| [ 索引號 ] | 115001130093092662/2024-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區花溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-21 | [ 發布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2024年預算編制情況
?一、指導思想
花溪街道2024年預算編制工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神及二十屆歷次全會和各級經濟工作會議精神，堅決落實市區決策部署，緊緊圍繞全區中心目標任務，緊扣花溪發展定位，落實政府過緊日子要求，大力優化支出結構，進一步加強資金統籌、強化預算約束、實施績效管理、加強使用監督，推動預算管理提質增效，提高預算規范化、科學化、標準化水平和透明度，為全街道經濟社會發展貢獻力量。
二、編制原則
以 “量入為出、收支平衡、不列赤字”為前提，2024年預算編制遵循以下原則：一是收入預算要實事求是、積極穩妥，充分考慮地區經濟社會發展情況和上級政策變化等因素。二是支出預算有保有壓、結構優化，認真貫徹全區決策部署，優先安排基本支出，統籌安排重點支出。三是按照“規范透明、標準科學”要求編細編實政府預算，切實保證預算、支付、核算一致性。基本支出的編制按照區財政局有關要求，核實基礎數據信息，根據定員定額標準編報基本支出預算，保證準確性；項目支出的編制，以全市和區級發展規劃、經濟社會政策為導向，結合財力控制數，將各項既定政策支出全部納入預算，避免遺漏，不在執行中留“硬缺口”。四是推進財政資金統籌使用，加強使用監督，實施績效管理，提高使用效益。
三、基本情況
（一）人員情況
1.花溪街道現有人員編制數128人，實際在職117人。其中：行政編制39人（含周轉編制2人），實有38人；司法編制3人，實有3人；財政編制6人，實行鎖定管理，退一收一，現實有6人；花溪大隊參公編制25人，實有23人；事業編制55人，實有47人。
2.退休人員81人。
3.聘用人員200人。其中：機關38人（含非公黨建指導員1人），城管花溪大隊聘用協勤80人，公益性崗位25人、專職網格管理員57人（不含政法委派遣人員14人）。200人均為貝思特簽約人員。
4.民政供養人員5035人。其中，城市低保371戶477人，農村低保29戶36人。事實無人撫養兒童9人，孤兒4人，享受企業精簡職工待遇1人，襄渝線民工1人，特困人員28人，享受殘疾人兩項補貼915人，高齡失能老人7人，享受80歲以上高齡老年人營養補貼3167人，百歲老人3人等。傷殘軍人38人，在鄉老復員軍人2人，帶病回鄉13人，隨軍家屬2人，三屬15人，農村籍退役士兵8人，在鄉參戰參核人員84人，享受義務兵優待金133人，企業三類人員困難補助92人。
5.村（社區）人員693人。其中：轄區6個行政村，村專職干部32人，社長71人，村監督委員會24人（含1個兼任）。20個社區居委會，社區專職工作者138人，384個居民小組，居民小組長384人，監督委員會 64人（19個兼任）。
（二）車輛情況
1.一般公務用車11臺。其中機要通信車輛4臺，應急保障用車7臺。
2.社區治安巡邏電瓶車10臺。
四、一般公共預算收支情況
（一）一般公共預算收入
2024年一般公共預算收入6632.28萬元，全部為上級補助收入。其中體制結算補助6074.86萬元，專項轉移支付350.08萬元，上年結轉207.34萬元。
（二）一般公共預算支出
2024年一般公共預算支出6632.28萬元，全部為本級支出。本級支出安排情況：一般公共服務支出1769.13萬元，公共安全支出62.29萬元，文化旅游與傳媒支出70.5萬元，社會保障和就業支出822.86萬元，醫療衛生與計劃生育支出152.84萬元，節能環保支出57萬元，城鄉社區支出1000.52萬元，農林水支出2214.3萬元，住房保障支出387.39萬元，災害防治及應急管理支出95.45萬元。其中：
1.基本支出3333.24萬元，其中：人員待遇（含工資津補貼、績效、目標考核、平時考核、保險等）2890.49萬元，公用經費442.75萬元（含辦公費、水電費、通訊費等，其中汽車運行經費33萬元）。
按政府預算經濟科目分類，其中機關工資福利支出2429.9萬元，機關商品和服務支出669.96萬元，對個人和家庭的補助268.81萬元。
2.項目支出3299.04萬元，其中：村（社）組織運轉1973.83萬元，市政維護536.94萬元，老舊小區改造207.34萬元，治安巡邏182.7萬元，機關辦公樓物業服務費69.43萬元、信訪維穩80萬元，安全工作40萬元，污水管網維護費37.84萬元、原鄉鎮企業錄用干部待遇補差30.42萬元、三防（防火防汛抗旱）30萬元，民兵及征兵工作經費25萬元，村（社區）社保協管員補助20.8萬元，群眾文化15萬元，鄉村道路及勸導站補貼14.14萬元，村社法律顧問6萬元，老黨員補貼5萬元，代表履職及活動經費4萬元，預備費20.6萬元等。
