| [ 索引號 ] | 11500113009308503C/2022-00282 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區二圣鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 發布日期 ] | 2022-10-17 |
重慶市巴南區二圣鎮人民政府2021年部門決算說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。二圣鎮位于重慶市主城區東南郊，距區政府駐地約50公里，距市區約38公里，距繞城高速惠民出口約10公里。幅員面積60平方公里，擁有天坪山、明月山、月亮灣三大發展片區。全鎮轄1個社區居委會、6個行政村61個合作社，戶籍人口2.1萬人。二圣鎮是巴南區主要的旅游觀光鎮，擔任著維護本地社會穩定，堅持促進經濟發展、增加農民收入、強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定、推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，促進經濟和社會各項事業發展重任，履行基層政府的基本職能。
（二）機構設置。2021年，二圣鎮設行政機構1個（政府機關）、參公2個（國庫支付中心派駐二圣鎮、巴南區城管支隊二圣大隊）、事業單位7個（農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、生態環保服務中心、旅游發展服務中心）。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位：無。
（四）人員情況。人員編制64名，含行政編制29名，參公編制6名，事業編制29名；實有57人，含行政25人，參公4人，事業28人；退休人員36人，遺屬12人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計4663.4萬元，支出總計4663.4萬元。收支較上年決算數減少195.72萬元，下降4.0%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入和一般公共服務支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2021年度收入合計4663.4萬元，較上年決算數減少195.72萬元，下降4.0%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入4663.4萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計4663.4萬元，較上年決算數減少195.72萬元，下降4.0%，主要原因是一般公共服務支出減少。其中：基本支出1707.69萬元，占36.6%；項目支出2955.71萬元，占63.4%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計4663.4萬元。較上年相比，財政撥款收、支總計各減少195.72萬元，下降4.0%，主要原因是一般公共服務支出減少，同時認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制各項支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4490.41萬元，較上年決算數減少278萬元，下降5.8%，主要原因是上級撥款減少。較年初預算數增加1011.69萬元，增長29.1%，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出等增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4490.41萬元，較上年決算數減少278萬元，下降5.8%，主要原因是減少日常公用經費和項目支出。較年初預算數增加1011.69萬元，增長29.1%，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出等增加。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度無結轉結余。
4.比較情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出749.04萬元，占16.7%，較年初預算數減少417.86萬元，下降35.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制各項支出。
（2）國防支出10萬元，占0.2%，較年初預算數增加10萬元，增長100.0%，主要原因是保障鎮人武部開展兵役征集及民兵拉練等工作。
（3）公共安全支出58萬元，占1.3%，較年初預算數增加18萬元，增長45.0%，主要原因是保障司法人員經費及為民服務站工作經費等支出。
（4）文化旅游體育與傳媒支出99.02萬元，占2.2%，較年初預算數增加54.02萬元，增長120.0%，主要原因是群眾文化、文化和旅游管理事務等支出增加。
（5）社會保障與就業支出1648.03萬元，占36.7%，較年初預算數增加494.12萬元，增長42.8%，主要原因是基層政權和社區建設、撫恤、最低生活保障、特困人員救助供養和社保所人員及運行經費等支出增加。
（6）衛生健康支出170.09萬元，占3.8%，較年初預算數增加75.09萬元，增長79.0%，主要原因是其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出和優撫對象醫療補助等支出增加。
（7）節能環保支出42.01萬元，占0.9%，較年初預算數增加42.01萬元，增長100.0%，主要原因是其他環境保護管理事務、農村環境保護等支出增加。
（8）城鄉社區支出177.07萬元，占3.9%，較年初預算數增加121.14萬元，增長216.7%，主要原因是城鄉社區環境衛生、農村基礎設施建設等支出增加。
（9）農林水支出1100.06萬元，占24.5%，較年初預算數增加449.15萬元，增長69.0%，主要原因是扶貧生產發展、對村級一事一議的補助、對村集體經濟組織的補助、農業組織化與產業化經營等支出增加。
