| [ 索引號(hào) ] | 11500113009308503C/2023-00027 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 巴南區(qū)二圣鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-05-15 |
關(guān)于重慶市巴南區(qū)二圣鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
----2023年5月11日在二圣鎮(zhèn)第二十屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
二圣鎮(zhèn)人民政府財(cái)政辦公室
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各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市巴南區(qū)二圣鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提取大會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是我鎮(zhèn)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。嚴(yán)峻的疫情、極端高溫干旱天氣和森林山火等超預(yù)期因素，給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了多重挑戰(zhàn)。受此影響，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行承壓，稅收收入下滑明顯，收支矛盾突出，平衡壓力加大。全鎮(zhèn)上下以迎接黨的二十大和貫徹黨的二十大精神為動(dòng)力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，落實(shí)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)發(fā)展和安全，有力應(yīng)對(duì)各種超預(yù)期因素沖擊，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤、穩(wěn)定社會(huì)大局取得了實(shí)際成效。我鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真貫徹鎮(zhèn)黨委、政府工作要求，嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)人大預(yù)算決議，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能、更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)、民生政策及時(shí)兌現(xiàn)、社會(huì)大局保持穩(wěn)定提供了財(cái)力支撐。
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
按照區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)完善區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制方案的通知》（巴南府發(fā)〔2016〕93號(hào)）文件精神，自2016年實(shí)行“類部門預(yù)算”財(cái)政體制以來(lái)，取消鎮(zhèn)街本級(jí)稅收收入，故2022年無(wú)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入，只有上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3979.03萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3968.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.95萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全年一般公共服務(wù)支出968.59萬(wàn)元，國(guó)防支出8.92萬(wàn)元，公共安全支出63.43萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出82.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1477.81萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出116.94萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出35.48萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.16萬(wàn)元，農(nóng)林水支出881.24萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出58.22萬(wàn)元，住房保障支出135.85萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46.51萬(wàn)元，其他支出10.95萬(wàn)元，全年支出合計(jì)3979.04萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3968.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10.95萬(wàn)元。
（三）財(cái)政收支執(zhí)行情況
2022年，鎮(zhèn)財(cái)政全年收支平衡，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、2022年鎮(zhèn)財(cái)政工作情況。
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在區(qū)財(cái)政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益并重的原則，努力克服經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行、財(cái)政資金短缺等困難，重點(diǎn)保障“三保支出”，堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的支出原則，優(yōu)先保障民生實(shí)事和穩(wěn)定支出，加強(qiáng)收支管理，有保有壓，統(tǒng)籌兼顧，順利保障各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康快速發(fā)展提供財(cái)力支撐。
（一）保障惠民有感，改善基本民生。衛(wèi)生健康支出66.41萬(wàn)元，落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助資金和精神病人醫(yī)藥費(fèi)27.41萬(wàn)元，降低貧困人口就醫(yī)負(fù)擔(dān)，醫(yī)療保障水平不斷提高；新冠肺炎疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi)39.00萬(wàn)元，全力保障疫情防控工作。社會(huì)保障支出954.17萬(wàn)元，其中民政優(yōu)撫支出196.87萬(wàn)元，發(fā)放矽肺病人生活補(bǔ)助10.23萬(wàn)元；發(fā)放特困人員生活救助和護(hù)理補(bǔ)貼、節(jié)日慰問(wèn)、敬老院生活費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)、高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼等514.97萬(wàn)元；發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼15.57萬(wàn)元；發(fā)放最低生活保障金216.53萬(wàn)元，切實(shí)兜底困難群眾基本生活。