五、政府性基金預算情況
我街道無政府性基金預算。
六、“三公”經費預算情況
??? 2024年 “三公”經費預算43.77萬元，比上年預算減少9萬元，減少17%。一是公務接待費預算10.77萬元，與上年持平；二是公務車運行維護費預算33萬元，比上年預算減少9萬元，減少17%，主要原因是報廢3臺已達使用年限車輛后未重新購置。其中：公務用車運行維護費預算33萬元。2024年公務用車購置費無預算。
七、政府債務情況
我街道無政府性債務。
八、關于政府采購預算編制情況的說明
2024年我街道編制政府采購預算398.29萬元，用于購買清掃保潔服務（延續以前年度采購合同）、辦公樓物業服務（延續以前年度采購合同）和辦公設備購置。
九、關于預算績效工作開展情況的說明
2024年實行績效目標管理的項目19個，涉及一般公共預算撥款3299.04萬元。
十、完成2024年政府預算任務的主要工作措施
一是落實過緊日子措施，強化預算約束。持續壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，控制好支出進度和金額，做到支出總額只減不增。
二是加強績效管理，強化資金使用監督，提高資金使用效益。
三是強化內部審計工作和內控管理工作，規范項目管理、收支管理、內部控制管理，防范和杜絕財政風險。
四是加強財政基礎工作，進一步提升財政規范化管理水平，加強專項資金管理，嚴格把控、規范操作。?
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重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處
??????????? 2024年2月21日
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附件1
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2024年財政撥款收支預算總表
?
公開01表
單位：元
?
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項 目 |
預算數 |
項 目 |
合 計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
財政撥款 |
財政撥款 |
財政撥款 | ||||
|
一、本年收入 |
64249408.77 |
一、本年支出 |
66322809.33 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
64249408.77 |
一般公共服務支出 |
|
17691319.94 |
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
公共安全支出 |
|
622903.00 |
|
|
|
國有資本經營預算撥款 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
705035.60 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
|
8228582.55 |
|
|
|
二、上年結轉 |
2073400.56 |
衛生健康支出 |
|
1528353.20 |
|
|
|
一般公共預算撥款 |
2073400.56 |
節能環保支出 |
|
569972.90 |
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
城鄉社區支出 |
|
10005180.30 |
|
|
|
國有資本經營預算撥款 |
|
農林水支出 |
|
22143045.44 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
3873872.40 |
|
|
|
|
|
災害防治及應急管理支出 |
|
954544.00 |
|
|
|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
66322809.33 |
支出總計 |
66322809.33 |
66322809.33 |
|
|
備注：具體科目根據實際情況填寫。
?
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附件2
重慶市巴南區人民政府花溪街辦事處
2024年一般公共預算財政撥款支出表
公開02表
單位：元
?
