| [ 索引號 ] | 11500113009308503C/2024-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區二圣鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 發布日期 ] | 2024-03-12 |
關于重慶市巴南區二圣鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告
----2024年3月5日在二圣鎮第二十屆人民代表大會
第六次會議上
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各位代表：
受鎮人民政府委托，現將重慶市巴南區二圣鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。
一、2023年財政預算執行情況
2023年是疫情結束后的第一年，亦是全面貫徹執行黨的二十大精神的開局之年。受全球經濟下行壓力影響，財政平穩運行承壓，稅收收入增幅下降，收支矛盾突出，平衡壓力加大。全鎮上下堅持穩中求進工作總基調，保穩定、抓發展、搞建設、惠民生，抖擻精神加油干。我鎮財政認真貫徹鎮黨委、政府工作要求，嚴格落實鎮人大預算決議，堅持積極的財政政策提升效能、更加注重精準可持續，依法理財、科學理財、為民理財，為全鎮經濟穩定恢復、民生政策及時兌現、社會大局保持穩定提供了財力支撐。
（一）收入預算執行情況
按照區政府《關于印發完善區對鎮街財政管理體制方案的通知》（巴南府發〔2016〕93號）文件精神，自2016年實行“類部門預算”財政體制以來，取消鎮街本級稅收收入，故2023年無本級財政預算收入，只有上級財政補助收入3298.76萬元。其中一般公共預算財政撥款收入3298.16萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.6萬元。
（二）支出預算執行情況
2023年，全年一般公共服務支出849.29萬元，國防支出5.51萬元，公共安全支出13.43萬元，文化旅游體育與傳媒支出87.12萬元，社會保障和就業支出837.64萬元，衛生健康支出98.61萬元，節能環保支出97.07萬元，城鄉社區支出133.13萬元，農林水支出996.83萬元，交通運輸支出34.07萬元，住房保障支出67.22萬元，災害防治及應急管理支出78.22萬元，其他支出0.6萬元，全年支出合計3298.76萬元，其中一般公共預算財政撥款支出3298.16萬元，政府性基金預算財政撥款支出0.6萬元。
（三）財政收支執行情況
2023年，鎮財政全年收支平衡，無結轉結余。
二、2023年鎮財政工作情況。
2023年，我鎮財政工作在區財政局的正確指導下，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的有力監督下，優化支出結構，注重經濟效益和社會效益并重的原則，努力克服經濟運行下行、財政資金短缺等困難，重點保障“三保支出”，堅持“保運轉、保民生、保穩定”的支出原則，優先保障民生實事和穩定支出，加強收支管理，有保有壓，統籌兼顧，順利保障各項重點任務，為全鎮經濟社會持續健康快速發展提供財力支撐。
（一）落實惠民有感，回應民生期盼。衛生健康支出98.61萬元，落實優撫對象醫療救助資金和精神病人醫藥費30.34萬元，降低貧困人口就醫負擔，醫療保障水平不斷提高；優撫保障和就業支出282.14萬元，其中民政優撫支出217.81萬元，就業補助資金64.33萬元；發放特困人員生活救助和護理補貼、節日慰問25.06萬元；發放敬老院生活費及運行費保障老人生活補貼53.15萬元；發放殘疾人生活和護理補貼27.622萬元；發放最低生活保障金255.1萬元，切實兜底困難群眾基本生活。
（二）協助農業發展，助力鄉村振興。投入財政農業生產發展專項資金164.00萬元，全力做好鞏固脫貧銜接鄉村振興。投入農村一事一議泥結石路和人行便道90.4011萬元，助力農村人行便道和生產生活環境改善。安排鄉村道路、農村公路養護費65.40萬元，完成農村公路養護，群眾出行更加快捷。安排財金協同支持鎮鄉產業發展獎補資金22.49萬元，支持鎮鄉產業發展。安排農村危舊房改造補助資金22.49萬元，改造D級危房修繕加固、消除安全隱患。安排三防支出資金33萬元，用于防旱、防汛、防疫，著力解決三防問題。
（三）加強稅收征管，積極協稅護稅。著力推進項目建設，優化營商環境，積極開展招商引資，將項目投資轉化為發展成果，努力培植稅源，服務助企紓困，積極協稅護稅，強化綜合治稅，依法應收盡收。2023年轄區內企業受疫情和行業大環境經濟下行影響，全年稅收完成648萬元，區縣級稅收入庫151萬元。
（四）規范財政管理，確保資金安全。