（10）交通運輸支出238.9萬元，占5.3%，較年初預算數增加238.9萬元，增長100%，主要原因是公路養護、用于農村公路建設等支出增加。
（11）自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%，較年初預算數減少161.07萬元，下降100%，主要原因是2021年我部門無自然資源海洋氣象的支出。
（12）住房保障支出141.9萬元，占3.2%，較年初預算數增加31.9萬元，增長29.0%，主要原因是農村危房改造補助等支出增加。
（13）災害防治及應急管理支出56.29萬元，占1.3%，較年初預算數增加56.29萬元，增長100.0%，主要原因是地質災害防治、中央自然災害生活補助等支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1707.68萬元。其中：人員經費1270.8萬元，較上年決算數增加167.18萬元，增長15.1%，主要原因是人員調動、季度考核和目標考核發放延遲。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經費436.88萬元，較上年決算數減少45.55萬元，下降9.4%，主要原因是主要原因是嚴格貫徹厲行節約工作要求，減少鋪張浪費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、維修費、租賃費、培訓費、會議費、勞務費、差旅費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入172.98萬元，較上年決算數增加82.27萬元，增長90.7%，主要原因是農村基礎設施建設、其他國有土地使用權出讓收入安排、用于社會福利的彩票公益金項目的經費增加。本年支出172.98萬元，較上年決算數增加82.27萬元，增長90.7%，主要原因是農村基礎設施建設、其他國有土地使用權出讓收入安排、用于社會福利的彩票公益金項目的支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況
2021年度本部門“三公”經費支出共計30.08萬元，較年初預算數減少1.1萬元，下降3.5%；較上年支出數減少2.46萬元，下降7.6%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。較年初預算和上年決算增長的主要原因是與上年持平。
本單位2021年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。較年初預算和上年決算增長的主要原因是與上年持平。
公務車運行維護費22萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、各項業務工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1萬元，下降4.3%；較上年支出數減少2.26萬元，下降9.3%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是厲行節約要求，從嚴控制經費。
公務接待費8.08萬元，主要用于接待上級單位到我鎮檢查工作、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少0.1萬元，下降1.2%；較上年支出數減少0.2萬元，下降2.4%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是厲行節約，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，接待標準降低。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待350批次1800人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費44.89元，車均購置費0萬元，車均維護費3.67萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出165.18萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、培訓費、會議費、勞務費、差旅費、公務接待費、公車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與上年決算數相比，基本持平。機關運行經費較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與年初預算數相比，基本持平。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于：無。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本單位政府采購支出總額211.92萬元，其中：政府采購貨物支出23.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出188萬元。授予中小企業合同金額23.92萬元，占政府采購支出總額的11.3%，其中：授予小微企業合同金額23.92萬元，占政府采購支出總額的11.3%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和62個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評62項，涉及資金2782.73萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
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2021年部門（單位）整體績效目標表 | |||||
部門（單位）名稱 | 重慶市巴南區二圣鎮人民政府 | 預算支出總量（萬元） | 3478.72 | ||