（二）支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，助力農(nóng)村發(fā)展。投入財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金164.00萬(wàn)元，全力做好鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興。投入農(nóng)村一事一議泥結(jié)石路和人行便道122.55萬(wàn)元，助力農(nóng)村人行便道和生產(chǎn)生活環(huán)境改善。安排鄉(xiāng)村道路、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)58.22萬(wàn)元，完成農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，群眾出行更加快捷。安排財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金80.00萬(wàn)元，支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助資金28.75萬(wàn)元，改造D級(jí)危房修繕加固、消除安全隱患。安排三防支出資金40.10萬(wàn)元，用于防旱、防汛、防疫，著力解決三防問(wèn)題。
（三）加強(qiáng)稅收征管，積極協(xié)稅護(hù)稅。著力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，積極開展招商引資，將項(xiàng)目投資轉(zhuǎn)化為發(fā)展成果，努力培植稅源，服務(wù)助企紓困，積極協(xié)稅護(hù)稅，強(qiáng)化綜合治稅，依法應(yīng)收盡收。2022年轄區(qū)內(nèi)企業(yè)受疫情和行業(yè)大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行影響，全年稅收完成488.69萬(wàn)元，區(qū)縣級(jí)稅收入庫(kù)112.64萬(wàn)元。
（四）規(guī)范財(cái)政管理，確保資金安全。
為認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，為貫徹落實(shí)中央全面實(shí)施減稅降費(fèi)和“過(guò)緊日子”的要求，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮財(cái)政資金保障職能，采取政策引導(dǎo)、資金扶持等措施，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，制定政府采購(gòu)管理辦法，規(guī)范政府采購(gòu)行為；加強(qiáng)國(guó)資管理，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出，合理科學(xué)安排各項(xiàng)支出，嚴(yán)控一般性支出。
1.嚴(yán)控一般支出，緩解資金壓力
堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行成本，壓減一般性支出5%以上，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。同時(shí)還明確2022年“三公”經(jīng)費(fèi)管控目標(biāo)，對(duì) “三公”經(jīng)費(fèi)支出及管控情況嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制公務(wù)接待、因公出差、公車運(yùn)行等費(fèi)用支出，并對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出及管控情況開展監(jiān)督檢查。2022年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出26.32萬(wàn)元，2021年全年支出30.08萬(wàn)元，減少支出3.76萬(wàn)元，同比下降12.5％。
2.推進(jìn)依法理財(cái)，加大財(cái)政資金監(jiān)管力度
一是推進(jìn)政府采購(gòu)制度，制定并完善《二圣鎮(zhèn)政府采購(gòu)管理制度（試行）》，規(guī)范政府采購(gòu)行為；收支“兩條線”管理等各項(xiàng)財(cái)政措施，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，積極防范和控制政府隱型債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審作用，加強(qiáng)“概算、預(yù)算、決算”工作。二是扎實(shí)開展村財(cái)鎮(zhèn)管，加強(qiáng)村（居）財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，完善財(cái)務(wù)制度，重新修改完善并印發(fā)《二圣鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資金資產(chǎn)資源管理辦法》，通過(guò)制度的運(yùn)行，效果良好，規(guī)范管理工作得到顯著提高，逐步推進(jìn)村（居）財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化。三是加強(qiáng)資金合理調(diào)度。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，積極協(xié)調(diào)、合理調(diào)度資金，較好地保證了各項(xiàng)預(yù)算支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的按時(shí)、足額兌現(xiàn)，確保了各項(xiàng)工作的正常開展，保障了鎮(zhèn)、村兩級(jí)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，讓有限的財(cái)力發(fā)揮了較好效益。
各位代表，2022年預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問(wèn)題。主要是：一是財(cái)力收支矛盾依舊突出。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，可用財(cái)力有限，剛性支出壓力大，本級(jí)財(cái)政缺乏收入，完全依賴上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助。二是事權(quán)與財(cái)權(quán)不對(duì)等。事權(quán)層層下移，鎮(zhèn)街承擔(dān)的事務(wù)越來(lái)越多，有的經(jīng)費(fèi)保障不足，有的沒(méi)有經(jīng)費(fèi)來(lái)源。三是支出管理仍待加強(qiáng)。預(yù)算支出未能做到科學(xué)安排，給資金調(diào)度和使用造成一定難度，支出管理還需進(jìn)一步科學(xué)化和規(guī)范化。我們將認(rèn)真對(duì)待這些問(wèn)題，高度重視，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)，逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，認(rèn)清形勢(shì)，把握工作著力點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財(cái)政工作，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供財(cái)力支撐。
（一）積極開發(fā)財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。要緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的調(diào)控作用，創(chuàng)新生財(cái)聚財(cái)觀念，在支持經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、開發(fā)財(cái)源上下功夫。
