| [ 索引號 ] | 115001130093092662/2023-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區花溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-07 | [ 發布日期 ] | 2023-02-07 |
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2023年預算及說明
??????一、指導思想
花溪街道2023年預算編制工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神和市委六屆二次全會、區委十四屆四次全會精神，嚴格執行市區決策部署，大力優化支出結構，堅決落實政府過緊日子要求，厲行節約辦事業，嚴控一般性支出。進一步強化預算約束，推動預算管理提質增效，提高預算規范化、科學化、標準化水平和透明度，緊緊圍繞全區中心工作，緊扣街道“三個三”發展定位，為全街道經濟社會全面發展貢獻財政力量。
二、編制原則
以確保“量入為出、收支平衡、不列赤字”為前提，2023年預算編制遵循以下原則：一是收入預算要實事求是、積極穩妥，充分考慮地區經濟社會發展情況和上級政策變化等因素。二是支出預算有保有壓、結構優化，認真貫徹全區決策部署，優先安排基本支出，統籌安排重點支出。三是按照“規范透明、標準科學”要求編細編實政府預算。嚴格落實財政部《支出經濟分類科目改革方案》（財預〔2017〕98號）文件精神，預算編制嚴格實施兩套支出經濟分類科目，切實保證預算、核算、支付一致性，提高預算編制精確性。基本支出的編制，按照區財政局關于編制2023年部門預算的通知執行，核實數據信息，根據定員定額標準編報基本支出預算，確保基本支出預算編制的準確性；項目支出的編制，以全市和區級發展規劃、經濟社會政策為導向，以相關行業、領域發展規劃和年度工作計劃為依據，結合財力控制數，將各項既定政策支出全部納入預算，避免遺漏，不在執行中留“硬缺口”。四是推進財政資金統籌使用，提高資源配置效率，統籌預算結轉結余。
三、基本情況
（一）人員情況
1.花溪街道現有人員編制數128人，實際在職115人。其中：行政編制37人，實有38人；司法編制3人，實有3人；工勤編制1人，實有1人；財政編制7人，實行鎖定管理，退一收一，現實有7人；花溪大隊參公編制25人，實有19人；事業編制55人，實有47人。
2.退休人員75人。
3.聘用人員139人。機關37人，城管花溪大隊聘用協勤79人，聘用綜合治理網格員3人，公益性崗位19人，基層服務崗1人。139人中有139人為貝斯特公司派遣人員。
4.民政供養人員4889人。其中，城市低保371戶468人，農村低保31戶40人。事實無人撫養兒童8人，孤兒4人，享受企業精簡職工待遇2人，襄渝線民工1人，特困人員22人，享受殘疾人兩項補貼940人，高齡失能老人15人，享受80歲以上高齡老年人營養補貼2936人，百歲老人4人等。傷殘軍人40人，在鄉老復員軍人3人，帶病回鄉13人，無軍籍代管退休人員1人，隨軍家屬8人，三屬15人，農村籍退役士兵7人，在鄉參戰參核人員89人，享受義務兵優待金174人，企業三類人員困難補助99人。
5.村居人員698人。其中：轄區6個行政村，村專職干部32人，社長82人，村監督委員會24人（含1個兼任）。20個社區居委會，社區專職工作者142人，374個居民小組，居民小組長374人，監督委員會?64人（19個兼任）。
（二）車輛情況
1.一般公務用車14臺。其中機要通信車輛5臺，應急保障用車9臺。
2.社區治安巡邏電瓶車10臺。
四、一般公共預算收支情況
（一）一般公共預算收入
2023年一般公共預算收入6820.28萬元，全部為上級補助收入。其中體制補助5337.26萬元，結算補助3126.64萬元，專項轉移支付629.16萬元，專項上解2272.78萬元。
（二）一般公共預算支出
2023年一般公共預算支出6820.28萬元，全部為本級支出。本級支出安排情況：一般公共服務支出2185.72萬元，國防支出25萬元，公共安全支出58.99萬元，文化旅游與傳媒支出80.97萬元，社會保障和就業支出1005.98萬元，醫療衛生與計劃生育支出117.97萬元，節能環保支出68.67萬元，城鄉社區支出1414.38萬元，農林水支出1658.96萬元，住房保障支出183.64萬元，災害防治及應急管理支出20萬元。其中：
1.基本支出3513.54萬元，其中：人員待遇（含工資津補貼、績效、目標考核、平時考核、保險等）2449.08萬元，公用經費1064.46萬元（含辦公費、水電費、房租等，其中汽車運行經費42萬元）。
按政府預算經濟科目分類，其中機關工資福利支出2449.07萬元，機關商品和服務支出3916.64萬元，對個人和家庭的補助454.57萬元。