當年整體績效目標 | 2021年市級預算收支平衡無赤字；確保按照區委、區政府工作時間安排，按時提交并公開預決算報告；嚴格按照相關制度的要求，落實執行預算一體化；政府預決算在人代會批準后20日內向社會公開。“三公”經費預決算金額只減不增；全面實施預算績效管理。保障轄區特困人員人數大于等于400人；做好鄉村道路養護，打造良好人居環境；開展文化宣傳活動12場，豐富群眾精神文體生活；開展地質災害宣傳，擴大周邊群眾知曉率。群眾滿意度達95%。 | ||||
績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
“三公”經費預決算降幅 | 10 | % | ≧ | 0 | |
預決算及時編制率 | 20 | % | ﹦ | 100 | |
預算執行率 | 10 | % | ﹦ | 100 | |
政府預決算公開率（除涉密信息外） | 10 | % | ﹦ | 100 | |
救助特困人員人數 | 10 | 人 | ≧ | 400 | |
鄉村公路養護長度 | 10 | 公里 | ≧ | 139.075 | |
開展文化宣傳活動 | 10 | 場 | ≧ | 12 | |
地質災害群眾知曉人數 | 10 | 人 | ≧ | 3000 | |
群眾滿意度 | 10 | % | ≧ | 95 | |
項目支出績效目標表 | |||||||
（??? 2021 年度） | |||||||
績效編制單位： | 重慶市巴南區二圣鎮中坪村村民委員會 | ||||||
項目名稱 | 2020年中坪村廣場附屬工程項目 | 項目負責人 及電話 | 趙林13527331868 | ||||
主管部門 | 重慶市巴南區二圣鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市巴南區二圣鎮中坪村村民委員會 | ||||
歸口業務科室 | 區農業農村委特色產業科 | 是否政府采購 | 否 | ||||
開始日期 | 2020年6月 | 結束日期 | 2020年11月 | ||||
資金情況 （單位：萬元） | 年度資金總額： | 28.5 | |||||
其中：財政撥款 | 28.5 | ||||||
????? 其他資金 | |||||||
項目 概況 | 2021年，為提升中坪村整體形象、提高村莊人居環境整體質量，將對380平方米的中坪村廣場進行基礎夯實、完善廣場綠化400平方米、廣場舞臺1個、旗桿基座1個、旗桿1個、專家大院圍墻44米。 | ||||||
立項 依據 | 2021年6月10日區政府第178次常務會議決定 | ||||||
當年績效目標 | 2021年，將對380平方米的中坪村廣場進行基礎夯實、完善廣場綠化400平方米、廣場舞臺1個、旗桿基座1個、旗桿1個、專家大院圍墻44米，提升中坪村整體形象、提高村莊人居環境整體質量。 | ||||||
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出 指標 | 數量指標 | 完善廣場綠化面積 | =400平方米 | ||||
完善專家大院圍墻 | =44米 | ||||||
完善廣場舞臺 | =1個 | ||||||
完善廣場旗桿基座 | =1個 | ||||||
質量指標 | 項目（工程）竣工驗收合格率 | =100% | |||||
時效指標 | 建設任務完成及時率 | =100% | |||||
成本指標 | |||||||
效益指標 | 經濟效益 指標 | ||||||
社會效益 指標 | 提高村莊人居環境整體質量 | 提高 | |||||
提升中坪村整體形象 | 提升 | ||||||
生態效益 指標 | |||||||
可持續影響 指標 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥95% | ||||
?
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項目支出績效目標表 | |||||||
（? 2021 年度） | |||||||
績效編制單位： | 重慶市巴南區二圣鎮集體村村民委員會 | ||||||
項目名稱 | 鄉村振興示范村建設 | 項目負責人及電話 | 鄭孝前13320282819 | ||||
主管部門 | 重慶市巴南區二圣鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市巴南區二圣鎮集體村村民委員會 | ||||
歸口業務科室 | 區農經站 | 是否政府采購 | 否 | ||||
開始日期 | 2020年11月 | 結束日期 | 2020年12月 | ||||
資金情況 （單位：萬元） | 年度資金總額： | 70 | |||||
其中：財政撥款 | 70 | ||||||
????? 其他資金 | |||||||
項目 概況 | 2021年，為提高集體村知名度與整體生態環境質量，推動鄉村旅游發展，將對瓦清路棄土場500平方米進行整治綠化，制作安裝天坪山標志。 | ||||||
立項 依據 | 2021年6月10日區政府第178次常務會議決定 | ||||||
當年績效目標 | 2021年，將對瓦清路棄土場500平方米進行整治綠化，制作安裝天坪山標志，提高集體村知名度與整體生態環境質量，推動鄉村旅游發展，群眾滿意度達到95%。 | ||||||
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出 指標 | 數量指標 | 棄土場整治綠化面積 | =500平方米 | ||||
質量指標 | 標識標牌制作合格率 | =100% | |||||
時效指標 | 項目完成及時率 | =100% | |||||
成本指標 | |||||||
效益 指標 | 經濟效益 指標 | ||||||
社會效益 指標 | 提升知名度 | 提高 | |||||
生態效益 指標 | |||||||
可持續影響 指標 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥95% | ||||
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
本單位的自評項目均已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
見附件。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-66451579。
巴南區政府網