|
功能分類科目 |
2023年預算數 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
|
合計 |
68202858.16 |
66322809.33 |
33332438.83 |
32990370.50 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
21857164.82 |
17691319.94 |
14124122.00 |
3567197.94 |
|
20101 |
人大事務 |
214338.96 |
253871.00 |
213871.00 |
40000.00 |
|
2010101 |
行政運行 |
214338.96 |
253871.00 |
213871.00 |
40000.00 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
19141394.50 |
11962968.04 |
9235770.10 |
2727197.94 |
|
2010301 |
行政運行 |
16614394.50 |
10135968.04 |
9235770.10 |
900197.94 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
2027000.00 |
1827000.00 |
|
1827000.00 |
|
2010308 |
信訪事務 |
500000.00 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
1193816.72 |
1041234.00 |
1041234.00 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
1193816.72 |
1041234.00 |
1041234.00 |
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
386381.92 |
10920.00 |
10920.00 |
|
|
2012901 |
行政運行 |
386381.92 |
10920.00 |
10920.00 |
|
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
215027.96 |
3621358.00 |
3621358.00 |
|
|
2013101 |
行政運行 |
215027.96 |
3621358.00 |
3621358.00 |
|
|
20138 |
市場監督管理事務 |
706204.76 |
968.90 |
968.90 |
|
|
2013816 |
食品安全監管 |
156000.00 |
|
|
|
|
2013850 |
事業運行 |
550204.76 |
968.90 |
968.90 |
|
|
20140 |
信訪事務 |
|
800000.00 |
|
800000.00 |
|
2014004 |
信訪業務 |
|
800000.00 |
|
800000.00 |
|
203 |
國防支出 |
250000.00 |
|
|
|
|
20306 |
國防動員 |
250000.00 |
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
150000.00 |
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
100000.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
589865.88 |
622903.00 |
562903.00 |
60000.00 |
|
20406 |
司法 |
589865.88 |
622903.00 |
562903.00 |
60000.00 |
|
2040601 |
行政運行 |
527465.88 |
562903.00 |
562903.00 |
|
|
2040607 |
公共法律服務 |
62400.00 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
809781.95 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
809781.95 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
809781.95 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
10059831.47 |
8228582.55 |
7416382.55 |
812200.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1789619.17 |
1783364.41 |
1575364.41 |
208000.00 |
|
2080104 |
綜合業務管理 |
1581619.17 |
1575364.41 |
1575364.41 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
208000.00 |
208000.00 |
|
208000.00 |
|
20802 |
民政管理事務 |
150000.00 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
2080208 |
基層政權和社區建設 |
150000.00 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
5996533.92 |
5487817.68 |
5487817.68 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
3190289.28 |
2145845.12 |
2145845.12 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1247144.64 |
1072922.56 |
1072922.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1559100.00 |
2269050.00 |
2269050.00 |
|
|
20808 |
撫恤 |
1552500.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他優撫支出 |
1552500.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
284100.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
284100.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
|
64800.00 |
64800.00 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
64800.00 |
64800.00 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
287078.38 |
288400.46 |
288400.46 |
|
|
2082850 |
事業運行 |
287078.38 |
288400.46 |
288400.46 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
1179656.26 |
1528353.20 |
1528353.20 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1179656.26 |
1528353.20 |
1528353.20 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
631282.60 |
966270.80 |
966270.80 |
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
361173.66 |
450082.40 |
450082.40 |
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
|
112000.00 |
112000.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
187200.00 |
|
|
|
|
211 |
節能環保支出 |
686696.76 |
569972.9 |
569972.9 |
|
|
21101 |
環境保護管理事務 |
|
569004.00 |
569004.00 |
|
|
2110199 |
其他環境保護管理事務 |
|
569004.00 |
569004.00 |
|
|
21104 |
自然生態保護 |
|
968.90 |
968.90 |
|
|
2110401 |
生態保護 |
586696.76 |
968.90 |
968.90 |
|
|
2110402 |
農村環境保護 |
100000.00 |
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
14143772.81 |
10005180.30 |
4257344.30 |
5747836.00 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
8734558.48 |
9997344.12 |
4249508.12 |
5747836.00 |
|
2120104 |
城管執法 |
3172858.48 |
3184604.12 |
3184604.12 |
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務 |
5561700.00 |
6812740.00 |
1064904.00 |
5747836.00 |
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
5409214.33 |
7836.18 |
7836.18 |
|
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
5409214.33 |
7836.18 |
7836.18 |
|
|
213 |
農林水支出 |
16589607.25 |
22143045.44 |
1963309.44 |
20179736.00 |
|
21301 |
農業農村 |
2007307.25 |
2104745.44 |
1963309.44 |
141436.00 |
|
2130104 |
事業運行 |
1881807.25 |
1963309.44 |
1963309.44 |
|
|
2130142 |
鄉村道路建設 |
125500.00 |
141436.00 |
|
141436.00 |
|
21302 |
林業和草原 |
300000.00 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
2130234 |
林業草原防災減災 |
300000.00 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉村振興 |
200000.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 |
200000.00 |
|
|
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
14082300.00 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
14082300.00 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1836480.96 |
3873872.40 |
1800471.84 |
2073400.56 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
2210108 |
老舊小區改造 |
0.00 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1836480.96 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1836480.96 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
200000.00 |
954544.00 |
554544.00 |
400000.00 |
|
22401 |
應急管理事務 |
200000.00 |
954544.00 |
554544.00 |
400000.00 |
|
2240106 |
安全監管 |
200000.00 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
2240150 |
事業運行 |
0.00 |
554544.00 |
554544.00 |
|
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況；具體科目根據實際情況填寫。
附件3
?
