| [ 索引號 ] | 11500113009308482U/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 巴南區(qū)姜家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-04 |
重慶市巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將《重慶市巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案）的報告》提請大會審議，并請各位列席人員提出意見。
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
姜家鎮(zhèn)地處巴南區(qū)二環(huán)以外，始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，擔任著維護本地社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展，履行基層政府的基本職能的重任。鎮(zhèn)政府工作以鄉(xiāng)村振興為中心，以社會民生為重點，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社會性、群眾性工作全面負責(zé)，為轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好的環(huán)境。
（二）單位構(gòu)成
姜家鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)處室，分別是姜家鎮(zhèn)人民政府、退役軍人服務(wù)站、生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。無下屬二級預(yù)算單位。
（三）人員情況
2023年末姜家鎮(zhèn)實有在職人員60人，其中行政29人、參公5人、事業(yè)26人，退休人員45人。
二、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，鎮(zhèn)財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實上級決策部署，結(jié)合我鎮(zhèn)工作重點，嚴格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，采取有效措施狠抓節(jié)省開支，大力盤活存量資金資產(chǎn)，持續(xù)壓減非急需非剛性支出，為鎮(zhèn)民生實事、鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟發(fā)展等提供財力保障。
（一）預(yù)算收入情況
2023年預(yù)算收入3694.47萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3684.47萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入10萬元，全部是上級財政撥款收入。收入較2022年減少890.28萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少166.58萬元、國防支出減少39.55萬元、社會保障和就業(yè)支出減少381.06萬元、農(nóng)林水支出減少387.67萬元。
（二）預(yù)算支出情況
2023年預(yù)算支出3694.47萬元，其中：其中：一般公共服務(wù)支出1002.19萬元，國防支出7.12萬元，公共安全支出37.68萬元，文化旅游體育與傳媒支出65.44萬元，社會保障和就業(yè)支出910.29萬元，衛(wèi)生健康支出106.34萬元，節(jié)能環(huán)保支出142.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.48萬元，農(nóng)林水支出1127.09萬元，住房保障支出68.63萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73.46萬元。
三、2023年財政工作情況
（一）狠抓稅源培養(yǎng)，助力經(jīng)濟發(fā)展。抓實抓緊協(xié)稅護稅工作，全面加強域內(nèi)稅收監(jiān)管，確保各類稅收及時足額入庫, 充分認識培育壯大稅源對促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，在重點稅源、新興稅源和集群稅源上做好“三個服務(wù)”，為培育壯大稅源貢獻力量。
（二）保障民生實事，促進社會事業(yè)。堅持惠民有感，用心用情用力做好基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生實事，2023年專項足額保障專項用于保障養(yǎng)老服務(wù)、老黨員生活補助、民政優(yōu)撫定補、節(jié)日慰問困難群眾、其他困難群眾臨時救助等民生支出。切實鞏固脫貧攻堅成果。動態(tài)維護全國防止返貧監(jiān)測系統(tǒng)，防止返貧致貧，做好民生兜底，落實大病救助21.09萬元。
（三）完善基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化場鎮(zhèn)建設(shè)。提檔升級場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，完成商業(yè)門面改造4200平方米，新建二類公廁1座，提檔升級公廁3座。加快推進民生工程，投資689萬元，完成水源村飲水工程及平原村豐巖水廠飲水擴網(wǎng)工程建設(shè)，解決1154戶3389人飲水問題；完成雙沙路10公里升級改造，投入900萬元穩(wěn)步推進姜白路路面拓寬及改造項目，積極化解群眾出行難問題。
四、2024年財政主要支出政策及重點工作
2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵之年，鎮(zhèn)財政工作要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，開源節(jié)流，繼續(xù)落實好政府過緊日子要求，守牢“三保”底線，積極推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。