2.項目支出3306.74萬元，其中：村（社）組織運轉1408.23萬元，治安巡邏202.70萬元，群眾文化10萬元，信訪維穩50萬元，鄉村道路及勸導站補貼12.55萬元，市政維護 996.96萬元，安全20萬元，民兵及征兵工作經費25萬元，村社法律顧問6.24萬元，民政優撫定補255.25萬元，村社食品藥品安全協管員15.6萬元，黨員補貼15萬元，三防（防火防汛抗旱）30萬元，農業農村及扶貧30萬元，預備費180萬元，村（社區）社保協管員補助20.8萬元，原錄用鄉鎮企業干部待遇補差28.41萬元等。
五、政府性基金預算情況
我街道無政府性基金預算。
六、“三公”經費預算情況
????2023年?“三公”經費預算52.77萬元，比上年預算增加2.39萬元，上升4.74%。一是公務接待費預算10.77萬元，比上年預算減少8.9萬元，下降45.25%，主要原因是嚴格執行八項規定；二是公務用車購置及運行維護費預算42萬元，比上年預算增加11.29萬元，上升36.76%，主要原因是車輛使用年限過久，維修費用大幅增加。其中：公務用車運行維護費預算42萬元。2023年公務用車購置費無預算。
七、政府債務情況
我街道無政府性債務。
八、關于政府采購預算編制情況的說明
2023年我街道編制政府采購預算555.77萬元，用于辦公設備的購置以及購買清掃保潔、市政設施維修和垃圾分類等服務。
九、關于預算績效工作開展情況的說明
2023年實行績效目標管理的項目17個，涉及一般公共預算撥款3306.74萬元。
十、完成2023年政府預算任務的主要工作措施
一是狠抓預算執行管理，強化預算約束。嚴格執行支出預算方案，控制好支出進度和支出金額，確保完成預期目標任務。
二是加強財政基礎工作，進一步提升財政規范化管理水平。加強專項資金的管理，做到專款專用；嚴格執行印鑒保管制度；嚴格資金撥付程序，在撥款依據、撥款審批權限上要嚴格把控、規范操作。
三是強化內部審計工作和內控管理工作，規范項目管理、收支管理、內部控制管理，防范和杜絕財政風險。
?
?
?
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處
???2023年2月7日
?
附件1
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2023年財政撥款收支預算總表
公開01表
單位：元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
財政撥款 |
財政撥款 |
財政撥款 | ||||
|
一、本年收入 |
68,202,858.16 |
一、本年支出 |
68,202,858.16 |
68,202,858.16 |
||
|
一般公共預算撥款 |
68,202,858.16 |
一般公共服務支出 |
21,857,164.82 |
21,857,164.82 |
||
|
國防支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||
|
政府性基金預算撥款 |
公共安全支出 |
589,865.88 |
589,865.88 |
|||
|
國有資本經營預算撥款 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
809,781.95 |
809,781.95 |
|||
|
社會保障和就業支出 |
10,059,831.47 |
10,059,831.47 |
||||
|
二、上年結轉 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
|||
|
一般公共預算撥款 |
節能環保支出 |
686,696.76 |
686,696.76 |
|||
|
政府性基金預算撥款 |
城鄉社區支出 |
14,143,772.81 |
14,143,772.81 |
|||
|
國有資本經營預算撥款 |
農林水支出 |
16,589,607.25 |
16,589,607.25 |
|||
|
住房保障支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||
|
災害防治及應急管理支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
二、結轉下年 |
||||||
|
收入總計 |
68,202,858.16 |
支出總計 |
68,202,858.16 |
68,202,858.16 |
||
備注：具體科目根據實際情況填寫。
附件2
重慶市巴南區人民政府花溪街辦事處
2023年一般公共預算財政撥款支出表
公開02表
單位：元
?