（二）努力增收節(jié)支，圓滿完成預(yù)算任務(wù)。一是要堅(jiān)持依法協(xié)稅護(hù)稅，規(guī)范和完善稅收征管制度。同時(shí)要抓好重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)控，確保重點(diǎn)稅源稅收的及時(shí)足額入庫(kù)，保證全鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅任務(wù)的完成。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的要求，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長(zhǎng)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的分析，嚴(yán)格預(yù)算約束，建立健全財(cái)政資金使用的跟蹤問(wèn)效機(jī)制，促進(jìn)資金使用效益的不斷提高。
（三）加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度。科學(xué)安排資金，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策。讓每位農(nóng)民都能享受到公共財(cái)政這片陽(yáng)光的普照。三是繼續(xù)做好社會(huì)保障工作。加大對(duì)民政優(yōu)撫、低保人員資金的投入，實(shí)施城鄉(xiāng)陽(yáng)光低保，資金及時(shí)足額到位，努力解決弱勢(shì)群體生產(chǎn)生活困難的問(wèn)題，不斷提高財(cái)政的保障能力，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益。一是強(qiáng)化“收支兩條線”管理。強(qiáng)化財(cái)政管理，提高財(cái)政管理水平。二是強(qiáng)化財(cái)政收支進(jìn)度管理。按照預(yù)算計(jì)劃合理調(diào)度資金，加快資金流轉(zhuǎn)，防止資金滯留、挪用等問(wèn)題。三是加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，促使專款及時(shí)足額落實(shí)到位，確保專款專用。
四、2023年財(cái)政收支預(yù)算（草案）
2023年，我鎮(zhèn)按照積極可靠，穩(wěn)定增長(zhǎng)；統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）
2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡情況表
?? 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
支出 |
預(yù)算數(shù) |
|
總計(jì) |
2451.95 |
總計(jì) |
2451.95 |
|
一、本級(jí)收入 |
0 |
一、本級(jí)支出 |
1819.17 |
|
稅收 |
0 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
632.78 |
|
非稅 |
0 |
上解區(qū)級(jí) |
632.78 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
2451.95 |
||
|
區(qū)級(jí)補(bǔ)助 |
2451.95 |
——全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2451.95萬(wàn)元，其中本級(jí)收入0元，轉(zhuǎn)移性收入2451.95
——全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排1819.17萬(wàn)元，加上上解區(qū)級(jí)支出632.78萬(wàn)元后，支出總計(jì)2451.95萬(wàn)元。具體安排如下：一般公共服務(wù)支出795.62萬(wàn)元，國(guó)防支出10.00萬(wàn)元，公共安全支出84.36萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出92.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出571.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出54.59萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出39.01萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.94萬(wàn)元，農(nóng)林水支出548.07萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出65.99萬(wàn)元，住房保障支出81.86萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44.29萬(wàn)元。
（二）財(cái)政目標(biāo)績(jī)效管理
堅(jiān)持“開源節(jié)流、量入為出、收支平衡、不列赤字”的原則，收入預(yù)算做到“實(shí)事求是、應(yīng)收盡收”，使收入預(yù)算與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)相適應(yīng)；支出預(yù)算堅(jiān)持“以收定支、收支平衡”，優(yōu)先保障基本支出，重點(diǎn)保障重大項(xiàng)目、民生工程，從嚴(yán)控制一般性支出，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
一是狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，確保完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，硬化預(yù)算約束。
二是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步提升財(cái)政規(guī)范化管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行印鑒保管制度。嚴(yán)格資金撥付程序，在撥款依據(jù)、撥款審批權(quán)限上要嚴(yán)格把控、規(guī)范操作。
各位代表，2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策加力，疫情防控措施優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)有望回升，為財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)，但由于財(cái)力增量有限，加上民政、醫(yī)療等民生支出的剛性增長(zhǎng)，以及成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、保障鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略任務(wù)的需要，財(cái)政收支矛盾依然突出。2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政系統(tǒng)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)財(cái)政局部署要求，在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，以實(shí)際行動(dòng)圓滿完成全年財(cái)政目標(biāo)工作任務(wù)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階。
附件：1. 二圣鎮(zhèn)2023年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)
2.?公路養(yǎng)護(hù)績(jī)效目標(biāo)表
3.?三防經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
??????4.?文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
?
