[ 索引號(hào) ] | 115001130093085897/2022-00089 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-17 |
重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)人民政府2021年決算說明
?????一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔、考核和監(jiān)督,經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。
1.黨委工作職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成區(qū)委、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。
2.政府職能:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,布署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水域等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、社保、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)精簡效能原則和綜合設(shè)置要求,東溫泉鎮(zhèn)黨委、政府優(yōu)化設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè):黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。設(shè)置公益類事業(yè)單位7個(gè):農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人事務(wù)站、生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心、旅游發(fā)展中心。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,2021年本單位決算編制無二級預(yù)算單位。
(四)人員情況。人員編制112名,含行政編制60名,事業(yè)編制52名;實(shí)有211人,含行政55人,事業(yè)45人;退休人員82人,遺屬29人。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)10820.38萬元,支出總計(jì)10820.38萬元。收支較上年決算數(shù)減少318.24萬元,下降2.86%,主要原因是今年項(xiàng)目支出較上年減少。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)10820.38萬元,較上年決算數(shù)減少318.4萬元,下降2.86%,主要原因是上級補(bǔ)助收入減少。其中:財(cái)政撥款收入10820.38萬元,占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)10820.38萬元,較上年決算數(shù)減少318.24萬元,下降2.86%,主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出2712.82萬元,占25.07%;項(xiàng)目支出8107.56萬元,占74.93%;此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,主要原因是本年度各項(xiàng)資金指標(biāo)已全部使用,無相關(guān)結(jié)余情況。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10820.38萬元較上年。較上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少318.24萬元,下降2.86%,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助收入減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9703.03萬元,較上年決算數(shù)增加1545.1萬元,增長18.94%,主要原因是區(qū)財(cái)政對本級一般公共預(yù)算撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4558.29萬元,增長88.6%,主要原因是年中追加預(yù)算。例如:特色小鎮(zhèn)資金、五布河沿線生態(tài)環(huán)境整治資金、扶貧專項(xiàng)資金等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9703.03萬元,較上年決算數(shù)增加1545.1萬元,增長18.94%,主要原因是區(qū)財(cái)政對本級一般公共預(yù)算撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4558.29萬元,增長88.6%,主要原因是項(xiàng)目支出增加,如增加特色小鎮(zhèn)、五布河沿線生態(tài)環(huán)境整治、扶貧專項(xiàng)等項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)基本持平,主要原因是本年度及上年度各項(xiàng)資金指標(biāo)均全部使用,無相關(guān)結(jié)余情況。
4.比較情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2058.69萬元,占21.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加784.35萬元,增長61.55%,主要原因是政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出增加。
(2)公共安全支出30.78萬元,占0.32%,較年初預(yù)算數(shù)減少99.46萬元,下降76.37%,主要原因是安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出減少。
(3)文化旅游體育與傳媒支出83.36萬元,占0.86%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.2萬元,下降31.98%,主要原因是因疫情影響,鎮(zhèn)內(nèi)文化體育類活動(dòng)減少。
(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出2195.69萬元,占22.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加380.98萬元,增長20.99%,主要原因是民政優(yōu)撫和城鄉(xiāng)低保等民政資金調(diào)標(biāo)等。
(5)衛(wèi)生健康支出130.18萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.34萬元,減少3.23%,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療減少。
(6)節(jié)能環(huán)保支出2637.77萬元,占27.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加2609.07萬元,增長9090.17%,主要原因是年中追加五布河沿線生態(tài)環(huán)境突出問題整改項(xiàng)目支出。
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出465.27萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加118.45萬元,增長34.15%,主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出、市政環(huán)境維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)增加。
(8)農(nóng)林水支出1605.15萬元,占16.54%,較年初預(yù)算數(shù)增加511.35萬元,增長46.75%,主要原因是動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)、扶貧專項(xiàng)資金、村社干部待遇、對村級一事一議的補(bǔ)助等支出增加。
(9)交通運(yùn)輸支出4.37萬元,占0.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.37萬元,主要原因是年初無預(yù)算,年中追加鄉(xiāng)村道路維護(hù)支出。
