務用車加油、維修、保險、路橋費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.6萬元，下降3%，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降0.3%，較年初預算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是2023年度蓮花街道加強公務用車運行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務接待費。較年初預算數(shù)與上年決算數(shù)相比，基本持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出790萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電氣、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少252萬元，下降24.2%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節(jié)約，大力壓縮公用經(jīng)費支出。機關運行經(jīng)費較年初預算數(shù)增加456萬元，增長136%，主要原因是非在編人員工資年初預算為人員經(jīng)費，年底決算納入機關運行經(jīng)費中的勞務費核算，且因2023年初非在編人員薪酬預算不足，導致決算時勞務費支出增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和40個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評40項，涉及資金6229萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。所有預算單位應公開部門整體績效自評表、所有重點專項項目績效自評表（如有）和至少2個一般性項目績效自評表（不足2個一般性項目的按實際情況公開）。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
部門整體績效自評表
|
主管 部門 |
923-重慶市巴南區(qū)人民政府蓮花街道辦事處 |
財政科室 |
505-預算科 |
自評總分（分） |
99.63 | |||||||||||||||
|
部門 聯(lián)系人 |
趙煒 |
聯(lián)系電話 |
61766513 | |||||||||||||||||
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部門預算執(zhí)行情況 |
預算 資金 （萬元） |
年初 預算數(shù) |
全年（調(diào)整） 預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 （%） |
執(zhí)行率 權重 |
執(zhí)行率 得分 （分） | |||||||||||||
|
6699 |
8665 |
8350 |
96.36 |
10 |
9.63 | |||||||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||
|
2023年蓮花街道整體績效目標：（一）主要經(jīng)濟指標：2023年全體居民人均可支配收入同比增長6%以上。（二）重點工作：1.抓實黨的建設，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，發(fā)揮村（社區(qū)）黨組織堡壘作用，開展黨建學習活動；2.完善基礎設施建設，持續(xù)推進老舊小區(qū)改造項目，建立完善城市管理長效機制，全力推動城市發(fā)展；3.持續(xù)整治農(nóng)村人居環(huán)境，常態(tài)化開展清潔行動，大力提升城鄉(xiāng)環(huán)境品質(zhì)；4.強化“平安工程”建設，加大信訪工作力度，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，持續(xù)抓好“大排查、大整治、大執(zhí)法”等信訪維穩(wěn)專項工作；5.保障轄區(qū)民政優(yōu)撫對象救濟補助、特困人員救助供養(yǎng)補助，有效改善救助對象生活水平；6.深入推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會保障工作，提高就業(yè)率及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保覆蓋率，提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保覆蓋率達。本單位2023年年初預算總金額為49870281.26元。 |
2023年蓮花街道整體績效目標：（一）主要經(jīng)濟指標：2023年全體居民人均可支配收入同比增長6%以上。（二）重點工作：1.抓實黨的建設，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，發(fā)揮村（社區(qū)）黨組織堡壘作用，開展黨建學習活動；2.完善基礎設施建設，持續(xù)推進老舊小區(qū)改造項目，建立完善城市管理長效機制，全力推動城市發(fā)展；3.持續(xù)整治農(nóng)村人居環(huán)境，常態(tài)化開展清潔行動，大力提升城鄉(xiāng)環(huán)境品質(zhì)；4.強化“平安工程”建設，加大信訪工作力度，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，持續(xù)抓好“大排查、大整治、大執(zhí)法”等信訪維穩(wěn)專項工作；5.保障轄區(qū)民政優(yōu)撫對象救濟補助、特困人員救助供養(yǎng)補助，有效改善救助對象生活水平；6.深入推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會保障工作，提高就業(yè)率及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保覆蓋率，提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保覆蓋率達。 | |||||||||||||||||||
|
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調(diào)整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) （%） |
指標權重 （分） |
指標 得分 （分） |
是否核心 指標 | ||||||||||
|
開展黨建學習活動次數(shù) |
次 |
≥ |
2000 |
2000 |
2000 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
全體居民人均可支配收入增長率 |
% |
≥ |
6 |
6 |
6 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保覆蓋率 |
% |
＝ |
95 |
95 |
95 |
100 |
15 |
15 |
否 | |||||||||||
|
老舊小區(qū)改造提升完成情況 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||||||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
信訪維穩(wěn)工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
否 | |||||||||||
|
轄區(qū)群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
說明 |
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項目績效自評表1
|
項目 名稱 |
2023年優(yōu)撫生活補助資金 |
項目 編碼 |
50011323T000003570947 |
自評 總分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
主管 部門 |
923-重慶市巴南區(qū)人民政府蓮花街道辦事處 |
財政 科室 |
505-預算科 |
項目 聯(lián)系人 |
蘇俊丹 |
聯(lián)系電話 |
61766787 | ||||||||
|
項目資金（萬元） |
年度 總金額 |
年初 預算數(shù) |
全年 （調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 （%） |
執(zhí)行率 權重 |
執(zhí)行率 得分 （分） | ||||||||
|
0 |
465 |
465 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市級支出 |
|||||||||||||||
|
補助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
|
2023年蓮花街道對優(yōu)撫對象196人，包括殘疾軍人、參戰(zhàn)參試退役軍人、老復退軍人、帶病回鄉(xiāng)退役軍人、三屬定期撫恤金、烈屬、農(nóng)村籍退役軍人的優(yōu)撫金、優(yōu)待金、護理費、生活補助等，按政策標準合規(guī)按時發(fā)放，保障重點優(yōu)撫人員權益。 |
2023年蓮花街道對優(yōu)撫對象196人，包括殘疾軍人、參戰(zhàn)參試退役軍人、老復退軍人、帶病回鄉(xiāng)退役軍人、三屬定期撫恤金、烈屬、農(nóng)村籍退役軍人的優(yōu)撫金、優(yōu)待金、護理費、生活補助等，按政策標準合規(guī)按時發(fā)放，保障重點優(yōu)撫人員權益。 |
2023年蓮花街道對優(yōu)撫對象196人，包括殘疾軍人、參戰(zhàn)參試退役軍人、老復退軍人、帶病回鄉(xiāng)退役軍人、三屬定期撫恤金、烈屬、農(nóng)村籍退役軍人的優(yōu)撫金、優(yōu)待金、護理費、生活補助等，按政策標準合規(guī)按時發(fā)放，保障重點優(yōu)撫人員權益。 | |||||||||||||
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績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調(diào)整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) （%） |
指標 權重 （分） |
指標得分 （分） |
是否核心 指標 | |||||
|
人數(shù) |
人 |
人 |
196 |
196 |
196 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
資金使用規(guī)范率 |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
按時發(fā)放率 |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
人員權益 |
保障 |
保障 |
保障 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||||
|
滿意度 |
% |
% |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
|
說明 |
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項目績效自評表2
|
項目 名稱 |
石洋街老舊小區(qū)改造 |
項目 編碼 |
50011322T000002689827 |
自評總分 （分） |
100.00 | |||||||||||||||||
|
主管 部門 |
923-重慶市巴南區(qū)人民政府蓮花街道辦事處 |
財政 科室 |
505-預算科 |
項目 聯(lián)系人 |
王欽 |
聯(lián)系電話 |