附件1
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2023年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||
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部門（單位）名稱 |
重慶市巴南區(qū)二圣鎮(zhèn)人民政府 |
預(yù)算支出總量（萬(wàn)元） |
2451.944508 | ||
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當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) |
2023年鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算收支平衡無(wú)赤字；確保按照區(qū)委、區(qū)政府工作時(shí)間安排，按時(shí)提交并公開預(yù)決算報(bào)告；嚴(yán)格按照相關(guān)制度的要求，落實(shí)執(zhí)行預(yù)算一體化；政府預(yù)決算在人代會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)向社會(huì)公開。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算金額只減不增；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。保障轄區(qū)特困人員人數(shù)大于等于400人；做好鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)，打造良好人居環(huán)境；開展文化宣傳活動(dòng)12場(chǎng)，豐富群眾精神文體生活；開展地質(zhì)災(zāi)害宣傳，擴(kuò)大周邊群眾知曉率。群眾滿意度達(dá)95%。 | ||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算降幅 |
10 |
% |
≧ |
0 | |
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預(yù)決算及時(shí)編制率 |
20 |
% |
= |
100 | |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
10 |
% |
= |
100 | |
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政府預(yù)決算公開率（除涉密信息外） |
10 |
% |
= |
100 | |
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救助特困人員人數(shù) |
10 |
人 |
≧ |
400 | |
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鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)長(zhǎng)度 |
10 |
公里 |
≧ |
139.075 | |
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開展文化宣傳活動(dòng) |
10 |
場(chǎng) |
≧ |
12 | |
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地質(zhì)災(zāi)害群眾知曉人數(shù) |
10 |
人 |
≧ |
3000 | |
|
群眾滿意度 |
10 |
% |
≧ |
95 | |
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聯(lián)系人： |
熊婧琳 |
聯(lián)系電話： |
023-66451579 | ||
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注：指標(biāo)數(shù)量不少于5個(gè)。 | |||||
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附件2
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
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（2023年度） | |||||||
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績(jī)效編制單位： |
二圣鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室 | ||||||
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項(xiàng)目名稱 |
公路養(yǎng)護(hù) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 |
喻嘉豪023-66451179 | ||||
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主管部門 |
二圣鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
二圣鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室 | ||||
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歸口業(yè)務(wù)科室 |
經(jīng)建科 |
是否政府采購(gòu) |
否 | ||||
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開始日期 |
2023年1月1日 |
結(jié)束日期 |
2023年12月31日 | ||||
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項(xiàng)目口徑 |
長(zhǎng)期 |
項(xiàng)目屬性 |
項(xiàng)目分類 |
一般 |
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資金情況 |
年度資金總額： |
65.4 | |||||
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其中：財(cái)政撥款 |
65.4 | ||||||
|
其他資金 |
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項(xiàng)目概況 |
2023年12月31日前，對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)所有農(nóng)村公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，主要涉及邊溝清理、路面保潔、水毀治理、日常巡查、泥潔石路面修補(bǔ)、使邊溝暢通，路面外白色垃圾得到及時(shí)清理。 | ||||||
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立項(xiàng)依據(jù) |
巴南府發(fā)〔2016〕93號(hào) | ||||||
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
2023年12月31日前，完成鎮(zhèn)內(nèi)所有農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)、邊溝清理、路面保潔、水毀治理、日常巡查、泥潔石路面修補(bǔ)、使邊溝暢通、路面外白色垃圾得到及時(shí)清理，使來(lái)人車輛和行人出行安全、暢通。 | ||||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 | |||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100% | ||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成及時(shí)率 |
100% | |||||
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數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)率、小型路面破損修補(bǔ)率，水毀公路修復(fù)完成率 |
100% | |||||
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社會(huì)效益 |
提高周邊居民出行便利性 |
定性 | |||||
|
提高周邊居民出行安全性 |
定性 | ||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
群眾滿意度 |