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處
2024年一般公共預算財政撥款基本支出表
?
公開03表
單位：元
?
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
合計 |
33332438.77 |
28904889.31 |
4427549.46 |
|
301 |
工資福利支出 |
24298959.31 |
24298959.31 |
|
|
30101 |
基本工資 |
5734248.00 |
5734248.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2561496.00 |
2561496.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
5095136.00 |
5095136.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
4320252.00 |
4320252.00 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
2145845.12 |
2145845.12 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
1072922.56 |
1072922.56 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1341153.20 |
1341153.20 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
112000.00 |
112000.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
40234.59 |
40234.59 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
30114 |
醫療費 |
75200.00 |
75200.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
6699629.46 |
2272080.00 |
4427549.46 |
|
30201 |
辦公費 |
835100.00 |
|
835100.00 |
|
30202 |
印刷費 |
|
|
|
|
30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|
30205 |
水 費 |
30000.00 |
|
30000.00 |
|
30206 |
電 費 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
30207 |
郵電費 |
268400.00 |
|
268400.00 |
|
30209 |
物業管理費 |
|
|
|
|
30211 |
差旅費 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
|
|
|
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
30215 |
會議費 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
30216 |
培訓費 |
17202.75 |
|
17202.75 |
|
30217 |
公務接待費 |
107700.00 |
|
107700.00 |
|
30226 |
勞務費 |
1750400.00 |
1550400.00 |
200000.00 |
|
30227 |
委托業務費 |
157900.00 |
|
157900.00 |
|
30228 |
工會經費 |
1311976.79 |
|
1311976.79 |
|
30229 |
福利費 |
172027.44 |
|
172027.44 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
330000.00 |
|
330000.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
721680.00 |
721680.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
917242.48 |
|
917242.48 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2333850.00 |
2333850.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
2048200.00 |
2048200.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
162000.00 |
162000.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
58850.00 |
58850.00 |
|
|
備注：具體科目根據實際情況填寫。 | ||||
?
?
?
?
??
附件4
?
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2024年一般公共預算“三公”經費支出表
?
公開04表
單位：元
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
527700.00 |
|
420000.00 |
0.00 |
420000.00 |
107700.00 |
437700.00 |
|
330000.00 |
|
330000.00 |
107700.00 |
?
?
?
?
?
附件5
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2024年政府性基金預算支出表
公開05表
單位：元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：具體科目根據實際情況填寫。
?
?
??
?
?
?
?
附件6
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2024年收支總表
?
公開06表
單位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算撥款收入 |
66322809.33 |
一般公共服務支出 |
17691319.94 |
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
公共安全支出 |
622903.00 |
|
國有資本經營預算撥款收入 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
705035.60 |
|
事業收入 |
|
社會保障和就業支出 |
8228582.55 |
|
事業單位經營收入 |
|
衛生健康支出 |
1528353.20 |
|
其他收入 |
|
節能環保支出 |
569972.90 |
|
|
|
城鄉社區支出 |
10005180.30 |
|
|
|
農林水支出 |
22143045.44 |
|
|
|
住房保障支出 |
3873872.40 |
|
|
|
災害防治及應急管理支出 |
954544.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
66322809.33 |
本年支出合計 |
66322809.33 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
|
上年結轉 |
|
|
|
|
收入總計 |
66322809.33 |
支出總計 |
66322809.33 |
|
備注：上年結轉金額應與2023年部門決算結轉下年數據一致。 |
| ||
?