|
功能分類科目 |
2022年預算數 |
2023年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
144,545,602.70 |
68,202,858.16 |
35,135,458.16 |
33,067,400.00 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
17,529,131.53 |
21,857,164.82 |
17,374,164.82 |
4,483,000.00 |
|
20101 |
人大事務 |
201,699.00 |
214,338.96 |
214,338.96 |
0.00 |
|
2010101 |
行政運行 |
201,699.00 |
214,338.96 |
214,338.96 |
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
14,759,708.53 |
19,141,394.50 |
14,814,394.50 |
4,327,000.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
11,233,508.53 |
16,614,394.50 |
14,814,394.50 |
1,800,000.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
3,526,200.00 |
2,027,000.00 |
2,027,000.00 | |
|
2010308 |
信訪事務 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 | |
|
20106 |
財政事務 |
1,353,528.00 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
0.00 |
|
2010601 |
行政運行 |
1,353,528.00 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
370,963.00 |
386,381.92 |
386,381.92 |
0.00 |
|
2012901 |
行政運行 |
370,963.00 |
386,381.92 |
386,381.92 |
|
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
240,982.00 |
215,027.96 |
215,027.96 |
0.00 |
|
2013101 |
行政運行 |
240,982.00 |
215,027.96 |
215,027.96 |
|
|
20138 |
市場監督管理事務 |
602251 |
706,204.76 |
550,204.76 |
156,000.00 |
|
2013816 |
食品安全監管 |
156,000.00 |
156,000.00 | ||
|
2013850 |
事業運行 |
602251 |
550,204.76 |
550,204.76 |
|
|
203 |
國防支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 | |
|
20306 |
國防動員 |
250,000.00 |
250,000.00 | ||
|
2030601 |
兵役征集 |
150,000.00 |
150,000.00 | ||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
593,498.00 |
589,865.88 |
527,465.88 |
62,400.00 |
|
20406 |
司法 |
593,498.00 |
589,865.88 |
527,465.88 |
62,400.00 |
|
2040601 |
行政運行 |
533,498.00 |
527,465.88 |
527,465.88 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
60,000.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
公共法律服務 |
62,400.00 |
62,400.00 | ||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
858,602.00 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
858,602.00 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
758,602.00 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100,000.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
32,801,304.45 |
10,059,831.47 |
6,865,231.47 |
3,194,600.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,629,315.00 |
1,789,619.17 |
1,581,619.17 |
208,000.00 |
|
2080104 |
綜合業務管理 |
1,629,315.00 |
1,581,619.17 |
1,581,619.17 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0.00 |
208,000.00 |
208,000.00 | |
|
20802 |
民政管理事務 |
21,096,940.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
21,096,940.00 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
4,234,286.28 |
5,996,533.92 |
4,996,533.92 |
1,000,000.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,702,587.52 |
3,190,289.28 |
2,190,289.28 |
1,000,000.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
851,293.76 |
1,247,144.64 |
1,247,144.64 |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,680,405.00 |
1,559,100.00 |
1,559,100.00 |
|
|
20808 |
撫恤 |
3,043,937.33 |
1,552,500.00 |
0.00 |
1,552,500.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
185,343.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
874,657.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
義務兵優待 |
1,850,000.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
133,937.33 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 | |
|
20810 |
社會福利 |
77,428.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
兒童福利 |
5,400.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
42,500.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
養老服務 |
29528.84 |
0.00 |
||
|
20811 |
殘疾人事業 |
830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
830,000.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
824,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
824,220.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
臨時救助 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
280,000.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人員救助供養 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養支出 |
140,000.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
340,100.00 |
284,100.00 |
0.00 |
284,100.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
340,100.00 |
284,100.00 |
284,100.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
305,077.00 |
287,078.38 |
287,078.38 |
0.00 |
|
2082850 |
事業運行 |
305,077.00 |
287,078.38 |
287,078.38 |
|
|
210 |
衛生健康 |
1,961,460.74 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
0.00 |
|
21004 |
公共衛生 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共衛生支出 |
330,000.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計劃生育事務 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1,202,911.34 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
643,343.34 |
631,282.60 |
631,282.60 |
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
367,568.00 |
361,173.66 |
361,173.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
192,000.00 |
187,200.00 |
187,200.00 |
|
|
21014 |
優撫對象醫療 |
378,549.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