15023506335 | |||||||||||||||
|
項目資金（萬元） |
年度 總金額 |
年初 預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 （%） |
執(zhí)行率 權重 |
執(zhí)行率得分（分） | |||||||||||||||
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1175 |
1175 |
1175 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||||
|
其中： 市級支出 |
||||||||||||||||||||||
|
補助區(qū)縣 |
||||||||||||||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||||
|
2023年蓮花街道石洋街老舊小區(qū)改造總面積19.9萬平方米，建筑樓棟67幢，戶數(shù)3702戶。該項目2022年7月開工，2023年5月底完工。致力于改造老舊小區(qū)，改善居民生活環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
2023年蓮花街道石洋街老舊小區(qū)改造總面積19.9萬平方米，建筑樓棟67幢，戶數(shù)3702戶。該項目2022年7月開工，2023年5月底完工。致力于改造老舊小區(qū)，改善居民生活環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
2023年蓮花街道石洋街老舊小區(qū)改造總面積19.9萬平方米，建筑樓棟67幢，戶數(shù)3702戶。該項目2022年7月開工，2023年5月底完工。致力于改造老舊小區(qū)，改善居民生活環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 | ||||||||||||||||||||
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績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調(diào)整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) （%） |
指標 權重 （分） |
指標得分 （分） |
是否核心 指標 | ||||||||||||
|
改造戶數(shù) |
戶 |
≥ |
3000 |
3000 |
3000 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
資金使用規(guī)范率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
按時發(fā)放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
居民生活質(zhì)量 |
定性 |
提高 |
提高 |
提高 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||||||||||
|
滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||||
|
說明 |
||||||||||||||||||||||
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：1.收入支出決算表
2.收入決算表
3. 支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
9.機構運行信息決算表
附件1
收入支出決算表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
7,672.14 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
1,459.55 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
677.94 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
36.63 | |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學技術支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
51.09 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
2,439.17 | |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
589.14 | ||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
17.67 | ||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
617.93 | ||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
1,195.95 | ||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,726.65 | ||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
213.01 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
3.28 | ||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
8,350.07 |
本年支出合計 |
58 |
8,350.07 |
|
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
8,350.07 |
總計 |
62 |
8,350.07 |
|
注：1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》（財決01表）。 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||
附件2
收入決算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
8,350.07 |
8,350.07 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,459.55 |
1,459.55 |
|||||||
|
20101 |
人大事務 |
25.92 |
25.92 |
|||||||
|
2010101 |
行政運行 |
25.92 |
25.92 |
|||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,321.38 |
1,321.38 |
|||||||
|
2010301 |
行政運行 |
924.50 |
924.50 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
396.89 |
396.89 |
|||||||
|
20106 |
財政事務 |
72.53 |
72.53 |
|||||||
|
2010601 |
行政運行 |
72.53 |
72.53 |
|||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
39.71 |
39.71 |
|||||||
|
2013101 |
行政運行 |
39.71 |
39.71 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
36.63 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
36.63 |
|||||||
|
2040601 |
行政運行 |
32.37 |
32.37 |
|||||||
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
4.26 |
4.26 |
|||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,439.17 |
2,439.17 |
|||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
95.35 |
95.35 |
|||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務管理 |
95.35 |
95.35 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,342.20 |
1,342.20 |
|||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
1,318.93 |
1,318.93 |
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
23.27 |
23.27 |
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
271.35 |
271.35 |
|||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
164.19 |
164.19 |
|||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
85.88 |
85.88 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.28 |
21.28 |
|||||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
118.80 |
118.80 |
|||||||
|
2080704 |
社會保險補貼 |
34.95 |
34.95 |
|||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
70.40 |
70.40 |
|||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
13.44 |
13.44 |
|||||||
|
20808 |
撫恤 |
494.27 |
494.27 |
|||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
48.55 |
48.55 |
|||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
271.20 |
271.20 |
|||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
13.93 |
13.93 |
|||||||
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
25.36 |
25.36 |
|||||||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
4.84 |
4.84 |
|||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
130.39 |
130.39 |
|||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
13.08 |
13.08 |
|||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
13.08 |
13.08 |
|||||||
|
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
|||||||