（一）夯實支出管理，確保平穩(wěn)運行。堅持節(jié)用裕民、量入為出，不折不扣持續(xù)落實“緊日子”思想，壓減一般性支出，控制部門開支，嚴控一般性開支，不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。嚴格支出預(yù)算執(zhí)行，確保預(yù)算按照序時進度、項目進度撥付使用，確保預(yù)算資金按預(yù)算項目、內(nèi)容進行支付，杜絕擠占、挪用、私自調(diào)整資金用途和項目內(nèi)容等情況發(fā)生。
（二）強化預(yù)算約束，加快預(yù)算執(zhí)行。樹牢過“緊日子”思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費、非重點非剛性等一般性支出。切實強化預(yù)算約束，嚴格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，切實做到“有預(yù)算不突破、無預(yù)算不支出”。大力提升財政資金使用效益，確保財政資金用在“刀刃”上。實施項目全生命周期管理，建立健全資金分配與績效結(jié)果掛鉤機制，全面提升預(yù)算管理水平，硬化預(yù)算剛性約束。
（三）強化財務(wù)監(jiān)督，抓好隊伍建設(shè)。將全面從嚴治黨要求貫穿到財政各領(lǐng)域、全過程，加強監(jiān)督管理，確保財政資金安全高效。完善財政內(nèi)控制度，經(jīng)常性開展監(jiān)督檢查，抓好財政隊伍自身建設(shè)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，促進財政治理效能不斷提高。進一步加大公開力度，提高財政透明度，確保財政資金和財政干部“雙安全”。
五、2024年預(yù)算（草案）
按照鎮(zhèn)黨委、政府2024年重點工作計劃，結(jié)合2023年預(yù)算執(zhí)行情況及項目績效評價情況，以區(qū)財政下達轉(zhuǎn)移支付預(yù)計數(shù)為控制，堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢基層“三保”底線，提高財政資源配置效率，遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點、厲行節(jié)約、注重績效的原則編制2024年預(yù)算（草案）。
（一)一般公共預(yù)算收入
2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入2672.73萬元，全部是財政撥款收入。
（二)一般公共預(yù)算支出
2024年全鎮(zhèn)公共預(yù)算支出安排2672.73萬元，其中基本支出1662.28萬元，包含人員支出1409.15萬元、公用經(jīng)費支出253.13萬元；項目支出1010.45萬元，按全鎮(zhèn)重點工作及各部門具體情況安排。主要包括一般公共服務(wù)支出1088.64萬元、公共安全支出20.77萬元、文化旅游體育與傳媒支出63.98萬元、社會保障和就業(yè)支出413.64萬元、衛(wèi)生健康支出74.25萬、節(jié)能環(huán)保支出53.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出155.02萬元、農(nóng)林水支出618.06萬元、交通運輸支出46.69萬元、住房保障支出87.64萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.65萬元。
（三）部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2672.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2672.73萬元，比2023年減少139萬元。其中基本支出1662.28萬元，較2023年增加15萬元，主要原因是在職人員數(shù)量增加，工資福利及社會保險繳費增加；項目支出1010.45萬元，較2023年減少154萬元，主要原因是2024年各項開支進一步壓減，項目資金壓縮。
2024年無政府性基金預(yù)算撥款。
（四）“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出44.8萬元，較2023年增加12.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少0.7萬元，主要原因是認真貫徹落實黨政機關(guān)過“緊日子”要求，壓減公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護費27萬元，比2023年減少4.2萬元，主要原因是2023年報廢公務(wù)車5輛，公務(wù)用車燃油費及過路費等減少；公務(wù)車購置預(yù)算17.8萬元，比2023年增加17.8萬元，主要原因是2023年按規(guī)定報廢公務(wù)車數(shù)量較多，公務(wù)車使用緊張，故增加公務(wù)車購置預(yù)算。無出國出境預(yù)算。
（五）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?207萬元，比上年增加4.8萬元，主要原因是2024年實有在職人員增加，公用經(jīng)費開支增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。我單位2024年無政府采購預(yù)算。
3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1010.45萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（六）專業(yè)性名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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