378,549.40 |
0.00 |
||
|
211 |
節能環保支出 |
2,844,633.34 |
686,696.76 |
586,696.76 |
100,000.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,220,212.34 |
|||
|
2110302 |
水體 |
2,220,212.34 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生態保護 |
624,421.00 |
686,696.76 |
586,696.76 |
100,000.00 |
|
2110401 |
生態保護 |
624,421.00 |
586,696.76 |
586,696.76 |
|
|
2110402 |
農村環境保護 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
212 |
城鄉社區支出 |
66,444,804.00 |
14,143,772.81 |
4,174,172.81 |
9,969,600.00 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
9,953,858.00 |
8,734,558.48 |
3,172,858.48 |
5,561,700.00 |
|
2120104 |
城管執法 |
2,981,149.00 |
3,172,858.48 |
3,172,858.48 |
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
6,972,709.00 |
5,561,700.00 |
5,561,700.00 | |
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
21,490,946.00 |
5,409,214.33 |
1,001,314.33 |
4,407,900.00 |
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
21,490,946.00 |
5,409,214.33 |
1,001,314.33 |
4,407,900.00 |
|
21213 |
城市公共設施 |
35000000 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設施 |
35000000 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
2,689,228.00 |
16,589,607.25 |
1,881,807.25 |
14,707,800.00 |
|
21301 |
農業農村 |
2,689,228.00 |
2,007,307.25 |
1,881,807.25 |
125,500.00 |
|
2130104 |
事業運行 |
2,167,012.00 |
1,881,807.25 |
1,881,807.25 |
|
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防災救災 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
農村道路建設 |
222,216.00 |
125,500.00 |
125,500.00 | |
|
21302 |
林業和草原 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 | |
|
2130234 |
林業草原防災減災 |
300,000.00 |
300,000.00 | ||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
200,000.00 |
200,000.00 | ||
|
21307 |
農村綜合改革 |
0.00 |
14,082,300.00 |
0.00 |
14,082,300.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
0.00 |
14,082,300.00 |
14,082,300.00 | |
|
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18,822,940.64 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17,546,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老舊小區改造 |
5,176,000.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
12,370,000.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,276,940.64 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
1,276,940.64 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 | |
|
2240106 |
安全監管 |
200,000.00 |
200,000.00 | ||
備注：本表反映2023年當年一般公共預算財政撥款支出情況；具體科目根據實際情況填寫。
附件3
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處
2023年一般公共預算財政撥款基本支出表
公開03表
單位：元
?
|
經濟分類科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
合計 |
68,202,858.16 |
29,036,454.40 |
39,166,403.76 | |
|
301 |
工資福利支出 |
24,490,754.40 |
24,490,754.40 |
|
|
30101 |
基本工資 |
5,943,276.00 |
5,943,276.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2,609,796.00 |
2,609,796.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
5,172,984.00 |
5,172,984.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
4,227,552.00 |
4,227,552.00 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
2,190,289.28 |
2,190,289.28 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
1,247,144.64 |
1,247,144.64 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1,044,690.80 |
1,044,690.80 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
31,340.72 |
31,340.72 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
|
|
30114 |
醫療費 |
187,200.00 |
187,200.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
39,166,403.76 |
39,166,403.76 | |
|
30201 |
辦公費 |
312,300.00 |
312,300.00 | |
|
30205 |
水費 |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
30206 |
電費 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
271,520.00 |
271,520.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30215 |
會議費 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
27,829.82 |
27,829.82 | |
|
30217 |
公務接待費 |
107,700.00 |
107,700.00 | |
|
30226 |
勞務費 |
27,054,600.00 |
27,054,600.00 | |
|
30227 |
委托業務費 |
7,145,800.00 |
7,145,800.00 | |
|
30228 |
工會經費 |
1,925,362.90 |
1,925,362.90 | |
|
30229 |
福利費 |
178,298.28 |
178,298.28 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
420,000.00 |
420,000.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
733,560.00 |
733,560.00 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
879,432.76 |
879,432.76 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4,545,700.00 |
4,545,700.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1,434,100.00 |
1,434,100.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
146,000.00 |
146,000.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1,413,100.00 |
1,413,100.00 |
|
?附件4
?
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2023年一般公共預算“三公”經費支出表
?
公開04表
單位：元
?
|
2022年預算數 |
2023年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
503,800.00 |
307,100.00 |
0.00 |
307,100.00 |
196,700.00 |
527,700.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
107,700.00 | |||
?
?
?
附件5
?
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2023年政府性基金預算支出表
公開04表
單位：元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
無 |
||||
備注：具體科目根據實際情況填寫。
?
?