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
|||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
44.38 |
44.38 |
|||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.40 |
1.40 |
|||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
25.70 |
25.70 |
|||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
17.28 |
17.28 |
|||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
13.36 |
13.36 |
|||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
13.36 |
13.36 |
|||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
589.14 |
589.14 |
|||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
475.00 |
475.00 |
|||||||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
475.00 |
475.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.36 |
103.36 |
|||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
56.19 |
56.19 |
|||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.81 |
39.81 |
|||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
7.36 |
7.36 |
|||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
10.78 |
10.78 |
|||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
10.78 |
10.78 |
|||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
617.93 |
617.93 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
463.78 |
463.78 |
|||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
463.78 |
463.78 |
|||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
154.15 |
154.15 |
|||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
154.15 |
154.15 |
|||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,195.95 |
1,195.95 |
|||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
230.62 |
230.62 |
|||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
226.55 |
226.55 |
|||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
4.06 |
4.06 |
|||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
337.06 |
337.06 |
|||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
337.06 |
337.06 |
|||||||
|
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
15.67 |
15.67 |
|||||||
|
2136701 |
基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 |
15.67 |
15.67 |
|||||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
|||||||
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
612.60 |
612.60 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
1,726.65 |
|||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
67.80 |
67.80 |
|||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
8.85 |
8.85 |
|||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
213.01 |
213.01 |
|||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
52.32 |
52.32 |
|||||||
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
52.32 |
52.32 |
|||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
160.68 |
160.68 |
|||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
160.68 |
160.68 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
|||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
|||||||
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
|||||||
|
注：1.本表依據(jù)《收入決算表》（財決03表）。 2.本表含一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。 3.本表到項級科目。 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||||
附件3
支出決算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目 支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | ||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
8,350.07 |
2,513.99 |
5,836.09 |
||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
|||||
|
20101 |
人大事務 |
25.92 |
25.92 |
||||||
|
2010101 |
行政運行 |
25.92 |
25.92 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
|||||
|
2010301 |
行政運行 |
924.50 |
924.50 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
396.89 |
396.89 |
||||||
|
20106 |
財政事務 |
72.53 |
72.53 |
||||||
|
2010601 |
行政運行 |
72.53 |
72.53 |
||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
39.71 |
39.71 |
||||||
|
2013101 |
行政運行 |
39.71 |
39.71 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||
|
2040601 |
行政運行 |
32.37 |
32.37 |
||||||
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
4.26 |
4.26 |
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,439.17 |
453.64 |
1,985.53 |
|||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
95.35 |
95.35 |
||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務管理 |
95.35 |
95.35 |
||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
|||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
23.27 |
23.27 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
271.35 |
271.35 |
||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
164.19 |
164.19 |
||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
85.88 |
85.88 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.28 |
21.28 |
||||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
118.80 |
118.80 |
||||||
|
2080704 |
社會保險補貼 |
34.95 |
34.95 |
||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
70.40 |
70.40 |
||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
13.44 |
13.44 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
494.27 |
494.27 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
48.55 |
48.55 |
||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
271.20 |
271.20 |
||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
13.93 |
13.93 |
||||||
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
25.36 |
25.36 |
||||||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
4.84 |
4.84 |
||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
130.39 |
130.39 |