為認真落實中央八項規定，為貫徹落實中央全面實施減稅降費和“過緊日子”的要求，大力調整支出結構，積極發揮財政資金保障職能，采取政策引導、資金扶持等措施，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。完善財政內部控制制度，制定政府采購管理辦法，規范政府采購行為；加強國資管理，嚴格按照預算執行支出，合理科學安排各項支出，嚴控一般性支出。
1.嚴控一般支出，緩解資金壓力
堅持勤儉節約，從嚴控制行政運行成本，壓減一般性支出5%以上，“三公”經費只減不增。同時還明確2023年“三公”經費管控目標，對 “三公”經費支出及管控情況嚴格進行監督檢查，嚴格控制公務接待、因公出差、公車運行等費用支出，并對“三公”經費支出及管控情況開展監督檢查。2023年全年“三公”經費支出18.89萬元。
2.推進依法理財，加大財政資金監管力度
一是推進政府采購制度，補充完善了《二圣鎮政府采購管理制度（試行）》，同時加強了村社項目的管理，出臺了《二圣鎮村社區工程建設招標發包及政府采購制度（試行）》，規范政府采購行為；收支“兩條線”管理等各項財政措施，完善財政內部控制制度，積極防范和控制政府隱型債務風險；充分發揮財政投資評審作用，加強“概算、預算、決算”工作。二是扎實開展村財鎮管，加強村（居）財務管理，規范財務管理制度，完善財務制度，重新修改完善并印發《二圣鎮農村集體經濟組織資金資產資源管理辦法》，通過制度的運行，效果良好，規范管理工作得到顯著提高，逐步推進村（居）財務管理制度化、規范化。三是加強資金合理調度。堅持勤儉節約，嚴肅財經紀律，積極協調、合理調度資金，較好地保證了各項預算支出和專項經費的按時、足額兌現，確保了各項工作的正常開展，保障了鎮、村兩級的正常運轉，讓有限的財力發揮了較好效益。
各位代表，2023年預算執行情況總體是好的，但是預算執行中仍存在一些矛盾和問題。主要是：一是財力收支矛盾依舊突出。全鎮經濟發展水平不高，可用財力有限，剛性支出壓力大，本級財政缺乏收入，完全依賴上級財政補助。二是事權與財權不對等。事權層層下移，鎮街承擔的事務越來越多，有的經費保障不足，有的沒有經費來源。三是支出管理仍待加強。預算支出未能做到科學安排，給資金調度和使用造成一定難度，支出管理還需進一步科學化和規范化。我們將認真對待這些問題，高度重視，堅持問題導向，增強緊迫感、使命感，提高為民理財的責任意識，逐步加以解決。
三、2024年財政重點工作
2024年，我們將圍繞鎮黨委、政府中心工作，認清形勢，把握工作著力點，統籌做好財政工作，努力為全鎮經濟社會又好又快發展提供財力支撐。
（一）積極開發財源，促進經濟穩步發展。要緊緊圍繞經濟發展這個中心，發揮財政職能和財政政策的調控作用，創新生財聚財觀念，在支持經濟加速發展、開發財源上下功夫。
（二）努力增收節支，圓滿完成預算任務。一是要堅持依法協稅護稅，規范和完善稅收征管制度。同時要抓好重點稅源和重點企業監控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫，保證全鎮協稅護稅任務的完成。二是要按照“保工資、保運轉、保民生、保重點”的要求，嚴格控制非生產性支出的增長。三是加強預算執行的分析，嚴格預算約束，建立健全財政資金使用的跟蹤問效機制，促進資金使用效益的不斷提高。
（三）加大民生投入，促進社會穩定。一是繼續加大支農力度。科學安排資金，加大對農村基礎設施建設、特色農業產業等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農”傾斜，不斷改善農村的生產、生活條件。二是繼續落實好財政惠農政策。讓每位農民都能享受到公共財政這片陽光的普照。三是繼續做好社會保障工作。加大對民政優撫、低保人員資金的投入，實施城鄉陽光低保，資金及時足額到位，努力解決弱勢群體生產生活困難的問題，不斷提高財政的保障能力，促進社會穩定。
（四）加強財政監管，提高資金使用效益。一是強化“收支兩條線”管理。強化財政管理，提高財政管理水平。二是強化財政收支進度管理。按照預算計劃合理調度資金，加快資金流轉，防止資金滯留、挪用等問題。三是加強對專項資金的跟蹤檢查，促使專款及時足額落實到位，確保專款專用。
四、2024年財政收支預算（草案）
2024年，我鎮按照積極可靠，穩定增長；統籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，編制我鎮2024年財政預算安排如下：
（一）全鎮財政收支預算（草案）
2024年全鎮一般公共預算收支平衡情況表
???單位：萬元
|
收入 |
預算數 |
支出 |
預算數 |
|
總計 |
2414.66 |
總計 |
2414.66 |
|
一、本級收入 |
0 |
一、人員類 |
1373.86 |
|
稅收 |
0 |
二、公用經費 |
231.65 |
|
