| [ 索引號(hào) ] | 115001130093085897/2024-00013 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-21 |
重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和措施，提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。開展法治宣傳教育，保障公民合法權(quán)利，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、文化、體育等事業(yè)；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。承辦上級(jí)和本級(jí)黨委、人大交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
1按照精簡(jiǎn)效能原則和綜合設(shè)置要求，東溫泉鎮(zhèn)黨委、政府優(yōu)化設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)：黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
2.事業(yè)單位設(shè)置。東溫泉鎮(zhèn)設(shè)置以下7個(gè)事業(yè)單位：重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（掛重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)扶貧開發(fā)服務(wù)中心牌子）、重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心。
（三）人員情況
1. 東溫泉鎮(zhèn)現(xiàn)有人員編制112人，實(shí)際在職91人。其中：行政編制55人，實(shí)有44人；事業(yè)編制57人，實(shí)有47人。
2. 退休人員82人。
3. 聘用人員37人。其中：編外長(zhǎng)聘人員29人，消防人員8人。
4. 困難群眾及優(yōu)撫對(duì)象人員 701人。其中：特困人員439人，傷殘軍人21人，享受1-4級(jí)殘疾軍人護(hù)理費(fèi)人員0人，參戰(zhàn)參核人員93人，三屬7人，在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人2人，帶病回鄉(xiāng)軍人43人，烈士遺屬3人，60歲以上農(nóng)村籍退役士兵81（不含2024年擬新增14人）人，義務(wù)兵優(yōu)待金12人。
5. 村居人員106人。其中：村專職干部92人，社區(qū)專職干部14人。
二、2024年預(yù)算
（一）收入預(yù)算
2024年總預(yù)算收入4344萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入4344萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2024年總預(yù)算支出4344萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算支出4344萬(wàn)元。
——一般預(yù)算支出4344萬(wàn)元，主要包括：
1.一般公共服務(wù)支出1219.16萬(wàn)元。包括：人大事務(wù)37.05萬(wàn)元（含行政運(yùn)行21.45萬(wàn)元、人代會(huì)和黨代會(huì)經(jīng)費(fèi)15.6萬(wàn)元），政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1068.59萬(wàn)元（含行政運(yùn)行1025.69萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)27萬(wàn)元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出15.9萬(wàn)元），財(cái)政事務(wù)的行政運(yùn)行77.32萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)21.7萬(wàn)元，組織事務(wù)14.5萬(wàn)元。
2.公共安全支出77.41萬(wàn)元。包括：司法行政運(yùn)行34.82萬(wàn)元，基層司法業(yè)務(wù)6.59萬(wàn)元，其他司法支出36萬(wàn)元。
3.文化旅游體育與傳媒支出130.92萬(wàn)元。包括：文化活動(dòng)13.5萬(wàn)元，群眾文化67.28萬(wàn)元，旅游宣傳15萬(wàn)元，文化和旅游管理事務(wù)35.14萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出818.36萬(wàn)元。包括：人力資源和社會(huì)保障事務(wù)的綜合業(yè)務(wù)管理109.81萬(wàn)元，民政管理事務(wù)的基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理160萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出487.02萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出75.94萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出259.21萬(wàn)元），特困人員救助供養(yǎng)21萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)40.53萬(wàn)元。
5.衛(wèi)生健康支出119.78萬(wàn)元。包括：公共衛(wèi)生10.3萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療67.51萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療41.97萬(wàn)元。
6.節(jié)能環(huán)保支出64.86萬(wàn)元。包括：其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出64.86萬(wàn)元。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.6萬(wàn)元。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)103.81萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生245.79萬(wàn)元。
8.農(nóng)林水支出1243.49萬(wàn)元。包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村352.2萬(wàn)元（含事業(yè)運(yùn)行287.58萬(wàn)元，病蟲害控制49.5萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出15.12萬(wàn)元），農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助871.29萬(wàn)元。
9.交通運(yùn)輸支出130.51萬(wàn)元。包括：公路養(yǎng)護(hù)130.51萬(wàn)元。
10.住房保障支出131.93萬(wàn)元。包括：住房公積金131.93萬(wàn)元。
11災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出58.07萬(wàn)元。包括：消防事務(wù)58.07萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4344萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4344萬(wàn)元，比2023年減少287萬(wàn)元。其中：基本支出2592萬(wàn)元，比2023年減少107萬(wàn)元，主要原因是非在編人員中預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出1752萬(wàn)元，比2023年減少180萬(wàn)元，主要原因是民政優(yōu)撫定補(bǔ)、特有事務(wù)減少。
東溫泉鎮(zhèn)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)273萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诰幦藛T總數(shù)無(wú)增減。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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