附件6
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2023年收支總表
公開06表
單位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算撥款收入 |
68,202,858.16 |
一般公共服務支出 |
21,857,164.82 |
|
國防支出 |
250,000.00 | ||
|
政府性基金預算撥款收入 |
公共安全支出 |
589,865.88 | |
|
國有資本經營預算撥款收入 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
809,781.95 | |
|
事業收入 |
社會保障和就業支出 |
10,059,831.47 | |
|
事業單位經營收入 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
1,179,656.26 | |
|
其他收入 |
節能環保支出 |
686,696.76 | |
|
城鄉社區支出 |
14,143,772.81 | ||
|
農林水支出 |
16,589,607.25 | ||
|
住房保障支出 |
1,836,480.96 | ||
|
災害防治及應急管理支出 |
200,000.00 | ||
|
本年收入合計 |
68,202,858.16 |
本年支出合計 |
68,202,858.16 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
結轉下年 |
||
|
上年結轉 |
|||
|
收入總計 |
68,202,858.16 |
支出總計 |
68,202,858.16 |
備注：上年結轉金額應與2023年部門決算結轉下年數據一致。
?
附件7
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2023年收入總表
?
公開07表
單位：元
?
|
科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業收入 |
事業單位 經營收入 |
其他收入 |
用事業基金彌補收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中： 教育收費 | ||||||||
|
合計 |
68,202,858.16 |
68,202,858.16 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
21,857,164.82 |
21,857,164.82 |
||||||||
|
20101 |
人大事務 |
214,338.96 |
214,338.96 |
||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
214,338.96 |
214,338.96 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
19,141,394.50 |
19,141,394.50 |
||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
16,614,394.50 |
16,614,394.50 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
2,027,000.00 |
2,027,000.00 |
||||||||
|
2010308 |
信訪事務 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
20106 |
財政事務 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
||||||||
|
2010601 |
行政運行 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
||||||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
386,381.92 |
386,381.92 |
||||||||
|
2012901 |
行政運行 |
386381.92 |
386,381.92 |
||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
215,027.96 |
215,027.96 |
||||||||
|
2013101 |
行政運行 |
215,027.96 |
215,027.96 |
||||||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
706,204.76 |
706,204.76 |
||||||||
|
2013816 |
食品安全監管 |
156,000.00 |
156,000.00 |
||||||||
|
2013850 |
事業運行 |
550,204.76 |
550,204.76 |
||||||||
|
203 |
國防支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||
|
20306 |
國防動員 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
589,865.88 |
589,865.88 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
589,865.88 |
589,865.88 |
||||||||
|
2040601 |
行政運行 |
527,465.88 |
527,465.88 |
||||||||
|
2040607 |
公共法律服務 |
62,400.00 |
62,400.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
809,781.95 |
809,781.95 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
809,781.95 |
809,781.95 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
809,781.95 |
809,781.95 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
10,059,831.47 |
10,059,831.47 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,789,619.17 |
1,789,619.17 |
||||||||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
1,581,619.17 |
1,581,619.17 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
208,000.00 |
208,000.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
5,996,533.92 |
5,996,533.92 |
||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
3,190,289.28 |
3,190,289.28 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1,247,144.64 |
1,247,144.64 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,559,100.00 |
1,559,100.00 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
284,100.00 |
284,100.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
284,100.00 |
284,100.00 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
287,078.38 |
287,078.38 |
||||||||
|
2082850 |
事業運行 |
287,078.38 |
287,078.38 |
||||||||
|
210 |
衛生健康 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
631,282.60 |
631,282.60 |
||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
361,173.66 |
361,173.66 |
||||||||
|
211 |
節能環保支出 |
686,696.76 |
686,696.76 |
||||||||
|
21104 |
自然生態保護 |
686,696.76 |
686,696.76 |
||||||||
|
2110401 |
生態保護 |
586,696.76 |
586,696.76 |
||||||||
|
2110402 |
農村環境保護 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
14,143,772.81 |
14,143,772.81 |
||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
8,734,558.48 |
8,734,558.48 |
||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
3,172,858.48 |
3,172,858.48 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
5,561,700.00 |
5,561,700.00 |
||||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
5,409,214.33 |
5,409,214.33 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
5,409,214.33 |
5,409,214.33 |
||||||||
|
213 |
農林水支出 |
16,589,607.25 |
16,589,607.25 |
||||||||
|
21301 |
農業農村 |
2,007,307.25 |
2,007,307.25 |
||||||||
|
2130104 |
事業運行 |
1,881,807.25 |
1,881,807.25 |
||||||||
|
2130142 |
農村道路建設 |
125,500.00 |
125,500.00 |
||||||||
|
21302 |
林業和草原 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
|
2130234 |
林業草原防災減災 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅銜接鄉村振興支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
14,082,300.00 |
14,082,300.00 |
||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
14,082,300.00 |
14,082,300.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全監管 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
?