(10)住房保障支出222.16萬元,占2.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加49.45萬元,增長28.63%,主要原因是年中追加2020農(nóng)村危房改造補(bǔ)助支出。
(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出269.6元,占2.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加183.87萬元,增長214.46%,主要原因是年中追加蘆清公路下沉應(yīng)急搶險(xiǎn)工程、自然災(zāi)害補(bǔ)助資金等支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2712.82萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2371.48萬元,較上年決算數(shù)增加514.42萬元,增長27.7%,主要原因是增人調(diào)整、社保繳費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)297.8萬元,較上年決算數(shù)減少178.96萬元,下降37.54%,主要原因是維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1117.36萬元,較上年決算數(shù)減少1863.34萬元,下降62.51%,主要原因是區(qū)財(cái)政對本級政府性基金預(yù)算撥款減少。本年支出1117.36萬元,較上年決算數(shù)減少1863.34萬元,下降62.51%,主要原因是政府性基金預(yù)算撥款減少。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2021年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.03萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.97萬元,下降29.9%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出減少。較上年支出數(shù)減少1.49萬元,下降6.6%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
2021年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.67萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、部門業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.33萬元,下降33.32%。較上年支出數(shù)減少0.51萬元,下降3%,主要原因是倡導(dǎo)節(jié)約,盡力壓縮公務(wù)用車支出以及油價(jià)下調(diào)。
公務(wù)接待費(fèi)4.37萬元,主要用于接待相關(guān)部門、單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元,下降12.6%。較上年支出數(shù)減少0.97萬元,下降18.16%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為8輛;國內(nèi)公務(wù)接待52批次396人,其中:國內(nèi)外事接待52批次,396人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本單位人均接待費(fèi)110.35元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.08萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.8萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少43.53萬元,下降12.79%,主要原因是壓縮一般性開支,將部分經(jīng)費(fèi)納入年初項(xiàng)目預(yù)算。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日,本單位共有車輛9輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2021年度本單位政府采購支出總額19.16萬元,其中:政府采購貨物支出19.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.16萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額19.16萬元,占政府采購支出總額的100%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和62個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評62項(xiàng),涉及資金8149.1萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
?
?
?
部門整體績效自評表
主管 部門 | 重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政處室 | 東溫泉鎮(zhèn)財(cái)政辦 | 自評總分(分) | 97.5 | ||||||||||||||||||
部門 聯(lián)系人 | 袁燕 | 聯(lián)系電話 | 15823146435 | ||||||||||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情 況 | 預(yù)算 資金 (萬元) | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||||||||||
51447406.52 | 45582865.14 | 97030271.66 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
當(dāng)年績效目 標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年(調(diào)整)績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
2021年12月31日前完成:保障2021年鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)100名在編人員工資福利支出、單82名退休人員的醫(yī)保、健康休養(yǎng)費(fèi)及節(jié)日慰問支出、42名臨聘人員勞務(wù)工資補(bǔ)助,有效保障鎮(zhèn)政府日常運(yùn)轉(zhuǎn);保障鎮(zhèn)消防隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn),為應(yīng)急救援做好充分準(zhǔn)備;保障轄區(qū)14個(gè)村、4個(gè)社區(qū)人員、辦公、黨建經(jīng)費(fèi)支出,切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè);保障轄區(qū)民政優(yōu)撫對象救濟(jì)補(bǔ)助、特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)助,有效改善受助對象生活水平;對18個(gè)村社區(qū)開展夜間及節(jié)假日安全巡邏,有效保障鎮(zhèn)村社會(huì)秩序安全穩(wěn)定;對場鎮(zhèn)環(huán)境進(jìn)行清掃保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、市政設(shè)施維修,保障場鎮(zhèn)干凈衛(wèi)生;對場鎮(zhèn)17公里的污水管網(wǎng)進(jìn)行改造;對轄區(qū)230公里農(nóng)村公路開展養(yǎng)護(hù)維修,打造“暢、安、舒、美”農(nóng)村交通新格局;保障春秋季強(qiáng)制免疫、仔豬首免、常年免疫工作所需的人工費(fèi)和物資,確保轄區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)動(dòng)物免疫率達(dá)90%,抗體水平達(dá)70%以上。 | 2021年12月31日前完成:保障2021年鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)100名在編人員工資福利支出、單82名退休人員的醫(yī)保、健康休養(yǎng)費(fèi)及節(jié)日慰問支出、42名臨聘人員勞務(wù)工資補(bǔ)助,有效保障鎮(zhèn)政府日常運(yùn)轉(zhuǎn);保障鎮(zhèn)消防隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn),為應(yīng)急救援做好充分準(zhǔn)備;保障轄區(qū)14個(gè)村、4個(gè)社區(qū)人員、辦公、黨建經(jīng)費(fèi)支出,切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè);保障轄區(qū)民政優(yōu)撫對象救濟(jì)補(bǔ)助、特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)助,有效改善受助對象生活水平;對18個(gè)村社區(qū)開展夜間及節(jié)假日安全巡邏,有效保障鎮(zhèn)村社會(huì)秩序安全穩(wěn)定;對場鎮(zhèn)環(huán)境進(jìn)行清掃保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、市政設(shè)施維修,保障場鎮(zhèn)干凈衛(wèi)生;對場鎮(zhèn)17公里的污水管網(wǎng)進(jìn)行改造;對轄區(qū)230公里農(nóng)村公路開展養(yǎng)護(hù)維修,打造“暢、安、舒、美”農(nóng)村交通新格局;保障春秋季強(qiáng)制免疫、仔豬首免、常年免疫工作所需的人工費(fèi)和物資,確保轄區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)動(dòng)物免疫率達(dá)90%,抗體水平達(dá)70%以上。 | ||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱 | 計(jì)量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 年初 指標(biāo) 值 | 調(diào)整 指標(biāo) 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo)權(quán)重 (分) | 指標(biāo) 得分 (分) | 是否核心 指標(biāo) | |||||||||||||
場鎮(zhèn)管網(wǎng)改造 | km | = | 17 | 17 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
基層組織建設(shè)辦公陣地和干部人才保障有效性 | 無 | 無 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
民政優(yōu)撫及特困受助對象生活水平改善情況 | 無 | 無 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
民政優(yōu)撫及特困補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 10 | 9.5 | 是 | |||||||||||||||
全年開展治安宣傳活動(dòng)場數(shù) | 場次 | ≥ | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
火災(zāi)及應(yīng)急救援接警出動(dòng)率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程 | km | = | 230 | 230 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
飼養(yǎng)動(dòng)物免疫率 | % | ≥ | 90 | 100 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||||||||||||
市政管理維護(hù)率 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? 項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評表 | |||||||||||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱 | ??五布河沿線生態(tài)環(huán)境整治 | 項(xiàng)目聯(lián)系人及電話 | 傅饒 ?15922918027 | ||||||||||||||||||||
主管部門 | 重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 實(shí)施單位 | 重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A,%) | ||||||||||||||||||||
總量 | 2600 | 總量 | 2600 | 100% | |||||||||||||||||||
其中:財(cái)政資金 | 2600 | 其中:財(cái)政資金 | 2600 | 100% | |||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||
2021年,按照項(xiàng)目計(jì)劃安排,完成五布河沿線17公里雨污管網(wǎng)的改造項(xiàng)目工程;完成場鎮(zhèn)10公里市政道路改造。達(dá)到五布河水質(zhì)顯著改善、場鎮(zhèn)環(huán)境品質(zhì)有效提高的效果。 | 截止2021年底,如期完成五布河沿線17公里雨污管網(wǎng)項(xiàng)目的改造;完成場鎮(zhèn)10公里市政道路改造。有效改善五布河水質(zhì),保障五布河沿線居民生活污水無害化處理,提高場鎮(zhèn)環(huán)境品質(zhì),保障轄區(qū)游客人數(shù)顯著增加。 | ||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 指標(biāo)權(quán)重 | 完成比例 | 未完成原因或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及相關(guān)說明 | 得分 | ||||||||||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 雨污管網(wǎng)及市政道路改造 | 17公里雨污管網(wǎng)及10公里市政道路改造 | 17公里雨污管網(wǎng)及10公里市政道路改造 | 20 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量認(rèn)可情況 | 通過區(qū)住建委認(rèn)可 | 通過區(qū)住建委認(rèn)可 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完工情況 | 按時(shí)完工 | 按時(shí)完工 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 增量控制 | 增量≤20% | 15% | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 游客數(shù)量增加情況 | 游客數(shù)量數(shù)否增加 | 是 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 城鎮(zhèn)環(huán)境改善情況 | 城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量是否改善 | 是 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 五布河水質(zhì)改善情況 | 五布河水質(zhì)是否改善 | 是 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 五布河水質(zhì)持續(xù)達(dá)標(biāo)情況 | 五布河水質(zhì)是否持續(xù)達(dá)標(biāo) | 是 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
管理類????指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 居民滿意度 | ≥80% | 90% | 20 | 100% | 20 | ||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||
說明 | 請?jiān)诖颂幒喴f明各級審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有則不填。 |
?
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位的自評項(xiàng)目均已完成年度績效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位涉及《東溫泉鎮(zhèn)黃金林村十里花果長廊及興農(nóng)柑桔基地幼齡果園撫育2021年管護(hù)項(xiàng)目》和《東溫泉鎮(zhèn)黃金林村四合頭飲水工程老舊管網(wǎng)改造工程》2個(gè)項(xiàng)目由區(qū)財(cái)政局委托三方單位開展績效評價(jià),評價(jià)結(jié)果見附件。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-66459529。???