| [ 索引號 ] | 11500113009308618J/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 巴南區(qū)接龍鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-18 |
重慶市巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)人民政府 2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案的報告
重慶市巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)人民政府
2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算
草案的報告
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——2024年4月9日在重慶市巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)政府第二十屆人民代表大會第七次會議上
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各位代表： ?
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)政府2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請參加會議的各位代表和其他列席同志提出寶貴意見。
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，宣傳貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項行政工作；營造良好的發(fā)展環(huán)境，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平；做好村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益；嚴(yán)格依法履行職責(zé)，健全應(yīng)急機制，及時化解各種利益矛盾和糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全；加強社會管理，創(chuàng)新工作機制，推行政務(wù)公開，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，方便群眾辦事。承辦上級和本級黨委、政府、人大交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)行政機構(gòu)1個，事業(yè)單位7個。行政單位為政府機關(guān)（含黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室），7個事業(yè)單位分別是：接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、接龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、接龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、接龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、接龍鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心、接龍鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心。無下屬二級預(yù)算單位。
二、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況：2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)6902.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6896.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款6.18萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少630.87萬元，主要原因是城鄉(xiāng)居民最低生活保障金、集中特困人員供養(yǎng)、分散特困人員供養(yǎng)等基本民生支出轉(zhuǎn)移至“一卡通”系統(tǒng)支付。
（二）支出情況：2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)6902.98萬元，其中一般公共服務(wù)支出1458萬元，國防支出10萬元，公共安全支出20.02萬元，文化旅游體育與傳媒支出81.83萬元，社會保障和就業(yè)支出1746.04萬元，衛(wèi)生健康支出302.67萬元，節(jié)能環(huán)保支出244.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出444.32萬元，農(nóng)林水支出2159.19萬元，交通運輸支出171.17萬元，住房保障支出97.57萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出161.68萬元，其他支出6.18萬元。支出較2022年減少630.87萬元，主要是基本支出減少14.14萬元，項目支出減少616.73萬元。
三、2023年工作開展情況
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟發(fā)展決策部署，迎難而上，真抓實干，強基礎(chǔ)、保重點、調(diào)結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會發(fā)展各項任務(wù)，全力保障鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。
（一）強化管理，績效監(jiān)督。一是預(yù)算編制環(huán)節(jié)，嚴(yán)格參照定額標(biāo)準(zhǔn)編制人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，必須滿足有明確資金來源、有較好績效目標(biāo)、有現(xiàn)實緊迫性等條件才能編制項目經(jīng)費。二是預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，嚴(yán)控一般性支出，削減非剛性支出，降低行政運行成本，將項目資金的支付進度與下一年度資金安排掛鉤。三是績效評價環(huán)節(jié)，加強預(yù)算績效管理，強化績效管理的激勵與約束作用，加大績效評價結(jié)果轉(zhuǎn)化應(yīng)用力度。進一步完善預(yù)算編審體系，做實預(yù)算項目庫建設(shè)，科學(xué)配置財政資金。
（二）統(tǒng)籌安排，保障重點。圍繞公共財政建設(shè)目標(biāo)，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實現(xiàn)社會事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。本著“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，重點確保各類人員經(jīng)費的按時發(fā)放，維護了政權(quán)正常運轉(zhuǎn)。累計支出了4066萬元，其中安排資金1170.22萬元，用于保障優(yōu)撫對象補助、臨時困難救助、困難戶慰問、公益崗位補貼等關(guān)系民生問題所需資金的發(fā)放；安排資金703萬元，用于馬路村食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)等6個項目，落實鞏固脫貧攻堅成果，扎實推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興；安排資金361.25萬元，用于本地區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城區(qū)路燈管理、園林綠化、清掃保潔、公廁管理、農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治；安排資金1160.65萬元，保障了20個村（社區(qū)）基層組織運轉(zhuǎn)，夯實農(nóng)村基層組織建設(shè)等。