?
?
?
附件8
重慶市巴南區人民政府花溪街道辦事處2023年支出總表
公開08表
單位：元
?
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對下級單位補助支出 |
|
合計 |
68,202,858.16 |
35,135,458.16 |
33,067,400.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
21,857,164.82 |
17,374,164.82 |
4,483,000.00 |
|||
|
20101 |
人大事務 |
214,338.96 |
214,338.96 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政運行 |
214,338.96 |
214,338.96 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
19,141,394.50 |
14,814,394.50 |
4,327,000.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
16,614,394.50 |
14,814,394.50 |
1,800,000.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
2,027,000.00 |
2,027,000.00 |
||||
|
2010308 |
信訪事務 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
20106 |
財政事務 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
386,381.92 |
386,381.92 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政運行 |
386,381.92 |
386,381.92 |
||||
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
215,027.96 |
215,027.96 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政運行 |
215,027.96 |
215,027.96 |
||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
706,204.76 |
550,204.76 |
156,000.00 |
|||
|
2013816 |
食品安全監管 |
156,000.00 |
156,000.00 |
||||
|
2013850 |
事業運行 |
550,204.76 |
550,204.76 |
||||
|
203 |
國防支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
|||
|
20306 |
國防動員 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||
|
2030601 |
兵役征集 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
589,865.88 |
527,465.88 |
62,400.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
589,865.88 |
527,465.88 |
62,400.00 |
|||
|
2040601 |
行政運行 |
527,465.88 |
527,465.88 |
||||
|
2040607 |
公共法律服務 |
62,400.00 |
62,400.00 |
||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|||
|
2070109 |
群眾文化 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
10,059,831.47 |
6,865,231.47 |
3,194,600.00 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,789,619.17 |
1,581,619.17 |
208,000.00 |
|||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
1,581,619.17 |
1,581,619.17 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
208,000.00 |
208,000.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事務 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
5,996,533.92 |
4,996,533.92 |
1,000,000.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
3,190,289.28 |
2,190,289.28 |
1,000,000.00 |
|||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1,247,144.64 |
1,247,144.64 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,559,100.00 |
1,559,100.00 |
||||
|
20808 |
撫恤 |
1,552,500.00 |
0.00 |
1,552,500.00 |
|||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 |
||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
284,100.00 |
0.00 |
284,100.00 |
|||
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
284,100.00 |
284,100.00 |
||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
287,078.38 |
287,078.38 |
0.00 |
|||
|
2082850 |
事業運行 |
287,078.38 |
287,078.38 |
||||
|
210 |
衛生健康 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
631,282.60 |
631,282.60 |
||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
361,173.66 |
361,173.66 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
187,200.00 |
187,200.00 |
||||
|
211 |
節能環保支出 |
686,696.76 |
586,696.76 |
100,000.00 |
|||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
686,696.76 |
586,696.76 |
100,000.00 |
|||
|
2110401 |
生態保護 |
586,696.76 |
586,696.76 |
||||
|
2110402 |
農村環境保護 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
14,143,772.81 |
4,174,172.81 |
9,969,600.00 |
|||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
8,734,558.48 |
3,172,858.48 |
5,561,700.00 |
|||
|
2120104 |
城管執法 |
3,172,858.48 |
3,172,858.48 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
5,561,700.00 |
5,561,700.00 |
||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
5,409,214.33 |
1,001,314.33 |
4,407,900.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
5,409,214.33 |
1,001,314.33 |
4,407,900.00 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
16,589,607.25 |
1,881,807.25 |
14,707,800.00 |
|||
|
21301 |
農業農村 |
2,007,307.25 |
1,881,807.25 |
125,500.00 |
|||
|
2130104 |
事業運行 |
1,881,807.25 |
1,881,807.25 |
||||
|
2130142 |
農村道路建設 |
125,500.00 |
125,500.00 |
||||
|
21302 |
林業和草原 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|||
|
2130234 |
林業草原防災減災 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
14,082,300.00 |
0.00 |
14,082,300.00 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
14,082,300.00 |
14,082,300.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.0 |
|||
|
2240106 |
安全監管 |
200,000.00 |
200,000.00 |
?
巴南區政府網