?
附件7
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2024年收入總表
公開07表
單位：元
|
科 目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
用事業基金彌補收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中：教育 收費 | ||||||||
|
|
合計 |
66322809.33 |
|
66322809.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
17691319.94 |
|
17691319.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務 |
253871.00 |
|
253871.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
253871.00 |
|
253871.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
11962968.04 |
|
11962968.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
10135968.04 |
|
10135968.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
1827000.00 |
|
1827000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
1041234.00 |
|
1041234.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
1041234.00 |
|
1041234.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
10920.00 |
|
10920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政運行 |
10920.00 |
|
10920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
3621358.00 |
|
3621358.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政運行 |
3621358.00 |
|
3621358.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市場監督管理事務 |
968.90 |
|
968.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013850 |
事業運行 |
968.90 |
|
968.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20140 |
信訪事務 |
800000.00 |
|
800000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014004 |
信訪業務 |
800000.00 |
|
800000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
622903.00 |
|
622903.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
622903.00 |
|
622903.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政運行 |
562903.00 |
|
562903.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服務 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
705035.60 |
|
705035.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
705035.60 |
|
705035.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
705035.60 |
|
705035.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
8228582.55 |
|
8228582.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1783364.41 |
|
1783364.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
綜合業務管理 |
1575364.41 |
|
1575364.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
208000.00 |
|
208000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基層政權和社區建設 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
5487817.68 |
|
5487817.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
2145845.12 |
|
2145845.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1072922.56 |
|
1072922.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
2269050.00 |
|
2269050.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
64800.00 |
|
64800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
64800.00 |
|
64800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
288400.46 |
|
288400.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業運行 |
288400.46 |
|
288400.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
1528353.20 |
|
1528353.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1528353.20 |
|
1528353.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
966270.80 |
|
966270.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
450082.40 |
|
450082.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
112000.00 |
|
112000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節能環保支出 |
569972.90 |
|
569972.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
環境保護管理事務 |
569004.00 |
|
569004.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
569004.00 |
|
569004.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生態保護 |
968.90 |
|
968.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生態保護 |
968.90 |
|
968.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
10005180.30 |
|
10005180.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
9997344.12 |
|
9997344.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執法 |
3184604.12 |
|
3184604.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
6812740.00 |
|
6812740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
7836.18 |
|
7836.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
7836.18 |
|
7836.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
22143045.44 |
|
22143045.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農業農村 |
2104745.44 |
|
2104745.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事業運行 |
1963309.44 |
|
1963309.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
鄉村道路建設 |
141436.00 |
|
141436.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林業和草原 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林業草原防災減災 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3873872.40 |
|
3873872.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工作支出 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老舊小區改造 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1800471.84 |
|
1800471.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1800471.84 |
|
1800471.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
954544.00 |
|
954544.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
554544.00 |
|
554544.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監管 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240150 |
事業運行 |
554544.00 |
|