||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
13.08 |
13.08 |
||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
13.08 |
13.08 |
||||||
|
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
||||||
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
|||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
25.70 |
25.70 |
||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
|||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
475.00 |
475.00 |
||||||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
475.00 |
475.00 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.36 |
103.36 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
56.19 |
56.19 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.81 |
39.81 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
7.36 |
7.36 |
||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
10.78 |
10.78 |
||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
10.78 |
10.78 |
||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
|||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,195.95 |
226.55 |
969.39 |
|||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
|||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
226.55 |
226.55 |
||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
4.06 |
4.06 |
||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
337.06 |
337.06 |
||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
337.06 |
337.06 |
||||||
|
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
15.67 |
15.67 |
||||||
|
2136701 |
基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 |
15.67 |
15.67 |
||||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
||||||
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
612.60 |
612.60 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
67.80 |
67.80 |
||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
8.85 |
8.85 |
||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
|||||
|
22401 |
應急管理事務 |
52.32 |
52.32 |
||||||
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
52.32 |
52.32 |
||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
160.68 |
160.68 |
||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
160.68 |
160.68 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
注：1.本表依據(jù)《支出決算表》（財決04表）。 2.本表含一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。 3.本表到項級科目。 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
附件4
財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
7,672.14 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
1,459.55 |
1,459.55 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
677.94 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
36.63 |
36.63 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學技術支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
51.09 |
51.09 |
||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
2,439.17 |
2,392.78 |
46.39 |
|||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
589.14 |
589.14 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
17.67 |
17.67 |
||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
617.93 |
617.93 |
||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
1,195.95 |
567.68 |
628.27 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,726.65 |
1,726.65 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
213.01 |
213.01 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
3.28 |
3.28 |
||||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
8,350.07 |
本年支出合計 |
59 |
8,350.07 |
7,672.14 |
677.94 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
8,350.07 |
總計 |
64 |
8,350.07 |
7,672.14 |
677.94 |
|
|
注：1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
附件5
財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
7,672.14 |
2,513.99 |
5,158.15 |
7,672.14 |
2,513.99 |
5,158.15 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
|||||||||
|
20101 |
人大事務 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
924.50 |
924.50 |
924.50 |
924.50 |
|||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
396.89 |
396.89 |
396.89 |
396.89 |
|||||||||||
|
20106 |
財政事務 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
|||||||||||
|
2010601 |
行政運行 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
|||||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
|||||||||||
|
2013101 |
行政運行 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||||||
|
2040601 |
行政運行 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
|||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,392.78 |
453.64 |
1,939.14 |
2,392.78 |
453.64 |
1,939.14 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
|||||||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務管理 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
|||||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
23.27 |
23.27 |
23.27 |
23.27 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
271.35 |
271.35 |
271.35 |
271.35 |
|||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
164.19 |
164.19 |
164.19 |
164.19 |
|||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
85.88 |
85.88 |
85.88 |
85.88 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.28 |
21.28 |
21.28 |
21.28 |
|||||||||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
118.80 |
118.80 |
118.80 |
118.80 |
|||||||||||
|
2080704 |
社會保險補貼 |
34.95 |
34.95 |
34.95 |
34.95 |
|||||||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
70.40 |
70.40 |
70.40 |
70.40 |