非稅 |
0 |
三、部門項目 |
809.15 |
|
二、轉移性收入 |
2414.66 |
||
|
區級補助 |
2414.66 |
——全鎮一般公共預算收入預計2414.66萬元，其中本級收入0元，轉移性收入2414.66萬元。
——全鎮支出總計2414.66萬元。具體安排如下：一般公共服務支出838.95萬元，國防支出80萬元，公共安全支出38.05萬元，文化旅游體育與傳媒支出105.81萬元，社會保障和就業支出477.14萬元，衛生健康支出73.02萬元，節能環保支出39.28萬元，城鄉社區支出106.28萬元，農林水支出64.87萬元，交通運輸支出50萬元，住房保障支出88.25萬元，災害防治及應急管理支出74.36萬元。
（二）財政目標績效管理
堅持“開源節流、量入為出、收支平衡、不列赤字”的原則，收入預算做到“實事求是、應收盡收”，使收入預算與經濟增長指標相適應；支出預算堅持“以收定支、收支平衡”，優先保障基本支出，重點保障重大項目、民生工程，從嚴控制一般性支出，為地區經濟社會發展提供堅實保障。
一是狠抓預算執行管理，確保完成預期目標任務。切實加強預算支出管理，硬化預算約束。
二是加強財政基礎工作，進一步提升財政規范化管理水平。嚴格執行印鑒保管制度。嚴格資金撥付程序，在撥款依據、撥款審批權限上要嚴格把控、規范操作。
五、預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2414.66萬元，一般公共預算財政撥款支出2414.66萬元，比2023年減少37.28萬元。其中：基本支出1605.51萬元，比2023年或增加95.84萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員退休費，退休人員健康修養補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出809.15萬元，比2023年減少133.12萬元，主要原因是優撫生活補助不納入預算導致項目支出減少，主要用于公路養護、安全穩定、宣傳統戰、市政維護、村居運行等重點工作。
二圣鎮2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算18.09萬元，比2023年減少2.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）；公務接待費5.09萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是減少公務接待；公務用車運行維護費13萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務用車購置。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費177萬元，比上年增加12萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額73.4萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算73.4萬元；其中一般公共預算撥款政府采購73.4萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算73.4萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款809.15萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算不安排購置車輛。
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各位代表，2024年，是繼續全面貫徹落實黨的二十大精神的一年，是沖刺?“十四五”規劃落地的一年。隨著宏觀經濟政策加力，經濟穩步回升，為財政收入增長奠定了基礎，但由于財力增量有限，加上民政、醫療等民生支出的剛性增長，以及成渝雙城經濟圈、保障鄉鎮振興等戰略任務的需要，財政收支矛盾依然突出。2024年，我鎮財政系統將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，認真落實區財政局部署要求，在鎮黨委政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，堅持穩中求進工作總基調，經濟工作要穩字當頭、穩中求進，以實際行動圓滿完成全年財政目標工作任務，促進全鎮經濟社會發展再上新臺階。?
附件：1.2023年預算執行情況和2024年預算草案附表
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