554544.00 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
附件8
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2024年支出總表
公開08表
單位：元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對下級單位補助支出 |
|
|
合 計 |
66322809.33 |
33332438.83 |
32990370.50 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
17691319.94 |
14124122.00 |
3567197.94 |
|
|
|
|
20101 |
人大事務 |
253871.00 |
213871.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
253871.00 |
213871.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
11962968.04 |
9235770.10 |
2727197.94 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
10135968.04 |
9235770.10 |
900197.94 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
1827000.00 |
|
1827000.00 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
1041234.00 |
1041234.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
1041234.00 |
1041234.00 |
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
10920.00 |
10920.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2012901 |
行政運行 |
10920.00 |
10920.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
3621358.00 |
3621358.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013101 |
行政運行 |
3621358.00 |
3621358.00 |
|
|
|
|
|
20138 |
市場監督管理事務 |
968.90 |
968.90 |
0.00 |
|
|
|
|
2013850 |
事業運行 |
968.90 |
968.90 |
|
|
|
|
|
20140 |
信訪事務 |
800000.00 |
|
800000.00 |
|
|
|
|
2014004 |
信訪業務 |
800000.00 |
|
800000.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
622903.00 |
562903.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
622903.00 |
562903.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
2040601 |
行政運行 |
562903.00 |
562903.00 |
|
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服務 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
8228582.55 |
7416382.55 |
812200.00 |
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1783364.41 |
1575364.41 |
208000.00 |
|
|
|
|
2080104 |
綜合業務管理 |
1575364.41 |
1575364.41 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
208000.00 |
|
208000.00 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基層政權和社區建設 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
5487817.68 |
5487817.68 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
2145845.12 |
2145845.12 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1072922.56 |
1072922.56 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
2269050.00 |
2269050.00 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
288400.46 |
288400.46 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事業運行 |
288400.46 |
288400.46 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
1528353.20 |
1528353.20 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1528353.20 |
1528353.20 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
966270.80 |
966270.80 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
450082.40 |
450082.40 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
112000.00 |
112000.00 |
|
|
|
|
|
211 |
節能環保支出 |
569972.90 |
569972.90 |
|
|
|
|
|
21101 |
環境保護管理事務 |
569004.00 |
569004.00 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
569004.00 |
569004.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生態保護 |
968.90 |
968.90 |
|
|
|
|
|
2110401 |
生態保護 |
968.90 |
968.90 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
10005180.30 |
4257344.30 |
5747836.00 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
9997344.12 |
4249508.12 |
5747836.00 |
|
|
|
|
2120104 |
城管執法 |
3184604.12 |
3184604.12 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
6812740.00 |
1064904.00 |
5747836.00 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉社區環境衛生(款) |
7836.18 |
7836.18 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生(項) |
7836.18 |
7836.18 |
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
22143045.44 |
1963309.44 |
20179736.00 |
|
|
|
|
21301 |
農業農村 |
2104745.44 |
1963309.44 |
141436.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事業運行 |
1963309.44 |
1963309.44 |
|
|
|
|
|
2130142 |
鄉村道路建設 |
141436.00 |
|
141436.00 |
|
|
|
|
21302 |
林業和草原 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
2130234 |
林業草原防災減災 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3873872.40 |
1800471.84 |
2073400.56 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工作支出 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
|
|
|
2210108 |
老舊小區改造 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
954544.00 |
554544.00 |
400000.00 |
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
554544.00 |
554544.00 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監管 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
|
|
|
2240150 |
事業運行 |
554544.00 |
554544.00 |
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件9
2024年部門（單位）整體績效目標表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處 |
區級支出預算總量 |
6632.28 | |||
|
當年整體績效目標 |
2024年，嚴格預算執行，確保預算執行率達到100%；按照區委、區政府工作時間安排，按時提交預決算并做好公開；促進轄區經濟發展，做好工業、農業、文化旅游業、服務業和民營經濟、數字經濟等各項工作，加強環境保護，改善城市環境，提高民生保障，提升發展質效；做好基礎保障工作，做好安全、穩定和平安建設工作；做好全面從嚴治黨各項工作，加強黨的政治、思想、組織和作風建設，強化廉政監督和反腐敗工作；完成“885”和各項專項任務，交辦工作完成率100%。 | |||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 | |
|
豐富群眾文化生活，全年開展各類文體活動場次 |
20 |
場次 |
≧ |
150 | ||
|
做好市政設施管理維護 |
20 |
萬平方米 |
= |
185 | ||
|
做好環境保護，開展河道、水資源、森林防火防汛抗旱三防工作，及時處理蟲害災情 |
20 |
天 |
≦ |
1 | ||
|
杜絕較大以上安全事故。信訪穩定，重大安全穩定事件發生數 |
20 |
件 |
≦ |
1 | ||
|
保障村（社）組織正常運轉 |
20 |
個 |
≧ |
26 | ||
?
?