95% | ||||
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注：指標(biāo)數(shù)不得少于5個(gè)。 |
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附件3
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
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（2023年度） | |||||||
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績(jī)效編制單位： |
二圣鎮(zhèn)人民政府應(yīng)急辦公室 | ||||||
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項(xiàng)目名稱 |
三防經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 |
羅英023-66451827 | ||||
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主管部門 |
二圣鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
二圣鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||
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歸口業(yè)務(wù)科室 |
預(yù)算科 |
是否政府采購(gòu) |
否 | ||||
|
開始日期 |
2023年1月1日 |
結(jié)束日期 |
2023年12月31日 | ||||
|
項(xiàng)目口徑 |
長(zhǎng)期 |
項(xiàng)目屬性 |
項(xiàng)目分類 |
一般 |
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|
資金情況 |
年度資金總額： |
45 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
45 | ||||||
|
其他資金 |
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項(xiàng)目概況 |
用于支付2023年全鎮(zhèn)三防支出，確保全鎮(zhèn)社會(huì)安全。 | ||||||
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立項(xiàng)依據(jù) |
巴南府發(fā)〔2016〕93號(hào) | ||||||
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
確保2023年三防物資得以及時(shí)儲(chǔ)備，隱患及時(shí)排查與整改，強(qiáng)化森林防火宣傳，各種防火宣傳標(biāo)志得到及時(shí)制作與更新，消防物資儲(chǔ)備充足。 | ||||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 | |||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
生豬防疫數(shù)量 |
3000只 | ||||
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家禽防疫數(shù)量 |
70% | ||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
免疫有效抗體率 |
70% | |||||
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動(dòng)物免疫密度 |
100% | ||||||
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時(shí)效指標(biāo) |
開展防疫工作及時(shí)率 |
100%% | |||||
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，保障人民財(cái)產(chǎn)安全 |
定性 | ||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
群眾滿意度 |
95% | ||||
|
注：指標(biāo)數(shù)不得少于5個(gè)。 |
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附件4
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
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（2023年度） | |||||||
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績(jī)效編制單位： |
二圣人民政府文化服務(wù)中心 | ||||||
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項(xiàng)目名稱 |
文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 |
孫建玲023-66453063 | ||||
|
主管部門 |
二圣鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
二圣鎮(zhèn)人民政府規(guī)文化服務(wù)中心 | ||||
|
歸口業(yè)務(wù)科室 |
預(yù)算科 |
是否政府采購(gòu) |
否 | ||||
|
開始日期 |
2023年1月1日 |
結(jié)束日期 |
2023年12月31日 | ||||
|
項(xiàng)目口徑 |
長(zhǎng)期 |
項(xiàng)目屬性 |
項(xiàng)目分類 |
一般 |
|||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
10 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
10 | ||||||
|
其他資金 |
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|
項(xiàng)目概況 |
根據(jù)全鎮(zhèn)情況，對(duì)全鎮(zhèn)文化體育等事項(xiàng)開展活動(dòng)共計(jì)12場(chǎng)，豐富群眾生活。 | ||||||
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立項(xiàng)依據(jù) |
巴南府發(fā)〔2016〕93號(hào) | ||||||
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
為全面繁榮我鎮(zhèn)文體活動(dòng)，助推我鎮(zhèn)農(nóng)文旅融合發(fā)展，2023年全年擬開展重點(diǎn)文體活動(dòng)不低于12場(chǎng)次，豐富不低于10000群眾精神文體生活，以活動(dòng)為媒，有效集聚人氣，拉動(dòng)消費(fèi)，增加經(jīng)濟(jì)效益。每月開展不低于1次文體活動(dòng)，開展及時(shí)率計(jì)劃100%。 | ||||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 | |||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
活動(dòng)惠及人數(shù) |
100000 | ||||
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開展文體活動(dòng)場(chǎng)次 |
12 | ||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100% | |||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
活動(dòng)開展及時(shí)率 |
100% | |||||
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社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
豐富群眾精神文體生活 |
定性 | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
群眾滿意度 |
95% | ||||
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注：指標(biāo)數(shù)不得少于5個(gè)。 |
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巴南區(qū)政府網(wǎng)