（三）精準(zhǔn)施策，積極增效。我們堅持以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造和諧財政。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學(xué)安排資金，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持高效規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展。二是做好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作，安排資金229.73萬元，有力地推動農(nóng)村公益事業(yè)的實施，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。三是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策，嚴(yán)格按照時間節(jié)點把巴南區(qū)納入惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”政策清單項目全部納入“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放，確保各項補貼政策不折不扣落實到位。
四、2024年財政重點工作
2024年，我們將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，立足我鎮(zhèn)實際，不斷開拓財政工作思路，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，奮力推進財政工作再上新臺階。
（一）加強財源建設(shè)。一是積極開展協(xié)稅護稅工作，做到應(yīng)收盡收，努力開辟新稅源、尋找新的經(jīng)濟增長點。二是把握方針政策，包裝好產(chǎn)業(yè)項目，積極向上級爭取資金支持。三是引入社會資本，助力農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村公益設(shè)施建設(shè)、社會福利等事業(yè)的發(fā)展，適當(dāng)減弱經(jīng)濟社會發(fā)展對財政資金的依賴性。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，努力降低行政運行成本，嚴(yán)控日常公用經(jīng)費支出，尤其是加強政府采購管理和三公經(jīng)費管理。二是加強預(yù)算執(zhí)行的分析，嚴(yán)格預(yù)算約束，建立健全財政資金使用的跟蹤問效機制，促進資金使用效益的不斷提高。三是聚焦“三保”任務(wù)，兜牢民生保障底線，嚴(yán)格履行“三保”責(zé)任，對“三保”工作持續(xù)加大資金支持力度，確保相關(guān)資金及時、足額發(fā)放到位。
（三）加大民生投入。辦好民生實事，解決群眾關(guān)心的難點、堵點和痛點問題，提升基本公共服務(wù)水平；做好社保參保、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)等工作，努力擴大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險覆蓋面；做好五保、低保、重點優(yōu)撫對象、殘疾人等特殊困難群體社會救助幫扶，嚴(yán)格落實惠民惠農(nóng)政策。
五、2024年財政收支預(yù)算草案
（一）收入預(yù)算：2024年預(yù)算數(shù)5210.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4935.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余275.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少21.45萬元，主要是優(yōu)撫生活補助資金等預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2024年預(yù)算數(shù)5210.29萬元，其中：其中一般公共服務(wù)支出1244.03萬元；公共安全支出74.88萬元；文化旅游體育與傳媒支出61.97萬元；社會保障和就業(yè)支出931.7萬元；衛(wèi)生健康支出118.37萬元；節(jié)能環(huán)保支出92.59萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出348.06萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出1510.81萬元；交通運輸支出490.18萬元；住房保障支出141.89萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出195.83萬元。支出預(yù)算較2023年減少21.45萬元，主要是基本支出預(yù)算增加153.9萬元，項目支出預(yù)算減少175.35萬元。
六、預(yù)算情況說明
2024年預(yù)算數(shù)5210.29萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出4935.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余275.1萬元，比2023年減少21.45萬元。其中：基本支出2835.95萬元，比2023年增加153.9萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2374.34萬元，比2023年減少175.35萬元，主要原因是年初未將中央、市級專項轉(zhuǎn)移支付項目納入預(yù)算，主要用于公路養(yǎng)護、安全穩(wěn)定、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、市政維護、村居運行等重點工作。
接龍鎮(zhèn)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算118萬元，比2023年增加71萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務(wù)接待費15萬元，比2023年增加10萬元，主要原因是參考2023年決算15.23萬元進行調(diào)整，結(jié)合工作實際減少公務(wù)接待費開支；公務(wù)用車運行維護費33萬元，比2023年減少9萬元，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，降低公務(wù)車運行維護成本；公務(wù)用車購置費70萬元，比2023年增加70萬元，主要原因是為提升轄區(qū)消防應(yīng)急能力，增購特種設(shè)備消防車1輛。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費147萬元，比上年增加3萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2374.34萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛16輛（含已報廢待處置5輛），其中一般公務(wù)用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車（消防車）1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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