附件10
2024年區級一般性項目績效目標表
單位：萬元
|
單位信息： |
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處 |
項目名稱： |
體制結算-三防 |
職能職責與活動： |
07-農林水 | ||||||
|
主管部門： |
區農業農村委 |
項目經辦人： |
張強 |
項目總額（萬元）： |
30.00 | ||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10% |
項目經辦人電話： |
62563975 |
其中： |
區級財政資金： |
30.00 | |||||
|
整體目標： |
對轄區林區水域進行日常巡護，林長制河長制制度完善，細則落實到位，發現問題及時處理，及時排除安全隱患，確保轄區內不發生森林火災，森林松材線蟲疫情有效控制，轄區汛期旱期無重大生命財產損失，增強群眾的幸福感。 | ||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
指標方向性 | |||
|
產出指標 |
數量指標 |
不發生重大事故 |
≦ |
1 |
1 |
件 |
20 |
反向指標 | |||
|
開展病蟲防治面積 |
＝ |
685 |
685 |
畝 |
20 |
正向指標 | |||||
|
時效指標 |
及時處理蟲害災情 |
≦ |
1 |
1 |
天 |
20 |
正向指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障森林水域安全 |
定性 |
好 |
好 |
|
20 |
正向指標 | |||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≧ |
90% |
90% |
% |
10 |
正向指標 | |||
2024年區級一般性項目績效目標表
單位：萬元
|
單位信息： |
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處 |
項目名稱： |
體制結算-群眾文化 |
職能職責與活動： |
01-文化和旅游 | |||||
|
主管部門： |
區文旅委、區體育局 |
項目經辦人： |
周義 |
項目總額（萬元）： |
15.00 | |||||
|
預算執行率權重(%)： |
10% |
項目經辦人電話： |
62861271 |
其中： |
區級財政資金： |
15.00 | ||||
|
整體目標： |
做好群眾文化工作，文化中心免費開放，創文宣傳節目創作及巡回宣傳文藝演出，大型綜合文藝演出2場， 全民健身活動1場，“我們的節日”主題活動5場，春節系列文化活動10場，“麻雀藝評”活動2場，全民文藝普及（培訓、講座）及讀書活動10場，參加市區體育賽事及文藝展演觀眾組織等。 | |||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
指標方向性 | ||
|
產出指標 |
數量指標 |
全年開展文化活動 |
≧ |
150 |
150 |
場次 |
20 |
正向指標 | ||
|
質量指標 |
資金使用及時率 |
定性 |
好 |
好 |
|
20 |
正向指標 | |||
|
時效指標 |
活動完成及時率 |
定性 |
好 |
好 |
|
20 |
正向指標 | |||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
豐富群眾文化滿足群眾文化需求 |
定性 |
滿意 |
滿意 |
|
20 |
正向指標 | ||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
定性 |
95 |
95% |
% |
10 |
正向指標 | ||
?
?
2024年區級一般性項目績效目標表
單位：萬元
|
單位信息： |
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處 |
項目名稱： |
體制結算-市政維護 |
職能職責與活動： |
06-城鄉社區 | |||||
|
主管部門： |
區城管局 |
項目經辦人： |
吳宇、甘翠萍 |
項目總額（萬元）： |
238.10 | |||||
|
預算執行率權重(%)： |
10% |
項目經辦人電話： |
62861096、62561307 |
其中： |
區級財政資金： |
238.10 | ||||
|
整體目標： |
對轄區道路進行清掃保潔，對護欄、井蓋、路燈、水篦子等市政設施進行日常維修維護，發現問題及時處理，及時排除安全隱患，確保轄區環境整潔、管理有序，市政設施運行良好，維護整潔有序的城市環境，不斷提升城市品質和居民滿意度，增強群眾的幸福感。 | |||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
指標方向性 | ||
|
產出指標 |
數量指標 |
市政管護面積 |
≧ |
158萬平方米(道路、背街小巷、綠化等管護總面積) |
185萬平方米 |
萬平方米 |
20 |
正向指標 | ||
|
質量指標 |
市政設施維修維護驗收標準 |
定性 |
達標 |
達標 |
|
10 |
正向指標 | |||
|
質量指標 |
城市秩序管理有序 |
定性 |
優 |
優 |
|
10 |
正向指標 | |||
|
時效指標 |
市政設施維修維護時限 |
≦ |
2 |
2 |
工作日 |
20 |
反正指標 | |||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
改善轄區生活環境 |
定性 |
好 |
好 |
|
20 |
正向指標 | ||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≧ |
95% |
95% |
% |
10 |
正向指標 | ||
?
?
巴南區政府網