|||||||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
13.44 |
13.44 |
13.44 |
13.44 |
|||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
494.27 |
494.27 |
494.27 |
494.27 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
|||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
271.20 |
271.20 |
271.20 |
271.20 |
|||||||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
|||||||||||
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
25.36 |
25.36 |
25.36 |
25.36 |
|||||||||||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
130.39 |
130.39 |
130.39 |
130.39 |
|||||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
|||||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
|||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
|||||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|||||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
|||||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
|||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
|||||||||||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.36 |
103.36 |
103.36 |
103.36 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
56.19 |
56.19 |
56.19 |
56.19 |
|||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.81 |
39.81 |
39.81 |
39.81 |
|||||||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
|||||||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
|||||||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
|||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
567.68 |
226.55 |
341.12 |
567.68 |
226.55 |
341.12 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
226.55 |
226.55 |
226.55 |
226.55 |
|||||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
4.06 |
4.06 |
4.06 |
4.06 |
|||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
|||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
76.65 |
76.65 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
67.80 |
67.80 |
67.80 |
67.80 |
|||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
|||||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
|||||||||||
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
|||||||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
|||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
|||||||||||
|
注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）。 ２.本表到項級科目。 ３.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||||||||||
附件6
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1,703.03 |
302 |
商品和服務支出 |
790.45 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
437.98 |
30201 |
辦公費 |
24.26 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
181.04 |
30202 |
印刷費 |
0.11 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
293.06 |
30203 |
咨詢費 |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
348.23 |
30205 |
水費 |
1.63 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
164.19 |
30206 |
電費 |
22.07 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
85.88 |
30207 |
郵電費 |
22.26 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
92.53 |
30208 |
取暖費 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
7.36 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
51.49 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.61 |
30211 |
差旅費 |
7.59 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
67.80 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
7.36 |
30213 |
維修（護）費 |
14.02 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.99 |
30214 |
租賃費 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
20.51 |
30215 |
會議費 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
2.35 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
6.89 |
30217 |
公務接待費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
1.34 |
30225 |
專用燃料費 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
442.84 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.80 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.51 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
11.48 |
30229 |
福利費 |
9.94 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
20.40 |
39910 |
資本性贈與 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
61.26 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
101.73 |
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
1,723.54 |
公用經(jīng)費合計 |
790.45 | |||||
|
注：1、本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
附件7
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 | ||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
677.94 |
677.94 |
677.94 |
677.94 |
|||||||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
農(nóng)林水支出 |
628.27 |
628.27 |
628.27 |
628.27 |
|||||||||
|
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|||||||||
|
基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|||||||||
|
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
|||||||||
|
三峽后續(xù)工作 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
|||||||||
|
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
|||||||||
|
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
|||||||||
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用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
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用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
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注：1.本表依據(jù)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）。 2.本表到項級科目。 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||||||
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